| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO, JOÃO PESSOA, NO DIA 06/01/2021, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 1900.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA FABRICAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0000013 | 04/01/2021 | 4000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DAGESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00012660162441 | EDSON DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATADOR DE ANIMAIS, NO DEPOSITO DE ANIMAIS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 3024.49 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA A CONFECÇÃO DA GRADE QUE TRANSPORTA CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 127.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 163.33 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1544433-4, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAIÇARA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 182.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1544433-4, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO - ZONA RURAL DO SITIO CAIÇARA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 700.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VIDRO VERDE PARA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBSF V, QUE FICA LOCALIZADA NA ESTAÇÃO, UC 5/1292695-2, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NUMERO 3394-2517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, NUMERO 3394-2311, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NUMERO 3394-2517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000162020 | 0000012 | 04/01/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE CADASTRADA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE: MARIA GRACILIANO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/12/2020 À 31/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 204.00 | 00006319199458 | ANTONIO CARLOS SOARES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA O FILHO MENOR DANILO AMERICO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ | IMPORTE REFERENTE A OPERACIONALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE LOCAL E ONLINE, COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COM TRANSMISSÃO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA MENOR: LARA MAIANNE RODRIGUES FERRAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2021 | 1478.78 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/2016 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 2464.65 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/2016 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00013426728443 | ALEXSANDRO ALVES DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PARA CONTENÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 525.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE,(ACOMPANHANTE PARA HOSPITAL, MARCAÇÃO DE EXAMES E ETC) DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL NO SITIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 684.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM UUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE: ROBERT CARLOS GOMES AGRIPINO DE JESUS, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRa: KARLA GOMES DA SILVA, USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPIINGOGRAFIA NA PACIENTE DE NOME: GILVANETE LOPES DA COSTA, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE: ROZARIA MARIA DE MELO SILVA USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2021 | 7392.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 58KG DE CARNE MOÍDA (KG = R$ 24,00), 100KG DE CARNE COM OSSO (KG = R$ 25,00) E 100KG DE CARNE SEM OSSO (KG = R$ 35,00), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2021 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00015884928424 | IZADORA DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00014558154461 | RAFAELA DE MELO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00011145699413 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2021 | 1300.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA F. SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2021 | 660.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA: MOA-3483, (VALOR UNITARIO DA VIAGEM = R$ 30,00), TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2021 | 2090.00 | 00008709551441 | JACKSON BARBOSA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: MOP-2780, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS E DE MATERIAIS PARA PULVERIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO POR DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA BARREIRA SANITARIA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2021 | 1200.00 | 00008961075403 | HILDEBRANDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PORTARIA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2021 | 2900.00 | 28767565000118 | LEO GESSO PINTURAS E REFORMAS EM GERAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27,50M DE DIVISORIAS, 10,00 DE REVESTIMENTO EM GESSO, 8,00M DE REVESTIMENTO EM PLACA 3D, NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000086 | 04/01/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE,CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2021 | 11344.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/01/2021 | 50.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE O ALUGUEL DE 10 MESAS E 40 CADEIRAS, EM FUNÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE UM ALMOÇO DE NATAL NO DIA 23/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL, MATRICULA 16609794, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, DOS BANHEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2021 | 1600.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO POÇO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 1600.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL (CRESS-PB N°003385), POR MOTIVO DA PANDEMIA DA COVID-19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 2000.00 | 37922592000109 | SOCIALCULT ATIVIDADES FITNESS SOCIAIS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00002500764460 | HOSANA BATISTA PESSOA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE ACOLHIMENTO FUNDAMENTAL NA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE COMO PREVENIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMAÇÕES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE COMUNICADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 612.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTE REFERENTE A 03 REGISTROS DE ATA, 23 AUTENTICAÇÕES, 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, 04 CERTIDOES DE PROPRIEDADE NEGATIVA DE ONUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 1160.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, COM EVENTUALIDADE NA DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00005115072408 | DENIZE GALDINO EPIFANIO | IMPORTE RELATIVO A LIMPEZA DO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 1045.00 | 00086510169487 | WANDEVAL BORGES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, A NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 660.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS EM FERRO GALVANIZADO, LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO, PARA FUNCIONAMENTO DA BARREIRA SANITARIA DURANTE REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, TENDO COMO OBJETIVO O COMBATE A COVID-19, DURANTE OS DIAS 05/12, 12/12, 19/12 E 26/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RH, PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 700.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR(CORTE DE GRAMA,AGOAÇÃO DE PLANTAS, LIMPEZA) DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00012150847493 | JUCINARA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00048657425491 | ISABEL CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00005421704424 | RUTILENE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00001374322407 | POLYANNA FERNANDES ARAUJO DOS SANTOS BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00008010291471 | MARCIO MARTINY DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00009254578924 | IVAMBERG GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00009310935464 | VANICLEIDE DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00011873274416 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, DESIGNADO PARA EDUCAÇÃO A NIVEL INFANTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00004662335400 | IVONETE FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00057913595434 | MARIA LUCIA DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00055458700406 | SOLANGE RODRIGUES DE ANACLETO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR, DESIGNADO PARA EDUCAÇÃO A NIVEL INFANTIL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00087382822400 | ZENILDO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00008143894495 | RODRIGO PESSOA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00008981338400 | JADSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES, VISANDO O APRIMORAMENTO JUNTO A FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO, EM PROCESSAMENTO DE TEXTOS(WORD,POWER POINT E EXCEL) E AUXILIO NAS TAREFAS ESCOLARES, NA FUNÇÃO DE MONITOR, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2021 | 1000.00 | 00010590508466 | RENATA ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE COMO PREVENIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMAÇÕES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE COMUNICADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2021 | 5495.35 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2021 | 2100.00 | 00001991535406 | EDINALDO INACIO DA SILVA | Importe referente aos serviços prestados em viagens realizadas em veiculo de placa: qfr 4287, conduzindo equipe de tecnicos e enfermermeiros do "melhor em casa", no periodo de 01/11/2020 a 14/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2021 | 1600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO COMO ASSISTENTE DE TESOURARIA, REALIZANDO TAREFAS DE SUPORTE NOS PROCESSOS, DESDE A ABERTURA ATÉ O FECHAMENTO DOS CAIXAS E CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2021 | 6001.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2096, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2021 | 6001.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2096, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2021 | 20567.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2141, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2021 | 20567.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA COM A RECEITA FEDERAL COD. 2141, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2021 | 1700.00 | 00004427767486 | JOESIVALDO CORREIA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 12/09/2020 A 27/11/2020 EM VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 09 VIAGENS COM O VALOR UNITÁRIO DE R$100,00) E JOÃO PESSOA (SENDO 04 VIAGENS COM O VALOR UNITÁRIO DE R$200,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2021 | 612.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF, CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2021 | 612.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DARF, CODIGO DA RECEITA 4750, PERIODO DE APURAÇÃO 30/12/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2021 | 760.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL COD. 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2021 | 760.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL COD. 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2021 | 845.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3703, N° DO PROCESSO: 13447-720073/2017-71, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2021 | 692.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3703, N° DO PROCESSO: 13447-720072/2017-26, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2021 | 267.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3629, N° DO PROCESSO: 13447-720135/2013-11, PARCELA 68, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2021 | 112.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3629, N° DO PROCESSO: 13447-720047/2014-08, PARCELA 68, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2021 | 85.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3629, N° DO PROCESSO: 13447-720137/2013-18, PARCELA 68, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2021 | 156.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3629, N° DO PROCESSO: 13447-720136/2013-65, PARCELA 68, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2021 | 41.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3629, N° DO PROCESSO: 13447-720138/2013-54, PARCELA 68, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2021 | 255.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, COD. 3629, N° DO PROCESSO: 13447-720046/2014-55, PARCELA 68, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 05/01/2021 | 1350.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE ITABAIANA, JOÃO PESSOA, DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA E SITIOS CABRAL E SITIO BRITO, NO VEICULO DE PLACA OFX-5277/PB, DURANTE OS DIAS 04/11/2020, 30/11/2020, 09/12/2020, 10/12/2020, 16/12/2020, 18/12/2020, 21/12/2020 E 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2021 | 300.00 | 00070113729464 | JOANA D'ARC SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 05/01/2021 | 11460.68 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA (FEIJÃO, AVEIA, ACHOCOLATADO, VASSOURAS, DETERGENTES, DESINFETANTES), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO MARIA RISOMAR MENDONÇA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2021 | 158.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 05/01/2021 | 16965.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 117 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00 A HORA, DE TRATOR DE ESTEIRA D4E COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO. CONTRATO:007/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 05/01/2021 | 251.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/627931-9), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Abastecimento | PROGRAMA SAUDE MELHOR | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO D''AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 05/01/2021 | 7000.00 | 18996824000129 | A DA SILVA MANUTENÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA OS MORADORES DO SITIO SERRA VERDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HÉLIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, FRALDAS DESCARTÁVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2021 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2021 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DESTINADO AO MENOR: LUNA LAVINIA DA SILVA LOURENÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2021 | 145.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2021 | 299.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2021 | 84.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2021 | 194.00 | 00012874690430 | LUCINALVA DE LEMOS CAETANO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O MENOR LORRANY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2021 | 84.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2021 | 160.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2021 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE suplemento nutricional e seringa, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2021 | 250.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2021 | 343.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2021 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA ADEQUADAS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2021 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2021 | 203.00 | 00026259613415 | MANOEL DE SOUSA MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2021 | 285.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2021 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2021 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2021 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2021 | 296.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2021 | 186.00 | 00001310773416 | IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2021 | 191.00 | 00096433299415 | JOZEILDA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2021 | 245.00 | 00004129841483 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2021 | 164.00 | 00001895207444 | JOSE ERMIDIO DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 05/01/2021 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO - ZONA RURAL, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 05/01/2021 | 7500.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECÇÃO DOS VEICULOS E ORIENTAÇÕES DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL E NOTIFICAÇÕES DOS LOCAIS COM AGLOMERAÇÕES QUE ESTÃO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 05/01/2021 | 7700.00 | 08912130000102 | POLICLINICA DR IVO ARAGAO | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS EM 140 (CENTO E QUARENTA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA-REUMATOLOGIA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$:55,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 05/01/2021 | 7700.00 | 08912130000102 | POLICLINICA DR IVO ARAGAO | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS EM 140 (CENTO E QUARENTA) CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA-REUMATOLOGIA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$:55,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 05/01/2021 | 406.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O CAPS I, UC: 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 05/01/2021 | 316.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBSF IX, QUE FICA LOCALIZADA NA ESTAÇÃO, UC 5/1960181-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 05/01/2021 | 950.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DAS ENTREGAS DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, KITS ESCOLARES E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINOS AOS DISTRITOS DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, PINGA, CAIÇARA, CORREDOR E RASPADINHA, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2021 | 37.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), UC: 5/1010755-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ART JUNTO AO CREA-PB, DESTINADO A ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO JOSE , (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20210352567), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 05/01/2021 | 983.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UC: 5/1815533-3, LOCALIZADA NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2021 | 3117.74 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CARROÇÃO-BAÚ, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 05/01/2021 | 94.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 05/01/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 05/01/2021 | 47.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 06/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 06/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA QSE (11.039-6) NO PERIODO DE 06/01/2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 06/01/2021 | 2090.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES USG DOPLER, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 06/01/2021 | 1760.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 32 CONSUTAS E RETORNOS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 06/01/2021 | 750.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 COLETES BRANCOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2021 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/11/2020 À 30/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 06/01/2021 | 1652.53 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA GUIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE Nº1013042-91 JUNTO COM A SUDEMA PARA O ANDAMENTO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO DE HARDMAM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 06/01/2021 | 1652.53 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA GUIA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE Nº100384122 JUNTO COM A SUDEMA PARA O ANDAMENTO DAS OBRAS DE CALÇAMENTO DO BAIRRO DE HARDMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 06/01/2021 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 06/01/2021 | 2000.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, Nº96, CENTRO-INGA/PB, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 06/01/2021 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NA RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E OUTROS, EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 06/01/2021 | 1100.00 | 00012101983478 | JOSINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NA RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E OUTROS, NOS BAIRROS: ANANIAS, NOVA VIDA, ESTAÇÃO E NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 06/01/2021 | 1150.00 | 00006279278409 | JOSIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NA RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E OUTROS, NOS BAIRROS: BOA VISTA, BELA VISTA E CAZUZINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/01/2021 | 1200.00 | 00001091842469 | DAMIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ZELADORA DO BANHEIRO FEMININO PUBLICO MUNICIPAL, DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 06/01/2021 | 1100.00 | 00013969105498 | WANDERSON MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARREDURA DAS RUAS DOS BAIRROS: CAZUZINHA I, CAZUZINHA II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0000169 | 06/01/2021 | 137103.29 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2021 | 9237.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2021 | 22.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA CIDE 11.305-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5.985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 08/01/2021 | 11804.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADO A ESTA ENTIDADE DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2021 | 51215.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7 VISUALIZADO NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2021 | 1002.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NO DIA 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 08/01/2021 | 6845.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADA NA CONTA MDE 1.220-3, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/01/2021 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DCTF, RAIS GENERICA, CONFORME CONTRATO/PMI/SECAD Nº 03/2020, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2021 | 4382.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 6.886-1 FOPAG, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 08/01/2021 | 82.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A UBSF IV, QUE FICA LOCALIZADA NA ESTAÇÃO, UC 5/1886243-3, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/01/2021 | 21083.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO NA CONTA 26.150-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA MDE 1.220-3, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C TRIBUTOS 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/01/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA IDENTIFICADORA MUNICIPAL, A Srs. ZELÂNDIA DAVID DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (SENDO 07 VIAGENS COM VALOR UNITÁRIO DE R$200,00) CONFORME DECLARAÇÕES EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/01/2021 | 254.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/859934-2, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 12/01/2021 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS, MATRICULA 16608470, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 12/01/2021 | 696.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 12/01/2021 | 144.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 12/01/2021 | 608.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº15, UC: 5/232917-5, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 12/01/2021 | 254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/232939-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0000230 | 12/01/2021 | 96900.00 | 22091731000122 | ECOBOM - CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REABILITAÇÃO DO MANACIAL DE ÁGUA, VISANDO A RECARGA DE ÁGUA PARA O COMBATE A ESCASSEZ E A ESTIAGEM, PARA MINIMIZAR SEUS EFEITOS E A SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE, CAPAZ DE CAUSAR DANOS À SUBSISTÊNCIA E A SAÚDE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 12/01/2021 | 4133.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 12/01/2021 | 3500.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR E RADIADOR DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 18 A 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 12/01/2021 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 12/01/2021 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 12/01/2021 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 12/01/2021 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR DE PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1010755-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 12/01/2021 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 12/01/2021 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), UC: 5/1010755-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 12/01/2021 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F JOSE PONTES DA SILVA (SITIO PEDRA D'AGUA), UC: 5/1010755-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 12/01/2021 | 866.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA: QFF-8273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, QFC-5963, QFN-0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 12/01/2021 | 1800.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | IMPORTE REALTIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-6079/PB E OEY-8123/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 04/01/2021, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 26150-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/01/2021 | 700.00 | 40766826000180 | ARITUBA EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 18/01/2021 A 22/01/2021 DESTINADO A PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE NOME: GEIZA RODRIGUES DE FARIAS, POR SE TRATAR DE ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM OUTRO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022020 | 0000235 | 12/01/2021 | 2815.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES USG DOPLER, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 12/01/2021 | 1100.00 | 00002118191405 | SUETONIO DE MACEDO ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 29/10/2020 A 24/11/2020 EM VEICULO DE PLACA MOK 4297/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE(SENDO 11 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM A R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0000237 | 12/01/2021 | 10800.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 30/12/2020, À 16/01/2021, PARA INSTALAÇÕES NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 12/01/2021 | 1900.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 01/12/2020 A 02/01/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945 PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SENDO 19 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNN-8568/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS MEDICOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 06 COM VALOR UNITARIO DE R$100,00) E JOÃO PESSOA (SENDO 03 COM VALOR UNITARIO DE R$200,00), CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0000240 | 12/01/2021 | 13000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 09 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 30/12/2020, À 16/01/2021, PARA INSTALAÇÕES NA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO AGRICULTOR, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/01/2021 | 3553.50 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA FORNECIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 12/01/2021 | 8183.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298, QSD-2268, QSD-2238, QFC-5923, QFC-5973, QFC-5953, QSE-0039, QFN-0685, QSF-3259, QSA-8040, QSD2348, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 12/01/2021 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 12/01/2021 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO (CRM-5260), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2021 | 1700.00 | 00008693125451 | JOSE ADELSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA QFI-6398/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 01 COM VALOR UNITARIO DE R$100,00) E JOÃO PESSOA (SENDO 08 COM O VALOR UNITARIO DE R$200,00), CONFORMEDECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 12/01/2021 | 350.00 | 00010255645708 | GILVANILDO TENÓRIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM VEICULO DE PLACA QSC-6210/PB, PARA REALIZAÇÕES DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NA CIDADE DE RECIFE (SENDO 01 VIAGEM COM VALOR UNITARIO DE R$350,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 12/01/2021 | 2122.69 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 12/01/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 12/01/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 12/01/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/01/2021 | 24284.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 12/01/2021 | 3143.94 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2021 | 636.50 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/01/2021 | 240.00 | 00002348422450 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 12/01/2021 | 1950.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISAO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTRO DAS MOTOCICLETAS HONDA 125CC, DE PLACAS: QSD-2348, OFE-1191 LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 12/01/2021 | 80.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/493209-1, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 12/01/2021 | 66.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/493209-1, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 12/01/2021 | 155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/493551-6, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 12/01/2021 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/493551-6, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 12/01/2021 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2000306-7, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 12/01/2021 | 580.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493329-7, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 12/01/2021 | 290.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/859934-2, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VEIGAS TORRES, S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 12/01/2021 | 107.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 12/01/2021 | 258.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/627931-9), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 , DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NA RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 12/01/2021 | 359.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/859934-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 12/01/2021 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/859934-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 , ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 12/01/2021 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/859934-2), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 , ONDE FUNCIONA O PREDIO PARA A LIMPEZA DE TRANSPORTES(LAVA JATO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00001769285458 | RAYAN VYCTOR DE MEDEIROS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFFICE BOY(DISTRIBUIR CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS, TIRAR COPIA DE DOCUMENTOS, RECEBER E TRANSMITIR RECADOS, PRESTAR SERVIÇOS EXTERNOS JUNTO A BANCOS, CORREIOS, CARTORIOS E OUTROS ORGAOS OU EMPRESAS. AUXILIAREM SERVIÇOS SIMPLES DE ESCRITORIO, SEPARANDO DOCUMENTOS, REALIZANDO OUTRAS TAREFAS DE APOIO ADMINISTRATIVO) ATENDENDO AS DEMANDAS DA REDE DE ACOLHIMENTO, SCFV, CENTRO DE CAPACITAÇÃO, CRIANÇA FELIZ. DURANTE OS DIAS 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/01/2021 | 2000.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO OBJETIVO DE SUBSIDIAR A GESTAO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, BENEFICIOS E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. OBJETIVOS ESPECIFICOS:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA AÇOES DA PSB CONFORME RESOLUCAO 109/2009 DO CNAS E ASSESSORIA PARA SISTEMAS:CENSO SUAS:CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/01/2021 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO,INGÁ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/01/2021 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 12/01/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 12/01/2021 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 12/01/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2021 | 250.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 12/01/2021 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1251003-8, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO LOCALIZADA NO SITIO CAJÁ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 12/01/2021 | 57.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 268, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, MATRICULA 16611721, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 12/01/2021 | 777.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA, N° 268, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 12/01/2021 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ONDE FUNCIOA O CRAS, MATRICULA 16628179, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/01/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 04/01/2021, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/01/2021 | 476.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL DE UC:5/494859-2 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(SCFV) REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/01/2021 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL DE UC:5/493093-9 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/01/2021 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL DE UC:5/586183-6 ONDE FUNCIONA O CREAS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 12/01/2021 | 224.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSM-1540, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00002885246405 | MARCELO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE KARATE QUE DESEMPENHA SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), JUNTO AOS USUARIOS VINCULADOS NO PUBLICO PRIORITARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 12/01/2021 | 37.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2000306-7, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 12/01/2021 | 120.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 12/01/2021 | 4162.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E DIESEL BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01 A 08/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 12/01/2021 | 6200.00 | 00011600539440 | JOALYSSON DA SILVA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DAS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E JARDIM FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 12/01/2021 | 450.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | importe referente a 09 diarias de serviços prestados na função de auxiliar de pedreiro, no serviço da reforma da casa de passagem, no periodo de 11 a 21 de janeiro de 2021, dias corridos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 12/01/2021 | 500.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 12/01/2021 | 200.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | importe referente a 09 diarias de serviços prestados na função de auxiliar de pedreiro, no serviço da reforma do gabinete do prefeito com troca do sistema hidraulico e instalação d'agua, no periodo de 05 a 08 de janeiro de 2021, dias corridos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 12/01/2021 | 600.00 | 00002712062418 | JOSÉ NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO NA COLETA DE PEDRA E LIMPEZA GERAL NA RAMPA DE PARAPENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 12/01/2021 | 500.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2021 | 1100.00 | 00001301603422 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO DO SÃO JOSE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 12/01/2021 | 200.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO EM 02 DIARIAS NO SERVIÇO DE CORTE DAS ARVORES DA PRAÇA DE PONTINA COM A MOTO SERRRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 12/01/2021 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 12/01/2021 | 900.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 12/01/2021 | 500.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 12/01/2021 | 900.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 11 A 21 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 12/01/2021 | 500.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 12/01/2021 | 500.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 04 A 15 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 12/01/2021 | 2200.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS BICOS DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 18A 21 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000288 | 12/01/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000292 | 13/01/2021 | 14900.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, MARCA VOLKSWAGEM, MODELO 210, ANO MODELO DE FABRICAÇÃO 2003/2004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA. PREGAO 00034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000293 | 13/01/2021 | 9980.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM CAÇAMBA, MARCA MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 00034/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/01/2021 | 1500.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840 E COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0000287 | 13/01/2021 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 CAMINHOES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2021 | 250.00 | 00002218785480 | MARILEIDE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 13/01/2021 | 2500.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA: QFB-5945/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03/11, 05/11, 13/11, 14/11,16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11, 23/11 E 24/11/2020, CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 13/01/2021 | 3200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLA OGG-4G72/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM RECIFE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS: 19/10, 20/10,23/10 26/10/ 28/10, 29/10, 30/10, 03/11, 04/11, 06/11, 09/11, 11/11, 13/11 E 16/11 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 13/01/2021 | 800.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA: NQA-3947, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23/11, 02/12, 18/12 E 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 13/01/2021 | 1045.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA PED 7823, A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 05/11/2020 A 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 13/01/2021 | 3000.00 | 23329495000100 | A & S SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, BALANCETES MENSAIS, LOA, QDD, LICITAÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/01/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 FMS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2021 | 260.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS (10,15,17/18/2021/2020 MANHÃ/TARDE), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 13/01/2021 | 2000.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO E SOLDA NAS RODAS DE FERRO DAS MAQUINAS ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, TODO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 13/01/2021 | 1500.00 | 23329495000100 | A & S SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIA E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE BALANCETES MENSAIS, ORÇAMENTOS, E PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 15/01/2021 | 2850.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULT ECOTANK WIFI E 01 CPU I5-2400 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 15/01/2021 | 950.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(SSD 480GB, HD EXTERNO 1TB), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 15/01/2021 | 3100.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA DIGITALIZAR OS DOCUMENTOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 15/01/2021 | 33000.00 | 33251753000129 | MASTERMED CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MIL TESTES DE COVID-19, (VALOR UNITARIO: R$33,00), DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/01/2021 | 1750.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 15/01/2021 | 3100.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 15/01/2021 | 2700.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (VALOR UNITARIO: R$150,00) E RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE DE 8 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (VALOR UNITARIO: R$150,00) NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 15/01/2021 | 900.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (VALOR UNITARIO: R$150,00) E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO (VALOR UNITARIO: R$600,00) NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2021 | 32441.26 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2021 | 71432.13 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2021 | 7052.32 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 18/01/2021 | 8000.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PAINEIS OUTDOOR EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA MEDINDO 6,00X3,00 PARA A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/01/2021 | 1500.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 120 LANCHES (VALOR UNITARIO: R$10,00) E 100 SUCOS (VALOR UNITARIO: R$3,00), TOTALIZANDO R$1500,00 REAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRALDOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA UNIDADE EM UM NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO EM TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/01/2021 | 2200.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: KFZ 2107 COM PACIENTES NO PERIODO DE 28/09/2020 A 17/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/01/2021 | 495.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A 09 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO AOS SABADOS, NOS DIAS 05,12,24,31 DE DEZEMBRO E 09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/01/2021 | 495.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 24, 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/01/2021 | 495.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 09 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO AOS SABADOS, NOS DIAS 05,12,24,31 DE DEZEMBRO E 09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/01/2021 | 495.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE A 09 DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO AOS SABADOS, NOS DIAS 05,12,24,31 DE DEZEMBRO E 09,16,23 E 30 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/01/2021 | 1050.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 LANCHES X R$10,00=R$900,00 E 50 SUCOS X 3,00=150,00 TOTALIZANDO R$ 1050,00 REAIS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS E COMISSIONADOSDESTA UNIDADE EM UM NOVO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO DIA 05 A 26 DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/01/2021 | 2650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA (TROCA DO ROTOR, TROCA DO SELO, ROLAMENTO, ORINGUE, RECUPERAÇÃO DO EIXO, SERVIÇO GERAL) DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/01/2021 | 1842.65 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS O CAFE DA MANHA E ALMOÇO DESTINADOS AO 1º ENCONTRO DA GESTAO MUNICIPAL COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/01/2021 | 1954.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA REALIZADA 6886-1(FOPAG) PROVENIENTE DE REMESSAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/01/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA REALIZADA NA CONTA 9658-X(TRIBUTOS)REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA REALIZADA NA CONTA 8548-0(ICMS)REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/01/2021 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/01/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/01/2021 | 10268.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/01/2021 | 250.00 | 00011300061405 | MANOEL JANUARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2021 | 2500.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 19/01/2021 | 1524.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA DO VEICULO TIPO: SAMU DE PLACA: QSF 3259. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/01/2021 | 2275.61 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: SAMU DE PLACA QSF-3259. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2021 | 30863.86 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2021 | 5370.93 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2021 | 919.60 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2021 | 971.08 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2021 | 411.18 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2021 | 2153.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2021 | 15817.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL(RFB-RET-DARF) DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7 VISUALIZADO NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2021 | 94219.44 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - REC. PROPRIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/01/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA REALIZADA NA CONTA 8548-0(ICMS)REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2021 | 10474.81 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REC.MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2021 | 28088.69 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2021 | 93236.34 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000353 | 21/01/2021 | 4410.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,ESCOLA MAJOR CONTENDO 33 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO:16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.TOTALIZANDO 49 PONTOS AOVALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000348 | 21/01/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000361 | 21/01/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000349 | 21/01/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000352 | 21/01/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000359 | 21/01/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000350 | 21/01/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000356 | 21/01/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000360 | 21/01/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000354 | 21/01/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000351 | 21/01/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000355 | 21/01/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000357 | 21/01/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000358 | 21/01/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0000362 | 21/01/2021 | 11600.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0000363 | 21/01/2021 | 116300.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 21/01/2021 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA-ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 21/01/2021 | 510.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MECANICA DOS VEICULOS DE PLACA:QSD 2268, QSD 2198 REALIZANDO TROCA DE AMORTECEDORES, TROCA DE COXINHOS,TROCA DE MOLAS, CANOS DE FREIO, TROCA DE OLEO, FLUIDO DE FREIO E MANGUEIRAS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 22/01/2021 | 750.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 COLETES BRANCOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 22/01/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 22/01/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2021 | 221.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FEP 5.9854, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/01/2021 | 5437.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FEP 5.9854, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 14763-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 283141-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000376 | 25/01/2021 | 107670.58 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2021 | 300.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2021 | 90.00 | 00001554208440 | LUCIENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2021 | 400.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2021 | 300.00 | 00010955295440 | RENAN ZIFINO FIRMINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2021 | 200.00 | 00002190110440 | MARIA OLGA DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2021 | 250.00 | 00015202738439 | JOAO HENRIQUE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2021 | 270.00 | 00002549259440 | JOANA D'ARC AVELINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2021 | 270.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2021 | 270.00 | 00031102182753 | JOSE TERTULIANO LIANDRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2021 | 270.00 | 00008700407402 | DIVANI FELISMINO DINIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2021 | 270.00 | 00001292394455 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2021 | 270.00 | 00004817765402 | MARIA GILVANEIDE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2021 | 270.00 | 00002841817490 | LUCINEIDE FELISMINO DINIZ DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2021 | 270.00 | 00043478450497 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2021 | 270.00 | 00013943928420 | FERNANDO FERREIRA LEAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2021 | 270.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2021 | 270.00 | 00011582095418 | MARIA GILVANTE DA SILVA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 25/01/2021 | 1400.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/01/2021 | 3550.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA E DE UM HD EXTERNO DE 1TB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 26/01/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 25059-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA(CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA MARIA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ZONA URBANA ERURAL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 26/01/2021 | 2184.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AS TARIFAS REFERENTES AS REANALISES DE PRODUTOS/REPROGAMAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DOS CONVENIOS (1013042-91 / SICONV 798978) E (1003841-22 / SICONV 782571), CONFORME GUIAS DE PAGAMENTOS DE TARIFAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2021 | 5.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FEP 5.9854, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2021 | 86.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FEP 5.9854, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 25059-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/01/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 28/01/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 27/01/2021 | 450.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA (TROCA DE FUZIL, FIAÇÃO E LÂMPADAS) DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/01/2021 | 420.00 | 00073061484787 | WASHINGTON NOBREGA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2021 | 1550.00 | 00006851961431 | JOSÉ EDGLEY MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2021 | 1550.00 | 00007256036400 | ADALGIZA HENRIQUES HONORIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, DO FALECIDO: SÉRGIO DE ARAÚJO AQUILINO, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/01/2021 | 30400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/01/2021 | 6106.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/01/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2021 | 30350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/01/2021 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/01/2021 | 26433.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/01/2021 | 14293.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/01/2021 | 11013.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/01/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/01/2021 | 28593.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/01/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2021 | 32000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/01/2021 | 7022.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/01/2021 | 87593.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2021 | 67730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/01/2021 | 3265.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/01/2021 | 14643.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/01/2021 | 111170.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/01/2021 | 69560.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS -, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/01/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/01/2021 | 2100.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÕES E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS, EM TODA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 28/01/2021 | 850.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 (VALOR UNITARIO: R$85,00) DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2021 | 250.00 | 00098031732434 | MARIA RITA DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2021 | 249.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2021 | 100.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2021 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2021 | 243.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2021 | 520.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2021 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2021 | 290.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E POMADAS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/01/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/01/2021 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2021 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/01/2021 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/01/2021 | 212.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/01/2021 | 35.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/01/2021 | 560.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/01/2021 | 87.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/01/2021 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2021 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2021 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2021 | 95.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2021 | 437.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2021 | 47.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2021 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2021 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2021 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2021 | 88.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2021 | 69.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2021 | 90.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2021 | 68.00 | 00070227839420 | ELIVANEIDE CARDOSO MACENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/01/2021 | 85341.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2021 | 25000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/01/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/01/2021 | 7200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2021 | 25350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/01/2021 | 15166.42 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, DURANTE O PERIODODE 30 DIAS COMPREENDENDO O PERÍODO A PARTIR DE 29/01 À 28/02/2001, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SUPRIR A NECESSIDADES DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS SECRETARIAS ACIMA CITADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 28/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO ART JUNTO AO CREA-PB, DESTINADO A ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO SAO JOSE , (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20210352567), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/01/2021 | 10403.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/01/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 29/01/2021 | 1450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 29/01/2021 | 1175.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OEY-8123, NQJ-8398 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA TROCA DE FUZIVEL, LAMPADAS, ALTERNADOR, CARGA NA BATERIA, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000475 | 29/01/2021 | 12675.32 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 12° (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSÃO DA QUADRA DO BAIRRO SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000507 | 29/01/2021 | 3674.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA: QFF-8273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, QFC-5963, QFN-0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 09/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 29/01/2021 | 140.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, S/N, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 29/01/2021 | 1128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UC:5/1815533-3 ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 29/01/2021 | 260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE 02 IMPRESSORAS HP M1132MFP DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 29/01/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2021 | 43121.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2021 | 106409.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2021 | 11690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2021 | 368845.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2021 | 3700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO EMBOCA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2021 | 87931.32 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS - REC. PROPRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 14763-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2021 | 7045.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000501 | 29/01/2021 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 29/01/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO, GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E CRIAÇÃO DE UNIVERSO DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA ENTIDADE DE CARATER COLETIVO, OBSERVANDO AS RESTRIÇÕES EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO ELEITORAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 29/01/2021 | 1152.30 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PREDIO SEDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 29/01/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFRRENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS DESTINADAS AO PREDIO SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/01/2021 | 1125.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER (HP 85A, BROTHER TN 1060, HP 83ª, CARTUCHO HP COLOR E CARTUCHO HP PRETO), PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS COORDENADAS PELO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/01/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2021 | 6897.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0000496 | 29/01/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0000499 | 29/01/2021 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0, 4X4 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2021 | 2550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2021 | 22800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2021 | 9277.27 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2021 | 27243.56 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% E ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2021 | 75381.90 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO -, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 29/01/2021 | 650.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/01/2021 | 5000.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 340 ALMOÇOS, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTES O CARLÃO, ONDE FOI REALIZADO A REUNIAO COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA RECADASTRAMENTO DOS MESMOS, APRESENTAÇÃO DA NOVA SECRETARIA QUE ESTA DE FRENTE A PASTA, PALESTRA CONTRA O USO DE AGROTOXICOS E AGRICULTURA FAMILIAR, SABER AS REAIS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DEVIDO A ESTIAGEM E PLANTAÇÃO E COLHEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000516 | 29/01/2021 | 10257.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09/01 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2021 | 15379.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2021 | 6300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 29/01/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DE MATRICULA:16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 29/01/2021 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/2106450-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2021 | 12300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2021 | 3405.18 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2021 | 862.14 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2021 | 693.00 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2021 | 2080.14 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNAÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 29/01/2021 | 3390.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 29/01/2021 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO E 02 CONCENTRADORES MILENIUM M10, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 29/01/2021 | 2245.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, 80 BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E 2.000 UNIDADES DE CARTOES DE VACINA DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/01/2021 | 900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMATICOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 29/01/2021 | 7370.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 335 BLOC. NOTIFICAÇÃO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B, PARA SER ENTREGUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO SENDO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/01/2021 | 934.75 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 29/01/2021 | 872.40 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 29/01/2021 | 1965.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 29/01/2021 | 775.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 29/01/2021 | 1113.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 29/01/2021 | 620.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 29/01/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, NUMERO 3394-2311. REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/01/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2517, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 29/01/2021 | 5000.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 25 VIAGENS (VALOR UNITARIO: R$200,00) EM VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA: DTD-4344/PB, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021, COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2021 | 180.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 (tres) DIARIAS MANHÃ/TARDE, POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00096448741453 | EDJANIO CASTRO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÃO NO COMERCIO, CASAS LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 29/01/2021 | 80.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A 11 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL A USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 29/01/2021 | 350.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 29/01/2021 | 3420.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (VALOR UNITARIO: R$45,00), EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS ECOM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 29/01/2021 | 1245.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 09 TONNER BROTHER TN1060, 04 TONNER HP85A, 05 TONNER SAMSUNG D101 E 03 TONNER HP12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 29/01/2021 | 5760.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEIÇOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2021 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2021 | 132.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2021 | 370.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE OCULOS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2021 | 620.00 | 00005147872442 | HÉLIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM OCULOS OFTALMOLOGICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2021 | 84.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000514 | 29/01/2021 | 21302.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC-5923, QFC-5953, QFC-5973, QSE-0039, QFN-0685, QSF-3259, DURANTE O PERIODO DE 09/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 29/01/2021 | 10549.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD-2268,QSD-2238,QSD-2348,QSA-8040 DURANTE O PERIODO DE 09/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 29/01/2021 | 2532.30 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 29/01/2021 | 1317.90 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE 191 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AOS PSF'S(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/01/2021 | 2339.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE O FORNECIMENTO DE 339 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A UPA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 29/01/2021 | 680.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, DESEMPENO DE JANTES, TROCA DE OLEO E PEÇAS DAS MOTOCICLETAS HONDA 125cc DE PLACAS: OFX-8781/PB E QSE-1297/PB, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DOS PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 11 A 14 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2021 | 71.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2021 | 74.00 | 00098019384472 | RISOLENE DE ARAÚJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2021 | 92.00 | 00013614238466 | ANA PAULA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2021 | 84.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2021 | 90.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULA VITORINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2021 | 30.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2021 | 98.00 | 00002348422450 | FABIO DE SOUSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2021 | 84.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/01/2021 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI DESTINADO AOS AGENTES DE EPIDEMIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/01/2021 | 6655.00 | 08912130000102 | POLICLINICA DR IVO ARAGAO | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS EM 121 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA-REUMATOLOGIA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$:55,00, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES NO COMERCIO, CASA LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 29/01/2021 | 7500.00 | 37114731000178 | CHAMAS DA VIDA BOMBEIRO CIVIL | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA DESINFECÇÃO DOS VEICULOS E ORIENTAÇÕES DOS CONDUTORES E PASSAGEIROS NO COMBATE AO CORONAVIRUS, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL E NOTIFICAÇÕES DOS LOCAIS COM AGLOMERAÇÕES QUE ESTÃO DESOBEDECENDO OS DECRETOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2021 | 20173.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA:KEZ-2107 DURANTE O PERIODO DE 03/09/2020 A 07/10/2020 COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2021 | 493.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2021 | 129.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2021 | 489.00 | 00076811514434 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2021 | 150.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2021 | 193.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR:MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2021 | 304.00 | 00001200298713 | MARIA HELENA ROCHA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2021 | 120.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2021 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00070471791431 | JHONATA THIAGO ABREU DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,DURANTE OS DIAS 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00008653878424 | BRENO DE CARVALHO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00014184880460 | RENATA LIVIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00011145699413 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00011230950435 | RISOLEIDE FERREIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRETAMENTO AO COVID-19,REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00015884928424 | IZADORA DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2021 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA F. SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A PESSOAS NA VERIFICAÇÃO DA TEMPERATURA, NOTIFICAÇÃO E DE COMBATE AO COVID-19 NA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REFERENTE 01/01 A 31/01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - C.A.P.S. - MDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2021 | 54200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2021 | 34406.84 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2021 | 100110.02 | 09159666000161 | FLAVIO JUNIO SANTIAGO FERREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REC. CUSTEIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2021 | 2152.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2021 | 8074.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2021 | 5775.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2021 | 19140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2021 | 6756.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 29/01/2021 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F SEVERINA PEREIRA RAMOS (SITIO BRITO), UC: 4/113153-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 29/01/2021 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE UC:4/113153-1 ONDE FUNCIONA A EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS(SITIO BRITO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2021 | 12250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2021 | 22650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2021 | 22965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2021 | 13591.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2021 | 11926.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2021 | 1187.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2021 | 168811.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2021 | 9360.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2021 | 1986.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 29/01/2021 | 300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, LETRAS CAIXA, E SIMBOLOS RUPESTRES EM ACM PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAL DAS ITACOATIARAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/01/2021 | 23816.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS COORDENADOS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA 4.261-7(FPM), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 29/01/2021 | 510.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MECÂNICA DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA (TROCA DE ALTERNADOR E ROLAMENTOS) E RETROESCAVADEIRA CAT 416E (CARGA NAS BATERIAS E INSTALAÇÃO DA PARTIDA ELÉTRICA DO MOTOR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 29/01/2021 | 600.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 29/01/2021 | 600.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 29/01/2021 | 600.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/01/2021 | 600.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 29/01/2021 | 600.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO EMBOCA, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR NO SERVIÇO DE REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 29/01/2021 | 500.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR NO SERVIÇO DE REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 29/01/2021 | 900.00 | 00004703961482 | JAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PINTOR NO SERVIÇO DE REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 19 A 29 DE JANEIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 29/01/2021 | 600.00 | 00008679388467 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A 06 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/01/2021 | 780.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | IMPORTE REFERENTE A 13 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000508 | 29/01/2021 | 26428.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E DIESEL BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/01 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 29/01/2021 | 545.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 29/01/2021 | 379.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE O FORNECMENTO DE 55 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES E DEFESA CIVIL, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2021 | 107902.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2021 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2021 | 7800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2021 | 12100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2021 | 250.00 | 00010555027422 | LEIDEJANE DA SILVA INACIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-E, PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2021 | 250.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-E, PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2021 | 270.00 | 00005585938444 | JOSEFA CAETANO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-E, PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/01/2021 | 270.00 | 00097990736420 | MILTON CALIXTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-E, PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2021 | 100.00 | 00008332357454 | JOSILEIDE DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-E, PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/01/2021 | 493.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 29/01/2021 | 900.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS AO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 29/01/2021 | 6200.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMATICOS 4912 (VALOR UNITARIO: R$60,00), 4000 FOLDERS FORMATO 3,10X2,10MM 4X4 COR EM PAPEL COUCHE 150GM. (VALOR UNITARIO: R$0,35), 700 CARTAZ FORMATO 42X60MM 1X0 COR EM PAPEL COUCHE 115GM (VALOR UNITARIO: R$1,20), 140 CRACHAR 5,4X8, 6CM EM PVC, IMP TERMICA 4X0 COR COM CORDÃO (VALOR UNITARIO: R$9,00) E 20 M² EM FAIXA 380GM COLORIDA IMPRESSO EM ALTA RESOLUÇÃO (VALOR UNITARIO: R$90,00), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA ESPECIALIZADA(CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA MARIA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ZONA URBANA ERURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000517 | 29/01/2021 | 779.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSM-1540, DURANTE O PERIODO DE 09/01 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 29/01/2021 | 607.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 29/01/2021 | 350.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2021 | 10222.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2021 | 6933.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2021 | 881.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2021 | 881.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2021 | 760.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2021 | 856.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2021 | 3349.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2021 | 1520.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2021 | 7184.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2021 | 1331.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF/RFB, NA CONTA 4.261-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 29/01/2021 | 1700.00 | 00080638996449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO PEREIRA | importe referente a viagens realizadas em veiculo de marca gm/corsa hatch joy, de placa mor 2398/pb, ficando a disposição da imunização para cobertura da campanha de intensificação da vacina triplice viral 2020, que aconteceu no periodo de 09 a 23 de dezembro de 2020, totalizando 10 dias de serviços prestados. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2021 | 10050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00026523833453 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(AGUAGEM DAS PLANTAS, LIMPEZA) DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/02/2021 | 2200.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PED-7823/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, NO PERIODO DE 22/07/2020 A 29/09/2020, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PED-7823/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE OS DIAS 05/11/2020 A 15/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000494 | 01/02/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | SANTOS & FERNANDES EIRELI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE,CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2021 | 16000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS 4X4, SEM OPERADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/02/2021 | 1750.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A EMPREITADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE 10 MATA BURRO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO SERRA VERDAM DURANTE O PERIODO DE 11/01 A 29/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0000705 | 01/02/2021 | 8926.96 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REASSENTAMENTO DE PARALEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA, ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1;3(CIMENTO E AREIA) CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO NAO INCLUSO NO MATERIAL NO ACESSO A RODOVIA PB 095 AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. REFERENTE AO CONTRATO 150/2020, SENDO 40% DE MAO DE OBRA NO VALOR DE R$3570,78 E 60% DE MATERIAL NO VALOR DE R$5356,18. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/02/2021 | 17595.70 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO COMO TAMBEM A INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL(SITIO RASPADINHA, VILA NOVA, BRITO E VARZEA DE CANA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/02/2021 | 2006.31 | 17497097000192 | COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARAME OVALADO 16X14 E 03 ARAMES FARPADOS 500MT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DAO ACESSO AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/02/2021 | 4228.50 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE AULA (SEMANA DE ACOLHIDA NAS UNIDADES DE ENSINO), PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUDNAMENTAL I, ENSINOFUNDAMENTAL II, EJA). | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0000687 | 01/02/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTARIA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DEACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 A 09 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/02/2021 | 134.50 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORAIS DE 01 REGISTRO DE ATA, 02 CERTIDOES NEGATIVAS DE ONUS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DCTF, RAIS GENERICA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4763-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 21260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2021 | 8400.00 | 11712547000136 | COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA | IMPORTE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM NOME DA COGIVA (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXA PARAIBANO), CONFORME CONTRATO REALIZADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A COGIVA DE Nº 001/2021, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SENZALA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042021 | 0000673 | 01/02/2021 | 179800.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS, INTITULADO COMO HIGIENE E SAUDE BUCAL, PARA ESTUDANTES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DO NIVEL INFANTIL AO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REFERENTE A PORTARIA N° 3.925 DO MINISTERIO DA SAUDE, COMO FORMA DE PROMOVER AÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA DIRIGIDA A TODA A POPULAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000675 | 01/02/2021 | 62288.06 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0005/2021 E CONTRATO N°: 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000677 | 01/02/2021 | 1869.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS INCLUSIVE INJETAVEIS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0004/2021 E CONTRATO N°: 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000678 | 01/02/2021 | 48049.14 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0007/2021 E CONTRATO N°: 0013/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000679 | 01/02/2021 | 111032.00 | 23993232000193 | MEDIAL SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS INCLUSIVE INJETÁVEIS, EM CARATER DE URGENCIA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0004/2021 E CONTRATO N°: 0008/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/02/2021 | 2500.00 | 00011807625419 | JOBSON DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE MARCA VW/GOL 1.0 DE PLACA NQG/3564-PB, A SERVIÇO DO MELHOR EM CASA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS A DOMICILIO NA CIDADE E SITIOS, TOTALIZANDO 45 DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIOS DE SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE ITABAIANA SENDO 01 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE 100,00 E JOAO PESSOA SENDO 07 VIAGENS COM O VALOR UNITARIO DE R$200,00, NO VEICULO DE PLACA OFX 5277, DURANTE OS DIAS 01/01/2021, 04/01, 05/01, 07/01,08/01,11/01,15/01 E 08/02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 01/02/2021 | 1353.69 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000691 | 01/02/2021 | 10611.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0000693 | 01/02/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000695 | 01/02/2021 | 2537.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/02/2021 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/01/2021 À 31/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2021 | 87.00 | 00007860281490 | THAYS NATTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2021 | 84.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2021 | 98.00 | 00074688928734 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2021 | 118.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 02/02/2021 | 560.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 02/02/2021 | 720.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/02/2021 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/02/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/02/2021 | 3467.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C FOPAG, PROVENIENTE DAS REMESSAS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/02/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA Nº10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, Nº96, CENTRO-INGA/PB ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUSA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 03/02/2021 | 1800.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOTORES SUB GIRO 4,0,5HP DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FICANDO DE RESERVA EM SEU ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR USO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 03/02/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 03/02/2021 | 3.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 03/02/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 03/02/2021 | 17596.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00003770670400 | EDIVALDO SOARES ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/02/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 03/02/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 03/02/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/02/2021 | 9786.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 04/02/2021 | 2700.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (VALOR UNITARIO: R$150,00) E RECARGA DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO (VALOR UNITARIO:R$120,00) DE GÁS REFRIGERANTE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 04/02/2021 | 900.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO AR CONDICIONADO COM 6 METROS DE TUBULAÇÃO AO VALOR UNITARIO DE: R$600,00 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 AR CONDICIONADOS AO VALOR UNITARIO DE: R$150,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 04/02/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 04/02/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 04/02/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 04/02/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA ICMS C/C 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/02/2021 | 4.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA TRIBUTOS C/C 9.658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 04/02/2021 | 3070.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2CV E 01 BOMBA SUBMERSA DE 3/4 CV, PERTENCENTES AOS POSSOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 04/02/2021 | 1600.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA E IMPLANTAÇÃO DE BARRA DE FERRO NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB-3333, E SOLDA DE OXIGENIO NO BASCULHANTE DA CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 04/02/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGÁ-PB, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 04/02/2021 | 2800.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFF-9273/PB E OEY-8123/PB, TROCANDO FEIXO DE MOLAS, PARAFUSO DO CENTRO, SOLDA, RECUPERAÇÃO NO SEMI-EIXO E TAMBOR DEFREIOS E SUBSTITUIÇÃO DO CONECTOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA TRIBUTOS C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 05/02/2021 | 37.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA TRIBUTOS C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 05/02/2021 | 3000.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE ALMOÇO COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 20 DIAS X 10 UND = 200 UNDXR$15,00 = R$3,000 PARA A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE TODO CADASTRAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO A 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 05/02/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANUAL EM SUPORTE E CONSULTORIA DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 05/02/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBS. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 05/02/2021 | 7403.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PSF'S(PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 05/02/2021 | 640.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 24 ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS COM O VALOR UNITARIO DE R$25,00, 4 JARRAS DE SUCO COM O VALOR UNITARIO DE R$10,00, DESTINADOS A EQUIPE DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TURISTICO NOS DIAS 01,03,05 DE FEVEREIRO DE 2021 TENDO COMO OBJETIVO O AUMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 05/02/2021 | 1800.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 UNIDADES DE ALMOÇO COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 15 X 8 UND=120 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$15,00 PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE TODO CADASTRAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DE SUA PASTA, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO DE 2021 A 22 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/02/2021 | 1157.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(QUANTIDADE DE 89 ALMOÇOS AO VALOR UNITARIO DE R$13,00) PARA A EQUIPE DO CREAS, CRAS E SCFV AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/01/2021 A 12/02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 05/02/2021 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICOV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 08/02/2021 | 3750.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 UND. DE ALMOÇOS COM SUCO DIARIOS, TOTALIZANDO 25 DIAS X 10UND=250UND R$15,00, PARA A EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE DE RUCURSOS HUMANOS DURANTE TODO CADASTRAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 08/02/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 08/02/2021 | 1680.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 08/02/2021 | 208.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052021 | 0000764 | 08/02/2021 | 145627.10 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS CONSUMÍVEIS DESTINADO AO PROGRAMA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) ETAPA 1 - FUNDAMENTAL 1 (2º E 3º ANOS), ETAPA 2 - FUNDAMENTAL 1 (4º E 5º ANOS), ETAPA 3 - FUNDAMENTAL 2 (6º E 7º ANOS), ETAPA 4 - FUNDAMENTAL 2 (8º E 9º ANOS), AO ENSINO INFANTIL LIVRO SERES DA IMAGINAÇAO VOL. 1 (2 ANOS), VOL. 2 (3 ANOS), VOL. 3 (4 ANOS), VOL. 4 (5 ANOS), PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/02/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DE 09 PONTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 09/02/2021 | 5852.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADA NA CONTA MDE 1.220-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 09/02/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021 COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 09/02/2021 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 09/02/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/02/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DE 09 PONTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 09/02/2021 | 17007.03 | 37939800000182 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A REFORMA NO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA PARA READEQUADAÇÃO DOS SETORES LOTADOS NO PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº10.DESCRIÇÃO DO SERVIÇO QUANT. VALOR UNT. VALOR TOTAL PINTURA COM TEXTURA NAS PAREDES M²510 R$8,00, PINTURA DE PISO M²304 R$19,00 PINTURA COM MASSA CORRIDA NO TETO M²171 R$11,00, INSTALAÇÃO DO FORRO PVC M²126 R$7,00, REBOCO COM CIMENTO M²180 R$11,75; INSTALAÇÃO DE PORTAS E FORRAS-UND 9R$ 43,99 R$395,91;PONTOSDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 09/02/2021 | 11630.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DE DIVERSOS PREDIOS COORDENADOS POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, DEBITADO NA CONTA 4.261-7(FPM), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2021 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRES, S/N, CENTRO,INGÁ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2021 | 256.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2021 | 846.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2021 | 693.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2021 | 6010.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 2096, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2021 | 613.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2021 | 613.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2021 | 20597.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 2141, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2021 | 5708.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1734, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2021 | 41.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2021 | 267.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2021 | 156.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2021 | 85.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2021 | 112.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2021 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA ITR 4349-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/02/2021 | 3750.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 10 UNIDADES DE ALMOÇO COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 25 DIAS X 10 UND = 250 UND X R$15,00 = R$3.750,00, PARA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS DURANTE TODO CADASTRAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE JANEIRO DE 2021 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/02/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/02/2021 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEBITADA NA CONTA MDE 1.220-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADA NESTA DATA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 775, POR MOTIVO DE ERRRO NO VALOR EMPENHADO) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA MDE 1.220-3, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA QSE 11039-6, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/02/2021 | 1790.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DAS ENTREGAS DE KITS DE ALIMENTAÇÃO, KITS ESCOLARES E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINOS AOS DISTRITOS DE PONTINA, CHÃ DOS PEREIRAS, CAMPINA GRANDE, SERRA VELHA, TORRE,BRITO,RASPADINHA,HOTEL CRUZEIRO E PINGA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 11/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATRICULA 16609930, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/02/2021 | 4800.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A 20 DIARIAS(R$60,00 CADA) DE PENSÃO COMPLETA DESTINADO A 04 OPERADORES DE MAQUINA DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE A EXTRAÇÃO DE 80 ESTACAS DE SABIA PARA A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO A ZONA RURAL DE SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DE 18/01/2021 A 29/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 11/02/2021 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1251003-8, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 11/02/2021 | 222.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/232939-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/02/2021 | 263.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2021 | 1200.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A 3 DIARIAS (SENDO 3 C/ PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00), NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR-SE COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA BANCADA GOVERNISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE DESTINAÇÃO DE EMENDAS QUE VENHAM BENEFICIAR A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 11/02/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 11/02/2021 | 0.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/02/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 11/02/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/02/2021 | 17792.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REALIZADO NA CONTA FPM 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/02/2021 | 51239.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 11/02/2021 | 385.00 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO ELES: REQUERIMENTO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÃO DE PROPRIEDADE, CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS E AVERBAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 11/02/2021 | 134.50 | 09299850000107 | CARTORIO DO 1 OFICIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO ELES: 01 REGISTRO DE ATA, 02 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE NEGATIVA DE ONUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/02/2021 | 185.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,153,CENTRO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 11/02/2021 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO/2021 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA; RUI BARBOSA,153, CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 11/02/2021 | 33.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,153,CENTRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2021 | 238989.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/02/2021 | 450.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 09 VISITAS EM FUNÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 11/02/2021 | 3190.50 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS,REFRIGERANTES,IOGURTES) PARA FORNECIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 11/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE SINVAL DA SILVA, 14, CENTRO,Nº14 ONDE FUNCIONA A UBSFII REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 11/02/2021 | 2499.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM REVENDEDORA AUTORIZADA DO VEICULO TIPO: SAMU DE PLACA: QSF 3259 COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 11/02/2021 | 9625.95 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM REVENDEDORA AOTORIZADA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: SAMU DE PLACA QSF-3259 COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 11/02/2021 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 02/02/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945 PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SENDO 17 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/02/2021 | 300.00 | 08846255000181 | CLÍNICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA Srª IVANILDA OLINTO BARBOSA DA SILVA,CPF:022.606.344-51 USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/02/2021 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. INTERV. LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES(ANGIOGRAFIA ENCEFALICA DOS QUATRO VASOS) NA Srª IVANILDA OLINTO BARBOSA DA SILVA, CPF:022606344-51 USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 11/02/2021 | 640.00 | 35576750000190 | PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ COLCHOES D20 0,78X1, 88X0,10 DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 11/02/2021 | 350.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, TIPO TOKEN, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/02/2021 | 325.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IX, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 11/02/2021 | 1892.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, CENTRO,Nº14 ONDE FUNCIONA A UBSFII REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 11/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: BOM JESUS, 145, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UBSF IX REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/02/2021 | 1500.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM VALOR UNITARIO DE R$100,00 E 04 A JOAO PESSOA COM VALOR UNITARIO DE R$200,00,NO VEICULO DE PLACA OSG6F55 COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/02/2021 | 1300.00 | 00013281669450 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 13 VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM VALOR UNITARIO DE R$100,00 NO VEICULO DE PLACA MOE-3468, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 11/02/2021 | 2000.00 | 40393495000180 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LOCAL, CNES E SIASUS COM O FECHAMENTO E ENVIO DA TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS AO MINISTERIO DA SAUDE/DATASUS, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/02/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/02/2021 | 23159.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA REFERENTES AO MES DE JANEIRO/2021 PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 11/02/2021 | 1300.00 | 00071971091405 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 11/02/2021 | 1300.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 11/02/2021 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/1251003-8), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 , ONDE FUNCIONA O PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 11/02/2021 | 6400.00 | 00003437440403 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA NQD0266 COM VALOR UNITARIO DE R$200,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 11/02/2021 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, MATRICULA 16611888, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2021 | 29007.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNCÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/02/2021 | 1900.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS: ENTREGA DA FEIRA BASICA-NATAL SEM FOME-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;FOTOS DOS PORTAIS; INAUGURAÇÃO DO PORTAL DAS ITACOATIARAS E RETROSPECTIVAS: FOTOS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO ROBERIO BURITY, VINCULADOS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ENTREGUES EM MIDIA DIGITAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNCÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/02/2021 | 6500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CAMINHÃO PALCO, SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO,ALUGUEL DE 400 CADEIRAS,GRADES DE FECHAMENTO,RESPEITANDO TODOS OS PROTOCOLOS DO MINISTERIO DA SAUDE,EM COMBATE AO COVID-19,PARA REALIZAÇÃO DE 03 EVENTOS CULTURAISEM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA DESTE MUNICIPIO SENDO REALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS,DISTRIO DE PONTINA E O ENCERRAMENTO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO FORMENTAÇÃO CULTURAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 11/02/2021 | 600.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 11/02/2021 | 480.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 08 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 10 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 11/02/2021 | 600.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 11/02/2021 | 600.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 11/02/2021 | 600.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 11/02/2021 | 600.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/02/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 06,11,20 E 28 DE JANEIRO/2021 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MATABURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000836 | 11/02/2021 | 68932.84 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO TERMO ADITIVO (CONCLUSÃO)DA OBRA DE REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DAS SEGUNTES ZONA RURAL: SERRA VERDE, VARZEA DO MEIO, UMBURANA, CACHOEIRINHA DE BAIXO I, CAIÇARA, CUTIAS I E II, CHÃ DE BAIXO, LAGOA DOS CARDEIROS, PEDRA D"AGUA, PINGA, VARZEA DE CANA, SITIO PONTINA, GENTIL DO TAMBOR), LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008679388467 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/02/2021 | 600.00 | 00003173422406 | FRANCINALDO ANDRADE VALENTE | IMPORTE REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 08 A 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 11/02/2021 | 420.00 | 00011036367401 | BRUNO DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVIÇO DE REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 11/02/2021 | 95.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO DE UC:5/1780052-5 ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 11/02/2021 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,S/N, BELA VISTA DE UC:5/586183-6 ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 11/02/2021 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR(LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N° 07, BELA VISTA), UC: 5/493093-9, REFERENTE AO MES DE fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 11/02/2021 | 806.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 11/02/2021 | 653.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CDC: 5/232917-5), DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 11/02/2021 | 527.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 11/02/2021 | 708.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 11/02/2021 | 190.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,78, BELA VISTA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 11/02/2021 | 1711.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA,15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 11/02/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 11/02/2021 | 83.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233051-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 11/02/2021 | 104.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233051-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/02/2021 | 400.00 | 00011187491705 | ROGERIO PEREIRA DE JESUS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/02/2021 | 300.00 | 00002637592451 | EDJANE DE LIMA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/02/2021 | 200.00 | 00096448210415 | CLAUDIA FERREIRA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2021 | 500.00 | 00012909526470 | RENNYSON SANTOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2021 | 350.00 | 00001287155456 | NITIÉLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2021 | 150.00 | 00009061377480 | LUCIVANIA GOMES FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2021 | 200.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2021 | 100.00 | 00012277270466 | RENATHA RISTHEN RIBEIRO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2021 | 150.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2021 | 235.00 | 00005425511442 | CELIA MARIA DE LIMA ALVES SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2021 | 200.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2021 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2021 | 86.00 | 00076811514434 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2021 | 200.00 | 00000011824476 | MARIA LÚCIA GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2021 | 150.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2021 | 150.00 | 00013079342429 | LUCAS VINICIUS VIEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2021 | 150.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 12/02/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/02/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/02/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 283141-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA QSE 11039-6, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000901 | 17/02/2021 | 4094.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL), DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA:QFF, 9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, QFC-5963, QFN-0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 15/02/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/02/2021 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE PONTES DA SILVA-SITIO PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000906 | 17/02/2021 | 7691.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 15/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/02/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 16/02/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 17/02/2021 | 4.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 17/02/2021 | 2176.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 17/02/2021 | 784.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 17/02/2021 | 6980.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 16/01/2021 À 31/01/2021, PARA INSTALAÇÕES NA FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO AGRICULTOR, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 17/02/2021 | 7500.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 16/01/2021 À 31/01/2021, PARA INSTALAÇÕES NAS BARREIRAS SANITARIAS, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/02/2021 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CÂNDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/02/2021 | 800.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/02/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HÉLIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000907 | 17/02/2021 | 14950.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10), NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QFC-5923, QFC-5953, QFC-5973, QSE-0039, QFN-0685, QSF-3259, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021A 15/02/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000908 | 17/02/2021 | 8129.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298, QSD-2268, QSD-2238, QSD-2348, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 15/02/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 17/02/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 17/02/2021 | 448.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2021 PERTENCENTE O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 17/02/2021 | 75.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO/2021 PERTENCENTE O PREDIO ONDE FUNCIONA O UBSF IV-SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000903 | 17/02/2021 | 1199.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 15/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 17/02/2021 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL DE UC:5/1270261-9 ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000905 | 17/02/2021 | 25648.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E DIESEL BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFE-1191, NQE-3921, JCB, CAT, BOB CAT, TRATOR FORD, MMZ-7373, KGS-1694, MMO-7840, MNK-4290, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2021 A 15/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 18/02/2021 | 5000.00 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURAIS DAS QUADRAS DOS BAIRROS SÃO JOSE E JARDIM FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000923 | 18/02/2021 | 14900.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM CAÇAMBA, MARCA MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2003/2004, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME PREGAO DE Nº 00034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0000924 | 18/02/2021 | 9980.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM CAÇAMBA, MARCA MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2008/2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME PREGAO DE Nº 00034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/02/2021 | 862.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/02/2021 | 2080.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (CTR) -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/02/2021 | 1953.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CTR) -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/02/2021 | 2321.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (COM) -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/02/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/02/2021 | 462.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/02/2021 | 33221.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2021 | 98710.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL, CAPS, SAMU, AGENTE PEVA, PACS, PSF (CTR), CETRO COVID, PAB (CPD) (CRT), CEO (CTR), NASF (EFET), UPA (COM), MELHOREM CASA (CTR) -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000934 | 18/02/2021 | 32000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA,PARA SEREM USADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARATER EMERGENCIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE Nº 00006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 18/02/2021 | 3.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 18/02/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONARÁ O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2021 | 88688.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (COM), CASA DE ACOLHIMENTO (COM), CONSELHO TUTELAR, SOCIAL (COM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 18/02/2021 | 880.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO DO GIRO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/02/2021 | 500.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACA VIBRATORIA DESTINADA A REABILITAÇÃO DO MANANCIAL DE AGUA, VISANDO A RECARGA DE AGUA PARA O COMBATE A ESCASSEZ E A ESTIAGEM, PARA MINIMIZAR SEUS EFEITOS E A SUBSTITUIÇÃO DE ANORMALIDADE, CAPAZ DE CAUSAR DANOS A SUBSISTENCIA E A SAUDE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 18/02/2021 | 2000.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, Nº96, CENTRO-INGA/PB ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2021 | 25790.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2021 | 75381.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/02/2021 | 2097.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/02/2021 | 9277.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 19/02/2021 | 3.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-x, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/02/2021 | 1144.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 30 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.158.552/0030-9, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/02/2021 | 1144.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 31 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.897.785/0031-9, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/02/2021 | 34500.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 83 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.166.437/0083-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/02/2021 | 15817.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A RECEITA FEDERAL(RFB-RET-DARF) DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7 VISUALIZADO NO DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/02/2021 | 34456.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 84 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.905.555/0084-3, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/02/2021 | 1807.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.2617 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/02/2021 | 1284.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 20 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.984.920/0021-6, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/02/2021 | 247.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4(PETRÓLEO), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/02/2021 | 1284.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 21 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.247.617/0020-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/02/2021 | 1.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.349-4(ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/02/2021 | 1250.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 20 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.989.315/0021-8, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/02/2021 | 6079.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4(PETRÓLEO), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/02/2021 | 1250.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 21 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.252.165/0020-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/02/2021 | 8586.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 18 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 107.020.909/0019-2, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/02/2021 | 8586.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N° 19 COM A RECEITA FEDERAL, N° DO DOCUMENTO 106.285.091/0018-2, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/02/2021 | 4187.42 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA+HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR-SE COM DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA BANCADA GOVERNISTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE DESTINAÇÃO DE EMENDAS QUE VENHAM BENEFICIAR A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 22/02/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSIANDO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000960 | 22/02/2021 | 120368.54 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 22/02/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 2ªPARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2021 | 4650.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO: MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 23/02/2021 | 680.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: NQG-9895, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 23/02/2021 | 0.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 23/02/2021 | 280.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 23/02/2021 | 1064.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 23/02/2021 | 315.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CAIXA DIREÇÃO, PISCA, PNEU, ANTENA), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MOTO HONDA FAN 150cc, DE PLACA QSE-1297, A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/02/2021 | 296.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA ADEQUADAS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 23/02/2021 | 493.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA, PATIM DE FREIO, PENU, CAIXA DE DIREÇÃO, KIT RELAÇÃO, FILTRO AR), DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MOTO HONDA 160cc, DE PLACA OFE-1191, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 23/02/2021 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 23/02/2021 | 178.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFX-8781, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000977 | 24/02/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0000978 | 24/02/2021 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 CAMINHOES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N° 0018/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 24/02/2021 | 2220.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEU, VALVULA, PARABRISA) DESTINADAS AO VEICULO QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/02/2021 | 7600.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 24/02/2021 | 6710.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA QSE 11039-6, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 25/02/2021 | 4410.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,ESCOLA MAJOR CONTENDO 33 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO:16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.TOTALIZANDO 49 PONTOS AOVALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 25/02/2021 | 5200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS (2UND X R$2600,00 = R$5200,00), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 25/02/2021 | 0.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000992 | 25/02/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0000994 | 25/02/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 25/02/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 25/02/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO,MSC,LDO,LOA E PRESTAÇÃO DECONTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001013 | 25/02/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA:NQA-3947/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O PERIODO DE 07/01/2021 A 12/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 25/02/2021 | 7352.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE TECIDO (300 UND X R$23,00 = R$6900,00), ELÁSTICO (4 UND X R$70,00 = R$280,00), LINHA (20 UND X R$5,00 = R$100,00) E FIO OVERLOQUE (12 UND X R$6,00 = R$72,00), EM FUNÇÃO DA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS COM ELÁSTICO, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2021 | 300.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$60,00 CADA MANHÃ/TARDE, POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 25/02/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2021 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 25/02/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SERRA VELHANO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 25/02/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 25/02/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 25/02/2021 | 450.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 (VALOR UNITARIO: R$90,00) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, CAPS E PAB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 25/02/2021 | 3400.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO ONIBUS/MICROONIBUS DE PLACA:DAJ-1779, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, SENDO 02 VIAGENS COM VALOR DE R$300,00 CADA E JOAO PESSOA, SENDO 04 VIAGENS NO VALOR DE R$700,00 CADA, PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO DE SAUDE, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 04/01/2021 A 25/01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 25/02/2021 | 1350.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 (VALOR UNITARIO: R$90,00) DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0001007 | 25/02/2021 | 100400.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 25/02/2021 | 130.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2311, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 25/02/2021 | 121.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2517, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001018 | 25/02/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS CEMITERIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 25/02/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE APOIO AO TURISTA DA PEDRA DO ING | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2021 | 30000.00 | 00009810545444 | PEDRINA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FINS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO ITACOATIARAS DO RIO INGÁ, COM ÁREA DE 40 HECTARES DE TERRA, CONTENDO UM CONJUNTO ROCHOSO DE PAREDÃO COM INSCRIÇÕESRUPESTRES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50,0 METROS DE COMRPRIMENTO E 3,00 METROS DE ALTURA, VISANDO FAZER COM QUE O OBJETO ARQUITETÔNICO SEJA SUSTENTÁVEL E ADEQUADO AO CLIMA. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 25/02/2021 | 12432.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 25/02/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 25/02/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 25/02/2021 | 930.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 25/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001014 | 25/02/2021 | 115059.00 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0067/2020 E CONTRATO N° 101304291/2013. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 25/02/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 25/02/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 25/02/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 25/02/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROG A SOCIAL ESTADO - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 25/02/2021 | 2700.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÃO GLP 13KG (VALOR UNITARIO = R$90,00), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 25/02/2021 | 2000.00 | 37922592000109 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 26/02/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2021 | 350.00 | 00012011411416 | NOEL MENDES DA VSILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2021 | 150.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2021 | 70.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2021 | 300.00 | 00010086719408 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2021 | 85.00 | 00006955118404 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2021 | 350.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2021 | 300.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2021 | 200.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001287099440 | LEANDRO CARLOS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2021 | 350.00 | 00009779294422 | JULIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2021 | 150.00 | 00007112965454 | LUSINETE GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 26/02/2021 | 330.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FEITO EM FERRO, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/02/2021 | 350.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 26/02/2021 | 5800.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES-MADEIRART | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE JUNIOR(PLAYGROUND CONFECCIONADO EM MADEIRA ROLIÇA), DESTINADOS AOS MOMENTOS DE LAZER DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CASA DE ACOLHIMENTO MARIA RISOMAR MENDONÇA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/02/2021 | 124.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PREDIO DE DEFESA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2021 | 9805.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2021 | 7243.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2021 | 32856.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2021 | 12100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2021 | 7800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2021 | 27826.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2021 | 3803.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2021 | 4850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2021 | 37500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2021 | 250.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2021 | 350.00 | 00079766277400 | EDINEUZA DE SOUZA REGIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2021 | 200.00 | 00002875003496 | MARILEIDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2021 | 205.00 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2021 | 300.00 | 00002591947430 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2021 | 117.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2021 | 129.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2021 | 250.00 | 00067520022404 | FRANCISCO DE ASSIS LIBERATO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2021 | 130.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2021 | 96.45 | 00074292749434 | JOSEFA MARIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2021 | 200.00 | 00012301968464 | EDSON WALTER VALENTE DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2021 | 150.00 | 00009719099461 | MIRIAM MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2021 | 12164.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/02/2021 | 1522.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2021 | 6758.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DO PESSOAL DA CASA DE ACOLHIMENTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2021 | 2607.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2021 | 2072.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2021 | 1850.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 26/02/2021 | 17995.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 4262-7, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 26/02/2021 | 600.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 26/02/2021 | 600.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 26/02/2021 | 600.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 26/02/2021 | 600.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 26/02/2021 | 600.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 26/02/2021 | 1500.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATOR ACOPLADO COM UMA CAÇAMBA REBOQUE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/02/2021 | 1500.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATOR ACOPLADO COM UMA CAÇAMBA REBOQUE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 26/02/2021 | 262.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,90) DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 26/02/2021 | 338.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,90) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2021 | 101111.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2021 | 87440.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2021 | 25000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTACAO EM PARALELEPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 26/02/2021 | 269.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA TECNICA DA SUDEMA PARA AUTORIZAÇÃO DA PL-LICENCA PREVIA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2021 | 13850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2021 | 5708.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3941, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2021 | 7194.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3941, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2021 | 156.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2021 | 761.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1107, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2021 | 6010.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 2096, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2021 | 846.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2021 | 1333.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2021 | 112.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2021 | 20597.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 2141, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2021 | 882.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2021 | 693.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2021 | 41.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2021 | 857.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2021 | 1522.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2021 | 256.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2021 | 267.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2021 | 883.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2021 | 3354.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1107, NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2021 | 85.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 26/02/2021 | 500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS DE PLACA:OFX-8781 E QSE-1297 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/02/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2021 | 22934.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT 4933/PB, TIPO UTILITARIO, CONDUZINDO DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, SENDO 04 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM VALOR UNITARIO DE R$250,00 CADA, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2021 | 10403.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2021 | 214.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 26/02/2021 | 12560.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE RAIO-X CRX 300 COM: RECUPERAÇÃO TOTAL EM GERADOR 300mAx125Kv COM TROCA DE 04 PLACAS RETIFICADORAS P/ 125KVP, 02 TRANSFORMADORES DE FILAMENTO ORIGINAL NOVO, 01 TRANSFORMADOR DE ALTA 300MA X 125KV X380 ORIGINAL, 30 LITROS DE OLEO ISOLANTE, PINTURA DA CAIXA METALICA, MONTAGEM DE TODOS OS ITENS, FECHAMENTO NO SISTEMA TERMO VACUO, INSTALAÇÃO NO LOCAL, CALIBRAÇAO DAS ESCALAS DE 45 KVP A 125KVP. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 26/02/2021 | 250.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE BANHO, DESTINADA A Srª IVONETE PADILHA TORRES, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2021 | 402.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2021 | 234.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2021 | 290.00 | 00002519069490 | GENEIDE DE BRITO VILHENA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2021 | 141.00 | 00032430990482 | JOSÉ PETRONIO DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2021 | 313.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2021 | 95.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2021 | 84.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2021 | 69.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2021 | 53.00 | 00015748836408 | VALDINETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2021 | 49.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2021 | 31.00 | 00092906273449 | EDINEIDE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2021 | 96.00 | 00004734373418 | LUZINETE ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2021 | 24.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2021 | 70.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2021 | 184.00 | 00013643496478 | MICHELY SATURNINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2021 | 38.00 | 00074292749434 | JOSEFA MARIA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2021 | 186.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00001234465469 | INES MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2021 | 6000.00 | 00010524537402 | ALESSANDRO PAULO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 26/02/2021 | 2530.00 | 39970648000126 | ALINE TAVARES VIANA MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 46 CONSULTAS AO VALOR UNITARIO DE R$55,00 CADA AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001107 | 26/02/2021 | 3300.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 26/02/2021 | 950.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 07 TONNER BROTHER TN1060,TONNER SAMSUNG D101 E TONNER SAMSUNG D205, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 26/02/2021 | 700.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 26/02/2021 | 2000.00 | 40393495000180 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LOCAL, CNES E SIASUS COM O FECHAMENTO E ENVIO DA TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS AO MINISTERIO DA SAUDE/DATASUS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/02/2021 | 2056.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS AO PSF's, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 26/02/2021 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A REVISÃO DE PRONTUÁRIOS E AUTORIZAÇÃO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MÉDICO AUDITOR, SUPERVISÃO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTROS DE INFORMAÇÕES COM PROFISSIONAL REVISOR TÉCNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/02/2021 | 897.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A 123 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 26/02/2021 | 2090.70 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 303 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 01/01 A 26/01 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2021 | 145.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E SERINGA DE 50ml, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2021 | 7965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2021 | 86484.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2021 | 3383.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2021 | 19670.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2021 | 70592.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2021 | 11270.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 26/02/2021 | 5760.00 | 26734099000149 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEIÇOES FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05/02,12/02,19/02 E 26/02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2021 | 4800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2021 | 16206.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2021 | 167228.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2021 | 14700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2021 | 12400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2021 | 27389.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2021 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2021 | 109828.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2021 | 63747.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2021 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2021 | 54400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2021 | 76.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2021 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2021 | 238.00 | 00026259613415 | MANOEL DE SOUSA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2021 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2021 | 84.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2021 | 120.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2021 | 87.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2021 | 274.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2021 | 82.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2021 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2021 | 84.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2021 | 180.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2021 | 5750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2021 | 30702.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/02/2021 | 35548.86 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2021 | 4180.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/02/2021 | 24764.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/02/2021 | 2779.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/02/2021 | 4507.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/02/2021 | 4274.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2021 | 956.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2021 | 12316.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/02/2021 | 2881.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2021 | 3528.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 26/02/2021 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA DESTINADOS A SENHORA: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 26/02/2021 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | IMPORTE RELATIVO AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA, DESTINADO A Sra: LORRANY DE LEMOS CAETANO, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 26/02/2021 | 836.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 265/70R16, DESTINADO AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 26/02/2021 | 2196.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEU 265/70R16, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2021 | 4564.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 26/02/2021 | 0.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 26/02/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NO DIA 22/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 26/02/2021 | 166.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO ELES: 01 REGISTRO DE ATA, 01 CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/02/2021 | 690.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER (10 TONNER HP 85A A R$55,00 E 02 TONNER SAMSUNG D101 A R$70,00 UND), PERTENCENTES AS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS COORDENADAS PELO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001108 | 26/02/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 26/02/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO, GERENCIAMENTO DE MIDIAS DIGITAIS E CRIAÇÃO DE UNIVERSO DE INFORMAÇÕES UTEIS E CONSISTENTES PARA ARQUIVO COMPROBATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPOR ESTA ENTIDADE DE CARATER COLETIVO, OBSERVANDO AS RESTRIÇÕES EM CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO ELEITORAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 26/02/2021 | 17460.00 | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELLI ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (04 MESAS PÉ AÇO, 04 MESAS 0,68X0,60; 04 CONEXÕES, 06 CADEIRAS FIXA, 02 CADEIRA PRES.; UMA MESA 1,30X0,60; 01 MESA AUXILIAR, 01 GAVETEIRO, 03 ARMÁRIO ALTO, 01 ARMÁRIO SEMI-ABERTO, 01 MESA REUNIÃO MED 2,00X0,90;04 CADEIRAS SECRETARIA GIRATÓRIA E 10 CADEIRA FIXA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/02/2021 | 959.10 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 139 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 26 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 26/02/2021 | 7.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NO DIA 22/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 04/03/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2021 | 5800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2021 | 22650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2021 | 67921.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 26/02/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SABADOS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 26/02/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SABADOS NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 26/02/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA, INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SABADOS. DIAS 06,13,20,27 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 26/02/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA, INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SABADOS. DIAS 06,13,20,27 DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2021 | 2625.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001141 | 26/02/2021 | 6490.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO SUV 2.0, 4X4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2021 | 22800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001271 | 26/02/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/02 A 18/03 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 26/02/2021 | 237.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/627931-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 26/02/2021 | 600.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA MUDAS DE ARVORES DOADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO, QUE SERÃO DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 26/02/2021 | 600.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA MUDAS DE ARVORES DOADAS PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA EM PARCERIA COM O MUNICIPIO, QUE SERÃO DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE E DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 26/02/2021 | 2000.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, EM CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934/PB, REALIZANDO 8 VIAGENS COM DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 100KM POR VIAGENS, TOTALIZANDO 800KM NAS 8 VIAGENS DECORRENTES DO MÊS, CADA VIAGEM A R$250,00 REAIS, SAINDO DESTE MUNICPIO PARA O MATADOURO DE CAMPINA GRANDE-PB E VOLTANDO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENS A CADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 26/02/2021 | 2000.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, EM CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934/PB, REALIZANDO 8 VIAGENS COM DISTANCIA DE IDA E VOLTA DE 100KM POR VIAGENS, TOTALIZANDO 800KM NAS 8 VIAGENS DECORRENTES DO MÊS, CADA VIAGEM A R$250,00 REAIS, SAINDO DESTE MUNICPIO PARA O MATADOURO DE CAMPINA GRANDE-PB E VOLTANDO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, SENDO 2 VIAGENS A CADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS NOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001117 | 26/02/2021 | 30000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELAITVO A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS 4X4, PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA DE BARREIROS E VALAS, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE ARGICULTURA E DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 00016/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/02/2021 | 282.90 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2021 | 14345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2021 | 6300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2021 | 12300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 26/02/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 26/02/2021 | 4300.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA E.M.E.F CORINA DE AZEVEDO 10UND AO VALOR UNITARIO:150,00 CADA. INSTALAÇÃO NO PISO TETO CORINA DE AZEVEDO 1UND AO VALOR UNITARIO DE R$1200,00, TROCA DE CAPACITOR DE APARELHOS 10UND AO VALORUNITARIO DE :160,00. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 26/02/2021 | 3700.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO 18.000BTUS NA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO-VALOR UNITARIO DE R$500,00. INSTALAÇÃO DE APARELHO 24.000BTUS-VALOR UNITARIO DE R$500,00 E NA MANUTENÇÃO DE 18 AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO AO VALOR UNITARIO DE R$150,00 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00016388815707 | JOHNNY JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MIDIAS SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE COMO PREVENIR E COMBATER A COVID-19 E POSTAGENS EM REDES SOCIAIS DE BOLETINS DIARIOS DE INFORMAÇÕES DE CASOS DE CORONA VIRUS NO MUNICIPIO, NA FUNÇÃO DE COMUNICADOR SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 26/02/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 26/02/2021 | 188.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SIIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 26/02/2021 | 172.50 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2021 | 99900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2021 | 362606.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2021 | 39567.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2021 | 11550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2021 | 3575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2021 | 56720.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2021 | 105289.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2021 | 34300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/02/2021 | 12950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2021 | 33976.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2021 | 9517.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/02/2021 | 96141.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2021 | 35908.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2021 | 2109.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI N° 525/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.763-5, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/03/2021 | 11.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/03/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/03/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/02/2021 A 25/02/2021, EM VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA IDENTIFICADORA MUNICIPAL, A Sra. ZELÂNDIA DAVID DA SILVA, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA (SENDO 03 VIAGENS COM VALOR UNITÁRIO DE R$200,00) E CAMPINA GRANDE (SENDO 08 VIAGENS COM VALOR UNITÁRIO DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/03/2021 | 708.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS COM ELASTICO BIDENSIDADE B/PVC, DESTINADAS AOS AGENTES DO PEVA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001276 | 01/03/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001277 | 01/03/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76,NO MES DE FEVEREIRO DE 2021A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/03/2021 | 2113.77 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000062020 | 0001280 | 01/03/2021 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NA CAPACITAÇÃO DO NOVO CORPO DE SECRETARIADOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062020 | 0001281 | 01/03/2021 | 5000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NA CAPACITAÇÃO DO NOVO CORPO DE SECRETARIOS E ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 21.260-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 02/03/2021 | 3410.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMT-0429/PB, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 02/03/2021 | 1260.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS, BENEFICIOS E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GESTAO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01-01-2021 A 19-01-2021. OBJETIVOS ESPECIFICOS:ACESSORIA E ORIENTAÇÃO PARA AÇOES DA PSB CONFORME A RESOLUÇÃO 109/2009 DO CNAS E ASSESSORIA PARA OS SISTEMAS:CENSO SUAS: CRAS, CENTRO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/03/2021 | 450.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PLOTAGEM DE DIVERSAS PRANCHAS DE PROJETOS EM TAMANHOS (A1) E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO AO NÚCLEO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 02/03/2021 | 600.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECOSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 02/03/2021 | 600.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS 6 BIMESTRES DOS SIOPS DO EXERCICIO DE 2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 02/03/2021 | 1971.71 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/02/2021 À 28/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 02/03/2021 | 5000.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA DTB-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, VIAGENS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 01/02/2021 A 03/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 02/03/2021 | 3850.00 | 31846650000186 | MARCOS WAGNER DE SOUSA PORTO EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO NO ATENDIMENTO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 02/03/2021 | 2400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO E 02 CONCENTRADORES MILENIUM M10, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 02/03/2021 | 1748.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001307 | 02/03/2021 | 33000.00 | 33251753000129 | MASTERMED CONSULTORIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MIL TESTES DE COVID-19, (VALOR UNITARIO: R$33,00), DESTINADOS AO CENTRO COVID DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/03/2021 | 3575.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES CLINICA MEDICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 65 ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/03/2021 | 940.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA AUTORIZADA NA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/03/2021 | 6062.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM OFICINA AUTORIZADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/03/2021 | 480.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 03 COPIAS DO PROJETO ARQUITETONICO DO SITIO ARQUEOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 02/03/2021 | 26.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 02/03/2021 | 2880.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 UNIDADES DE ALMOÇOS COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 16 DIAS X 12 UND=192 UND A R$15,00 CADA, TOTALIZANDO R$2880,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE E FINANÇAS, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/03/2021 | 6332.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 02/03/2021 | 648.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/03/2021 | 2600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 1.6 FLEX, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº18/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/03/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/03/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/03/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/03/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/03/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/03/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/03/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/03/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/03/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/03/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 02/03/2021 | 1450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 02/03/2021 | 650.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 03/03/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 1.220-3, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 03/03/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/03/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 03/03/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 03/03/2021 | 1600.00 | 00003185363400 | PAULO MAURICIO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS DA RUA VIRGILIO DE SOUZA CAMPOS, TOTAL DE 16 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE 100,00 DURANTE OS DIAS 01/02 A 05/02, 08/02 A 12/02, 17/02 A 19/02 E 22/02/2021 A 24/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD SUAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/03/2021 | 17460.00 | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - EIRELLI ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS(04 MESAS PÉ AÇO, 04 MESAS 0,68X0,60; 04 CONEXOES, 04 CADEIRAS FIXAS, 02 CADEIRAS PRESIDENTE; 01 MESA 1,30X0,60; 01 MESA AUXILIAR, 01 GAVETEIRO, 03 ARMARIOS ALTOS, 01 ARMARIO SEMI ABERTO, 01 MESA REUNIAO MED 2,00X0,90; 04 CADEIRAS SECRETARIA GIRATORIA E 10 CADEIRAS FIXAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROGRAMAS COORDENADOS POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 04/03/2021 | 1925.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 35 CONSUTAS E RETORNOS, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/03/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 04/03/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/03/2021 | 4.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0001341 | 04/03/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTARIA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DEACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO DE 2021 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/03/2021 | 6.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/03/2021 | 111.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/03/2021 | 7.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 1.220-3, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA | IMPORTE REFERENTE O TERMO DE FILIAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNDIME/PB-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/03/2021 | 11000.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE VARZEA DE CANA E SERRA VERDE E A INSTALAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO, AMBOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 05/03/2021 | 17595.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 05/03/2021 | 1300.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 FARELOS DE MILHO 40KG, PARA ABASTECIMENTO DO ANEXO 01 (DEPOSITO DE ANIMAIS), ONDE SE ENCONTRA ANIMAIS APREENDIDOS POR FORÇA DE LEI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/03/2021 | 150.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA FAN 160cc, DE PLACA QSD-2328 E Km 28897, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 08/03/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS NA PACIENTE: FRANCISCA FELISMINO DA SILVA. USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 08/03/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS MEDICOS(EXAME) PRESTADOS NA PACIENTE: MARIA LUIZA LIMA SALES. USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 08/03/2021 | 1030.00 | 00001207265489 | JACICLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: JGX-9408, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/01 A 23/02 DE 2021, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 08/03/2021 | 1780.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS N MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'AGUA E RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-2298 E QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 08/03/2021 | 29.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 08/03/2021 | 2550.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 08/03/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, REALIZANDO 04 VIAGENS, TOTALIZANDO 400KM NAS 4 VIAGENS DECORRENTES DO MÊS, CADA VIAGEM A R$550,00 REAIS, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINAGRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, SENDO 01 VIAGEM A CADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 08/03/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, REALIZANDO 04 VIAGENS, TOTALIZANDO 400KM NAS 4 VIAGENS DECORRENTES DO MÊS, CADA VIAGEM A R$550,00 REAIS, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINAGRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, SENDO 01 VIAGEM A CADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 08/03/2021 | 2200.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E DIANTEIROS, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS BICOS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGD-8629, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTODA DEFESA CIVIL NO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 09/03/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 09/03/2021 | 304.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 09/03/2021 | 480.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 09/03/2021 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/03/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 09/03/2021 | 1500.00 | 02756273000196 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 09/03/2021 | 127.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/233051-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 09/03/2021 | 37.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/233051-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRIANÇA FELIZ, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001373 | 10/03/2021 | 1124.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 06/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/03/2021 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/03/2021 | 250.00 | 00092889875415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/03/2021 | 250.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2021 | 200.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/03/2021 | 150.00 | 00048657280400 | EVERALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/03/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/03/2021 | 160.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/03/2021 | 400.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003804177409 | ANA PAULA FERREIRA HERCULANO DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/03/2021 | 300.00 | 00008190063430 | JACKSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/03/2021 | 200.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/03/2021 | 300.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/03/2021 | 200.00 | 00001409044416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/03/2021 | 300.00 | 00002173003402 | SOLANGE MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/03/2021 | 200.00 | 00059301783487 | MANOEL MARQUES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001375 | 10/03/2021 | 17505.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E DIESEL BS10) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFE-1191, NQE-3921, JCB, CAT, BOB CAT, TRATOR FORD, MMZ-7373, KGS-1694, MMO-7840, MNK-4290, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/02/2021 A 06/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/03/2021 | 11299.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA 4261-7, RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PONTOS VINCULADOS A SECRETARIA ACIMA CITADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/03/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/03/2021 | 680.00 | 10760841000150 | SÍLVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA- ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 17 ALMOÇOS EM MARMITA G (VALOR UNITARIO: 40,00), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/02/2021 A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 10/03/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/03/2021 | 14.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/03/2021 | 8284.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2021 | 51259.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60) COM A RECEITA FEDERAL, NA C/C 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001379 | 10/03/2021 | 8966.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/02/2021 A 16/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 10/03/2021 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, LUBRIFICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, REVISAO E CONSERVAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA DE CANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001377 | 10/03/2021 | 8098.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLÉO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA: QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, QFC-5963, QFN-0675, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 06/03/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 11.039-6, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/03/2021 | 6147.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001403 | 10/03/2021 | 2099.80 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE(SABAO,AGUA SANITARIA,SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001385 | 10/03/2021 | 9150.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298, QSD-2268, QSD-2238, QSD-2348, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DE 16/02/2021 A 06/03/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001404 | 10/03/2021 | 8715.05 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS DIVERSAS UBSF's DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/03/2021 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2021 | 800.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA LAVÍNIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2021 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2021 | 273.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2021 | 212.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2021 | 523.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/03/2021 | 243.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR:MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2021 | 290.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E POMADAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2021 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MENOR:LORANNY LEMOS CAETANO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2021 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2021 | 135.00 | 00003493360401 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LEAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR:FERNANDO FERREIRA LEAL CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2021 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2021 | 560.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA A MENOR:AGATHA VITORIA OLIVEIRA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2021 | 190.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2021 | 560.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA O MENOR:ARTHUR DE BARROS FERREIRA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2021 | 200.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2021 | 168.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2021 | 312.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2021 | 65.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SRa: LUCINETE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2021 | 514.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 10/03/2021 | 6887.49 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 11/03/2021 | 15.67 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222021 | 0001434 | 11/03/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 11/03/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 11/03/2021 | 8125.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 625m³ DE AREIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$13,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 12/03/2021 | 85.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 16609794, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 12/03/2021 | 540.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 12/03/2021 | 540.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 12/03/2021 | 540.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 12/03/2021 | 900.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 12/03/2021 | 540.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/03/2021 | 900.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 12/03/2021 | 540.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021. DIAS CORRIDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 12/03/2021 | 900.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 12/03/2021 | 540.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 08 A 18 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 12/03/2021 | 600.00 | 00007936556419 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO COM TROCA DE MANILHAS EM TODA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO VARGAS, NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00093568460491 | ROBERTO SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO SERVIÇO DA RECONSTRUÇÃO COM TROCA DE MANILHAS EM TODA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO VARGAS, NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2021, DIAS CORRIDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 12/03/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 12/03/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 12/03/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 12/03/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 12/03/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 12/03/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 12/03/2021 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 12/03/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 12/03/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 12/03/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 12/03/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 12/03/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 12/03/2021 | 200.00 | 00098019384472 | RISOLENE DE ARAÚJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 12/03/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 12/03/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 12/03/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 12/03/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 12/03/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 12/03/2021 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 12/03/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 12/03/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 12/03/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 12/03/2021 | 200.00 | 00011930226497 | ANA PRISCYLLA MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 12/03/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 12/03/2021 | 18.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 12/03/2021 | 3000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA.(SUPORTE A USUARIOS, PROJETO INGA DIGITAL, WIFI NA PRAÇA, MANUTENÇÃO A COMPUTADORES E REDE). REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 12/03/2021 | 126.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/1251003-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 12/03/2021 | 405.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS(MODULO DE INJEÇÃO) DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: NQG-9895, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 12/03/2021 | 2300.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA: PED-7823, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08/01/2021 À 27/01/2021, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 12/03/2021 | 2430.00 | 00004011651400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, QUEIMADAS, ITABAIANA, SITIOS SURRÃO DOS POÇOS, PONTINA, VISITAS DOMICILIARES E VISITAS A UBSF's, NOVEICULO DE PLACA: OFX-5277/PB, DURANTE O PERIODO DE 05/02/2021 A 08/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001455 | 12/03/2021 | 7049.40 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS HOSPITALARES NECESSARIOS PARA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001456 | 12/03/2021 | 15940.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 MEDIDORES DE GLICOSE (VALOR UNITÁRIO: R$78,00), 250 FITAS PARA TESTE DE GLICOSE (VALOR UNITÁRIO: R$47,50) E 250 CAIXAS LANCETA COM 100 UNIDADES (VALOR UNITÁRIO: R$6,90), DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001457 | 12/03/2021 | 15631.80 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 FIXADOR RX-A P 38 LITROS (VALOR UNITÁRIO: R$565,18) E 10 REVELADOR RX-A P 38 LITROS (VALOR UNITÁRIO: R$998,00), DESTINADOS A SALA DE RADIOGRAFIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 12/03/2021 | 1481.14 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL DIGITAL, DESTINADO PARA O SETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2021 | 4360.60 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL MEDICO DESTINADO AO PROGRAMA MEHOR EM CASA COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 15/03/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 15/03/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 15/03/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 15/03/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 15/03/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 15/03/2021 | 7.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001574 | 15/03/2021 | 47600.08 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0005/2021 E CONTRATO N°: 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001575 | 15/03/2021 | 5074.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0005/2021 E CONTRATO N°: 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 15/03/2021 | 13200.00 | 04970813000165 | EXIMAGEM LABORATORIOS CLINICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (VALOR UNITARIO: R$170,00) E 20 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA (VALOR UNITARIO: R$150,00), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001577 | 15/03/2021 | 5330.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ALPRAZOLAM 1 MG E 2 MG, CARBAMAZEPINA 200 MG, OXCARMAZEPINA 300MG) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001578 | 15/03/2021 | 268.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LORATADINA 0,5 MG/ML E HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2021 | 1550.00 | 00092906710415 | JOSEFA ANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO FALECIDO: MANOEL FRANCISCO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 15/03/2021 | 2000.00 | 37922592000109 | JOSÉ ABIMAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RESGATE DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO QUILOMBOLA DA COMUNIDADE PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA TECNICA DA CAPOEIRA E DANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2021 | 1550.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO SENHOR:JOSE MARCONE PEREIRA CAMPOS, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 27.558-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 16/03/2021 | 400.00 | 00015390533429 | JULIE SILANA FELIX LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO CREAS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2021, REUNIÃO DE MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 16/03/2021 | 500.00 | 00015390533429 | JULIE SILANA FELIX LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DAS MULHERES, PARA TODAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 16/03/2021 | 6701.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 16/03/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 16/03/2021 | 11.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 16/03/2021 | 400.00 | 00015390533429 | JULIE SILANA FELIX LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE UM CAFÉ DA MANHÃ, REALIZADO NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 3 DE MARÇO DE 2021, EM REUNIÃO COM PREFEITOS, ASSESSORES E VEREADORES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS VIZINHOS COMO RIACHÃO DO BACAMARTE, ITATUBA, SERRA REDONDA E A SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL, ANA CLAUDIA VITAL, REPRESENTANDO O SENADOR VENEZIANO VITAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELEVANTES AO CONVÊNIO PARA CIRAÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, COM SEDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/03/2021 | 1952.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 16/03/2021 | 592.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 16/03/2021 | 500.00 | 00015390533429 | JULIE SILANA FELIX LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CAFE DA MANHA REALIZADO NO DIA 5 DE MARÇO DE 2021 EM REUNIAO COM AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DISCUTIR ASSUNTOS RELEVANTES AO COMBATE DA COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 16/03/2021 | 2090.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 16/03/2021 | 1569.55 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (METRONIDAZOL SUSP., ACISTELCISTEINA 20MG/LT, SIMETICONA GOTAS 10ML), DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 16/03/2021 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE ERONIDES ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 16/03/2021 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES NO COMERCIO, CASA LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 16/03/2021 | 5152.32 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA/UBSF DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 17/03/2021 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA AUTORIZADA NA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 1324, POR MOTIVO DE ESTAR A MENOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 17/03/2021 | 23275.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA, PERTENCENTES AOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/03/2021 | 84.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/03/2021 | 85.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/03/2021 | 1367.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/03/2021 | 570.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: MOA 3483 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 04/01/2021 A 11/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: NPV 3102 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05/02/21 A 12/03/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: KFZ-2107 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/21 A 21/02/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/03/2021 | 2400.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: NPT-1415 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/02/21 A 03/03/21. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 17/03/2021 | 2100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 06/02/2021 A 05/03/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945 PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SENDO 21 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 CADA, CONFORME DECLARAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 17/03/2021 | 5700.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEIS, LETRAS CAIXA, E SIMBOLOS RUPESTRES EM ACM PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAL DAS ITACOATIARAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 498, POR MOTIVO DE ESTAR A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/03/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 16/03/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 17/03/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 17/03/2021 | 315.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/5/2065596-5, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 1.220-3, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 11039-6, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 17/03/2021 | 207.34 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU -, REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 17/03/2021 | 207.34 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU -, REFERENTE A AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/03/2021 | 1391.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UC: 5/1815533-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 17/03/2021 | 184.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 17/03/2021 | 115.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1270261-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 17/03/2021 | 736.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/03/2021 | 907.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/03/2021 | 776.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/493329-7, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/03/2021 | 4.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/03/2021 | 194.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 17/03/2021 | 3799.62 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/03/2021 | 667.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 11039-6, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/03/2021 | 2000.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, Nº96, CENTRO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 18/03/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 18/03/2021 | 5.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0001564 | 19/03/2021 | 12415.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01/02/2021 À 15/02/2021, PARA INSTALAÇÕES NAS BARREIRAS SANITARIAS, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0001565 | 19/03/2021 | 13110.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 11 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NAS FEIRAS (MUNICIPAL E DO AGRICULTOR), VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001566 | 19/03/2021 | 41261.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AVEIA, CARNE DE CHARQUE, FEIJÃO, FILE DE PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 19/03/2021 | 2980.00 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(LARANJA, ABACAXI, LIMAO...) DESTINADOS AO SAMU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 19/03/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 3ªPARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/03/2021 | 4.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/03/2021 | 2297.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8557-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/03/2021 | 0.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.349-4 (ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2021 | 15817.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO (RFB-RET-DARF) COM A RECEITA FEDERAL, NA C/C 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 19/03/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE OS MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 37, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/03/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/03/2021 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/03/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/03/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2021 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/03/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/03/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2021 | 200.00 | 00011930226497 | ANA PRISCYLLA MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/03/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/03/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/03/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/03/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/03/2021 | 200.00 | 00098019384472 | RISOLENE DE ARAÚJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/03/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/03/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 19/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 37, CENTRO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MATRICULA 16609930, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 19/03/2021 | 2500.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO, NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ-LTDA-ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 19/03/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 19/03/2021 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 19/03/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/03/2021 | 300.00 | 00002637668458 | EDNA TOMAZ ROCHA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 19/03/2021 | 7535.80 | 30801358000184 | TELMA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL, DESTINADOS AS BENEFICIARIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/03/2021 | 300.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/03/2021 | 180.00 | 00001255583410 | MARIA DA GUIA MAMEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2021 | 200.00 | 00053670469753 | JOAO RIBEIRO LEITE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2021 | 150.00 | 00053090420406 | IVONE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/03/2021 | 250.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/03/2021 | 220.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/03/2021 | 250.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/03/2021 | 250.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/03/2021 | 310.00 | 00008214141435 | HONORATA VERAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/03/2021 | 250.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/03/2021 | 155.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/03/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/03/2021 | 300.00 | 00070113729464 | JOANA D''ARC SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/03/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/03/2021 | 180.00 | 00014503245414 | KLEYTON BRUNO MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/03/2021 | 250.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA E AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 19/03/2021 | 319.60 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 04(QUATRO) 2ª SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE BENEFICIARIO CADASTRADO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/03/2021 | 140.75 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0001310-41.2014.8.15.0201, EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/03/2021 | 5698.70 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO N° 0001310-41.2014.8.15.0201, EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/03/2021 | 5839.45 | 00005905738459 | ANTONIO PEDRO DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AO HONORARIO ADVOCATÍCIO RESULTANTE DE PRECATORIO, CONFORME PROCESSO DE N° 0001064-45.2014.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 22/03/2021 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-x, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2021 | 301.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4(FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/03/2021 | 7216.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4(FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001646 | 22/03/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO,MSC,LDO,LOA E PRESTAÇÃO DECONTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452019 | 0001670 | 23/03/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 23/03/2021 | 2525.79 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM MICROONDAS BRITANIA 26L E 03 BEBEDOUROS DE ESTANTE IBBL COMPACTO, DESTINADO AO PREDIO SEDE(COPA) DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/03/2021 | 11.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-x, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 23/03/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 23/03/2021 | 1552.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 23/03/2021 | 104.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 23/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DE MATRICULA:16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 23/03/2021 | 800.00 | 00001267860464 | EMANUEL QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA MOTO BROZ DE PLACA NQG-9895 COM TROCA DE OLEO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, A MESMA ESTA VINCULADA A EMPAER COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 23/03/2021 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 23/03/2021 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 23/03/2021 | 430.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, PERTENCENTES AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 23/03/2021 | 461.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, PERTENCENTES AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 23/03/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2021 | 327.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2021 | 160.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2021 | 180.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2021 | 135.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 01 - APARELHO NEBULIZADOR -, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/03/2021 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/03/2021 | 286.00 | 00014430193487 | MARIA DE FATIMA COSTA MACEDO SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2021 | 140.00 | 00004012960407 | GILDETE MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2021 | 165.00 | 00002145086412 | SIDELANE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/03/2021 | 138.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/03/2021 | 178.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/03/2021 | 178.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/03/2021 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/03/2021 | 36.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/03/2021 | 82.00 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/03/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE VACINAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/03/2021 | 30.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001689 | 23/03/2021 | 14759.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, ACIDO ASCOBICO, AMOXICILINA, ACETILCISTEINA, AMOXICILINACLAVULANATO, ACIDO FOLICO), DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001691 | 23/03/2021 | 12582.82 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IPATROPIO, OMEPRAZOL, METRONIDAZOL, HIDROXIZINA) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 23/03/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 23/03/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 23/03/2021 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 23/03/2021 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 23/03/2021 | 330.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM, NO PERIODO DE 15 A 17 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 23/03/2021 | 165.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VIDROS DAS JANELAS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 23/03/2021 | 490.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM METALON, DESTINADO A COZINHA DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 23/03/2021 | 380.00 | 24796514000163 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BALCAO DO TIPO AMERICANO EM MARMORE PARA A CASA DE PASSAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 23/03/2021 | 172.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/586183-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 78, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 23/03/2021 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/493093-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTERIO, 7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 23/03/2021 | 17.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 7, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 16628179, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 23/03/2021 | 72.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 16610407, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/03/2021 | 300.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 24/03/2021 | 5800.00 | 28200882000158 | RAYANE STEPHANIE FEITOSA NAVARRO DE ARAUJO ALVES-MADEIRART | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE JUNIOR(PLAYGROUND CONFECCIONADO EM MADEIRA ROLIÇA), DESTINADOS AOS MOMENTOS DE LAZER DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA CASA DE ACOLHIMENTO MARIA RISOMAR MENDONÇA DE ANDRADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 24/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PADRE JOSÉ ALVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 24/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0001701 | 24/03/2021 | 101384.04 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001703 | 24/03/2021 | 1280.00 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(SACOS DE LIXO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2021 | 5179.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | PROMOVER E INCENTIVAR A VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO MUNCÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 24/03/2021 | 480.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE 03 NOTAS DE FALECIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, SENDO 02 HORAS CADA NOTA, TOTALIZANDO 6 HORAS, AO VALOR UNITARIO DE R$80,00 A HORA. EM TODA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001707 | 24/03/2021 | 4940.14 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 24/03/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 FONTES NOS RELOGIOS DE PONTO MODELO PROVEU/REP3 A R$150,00 A UNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 24/03/2021 | 3000.00 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS PARA OBITO (VALOR UNITARIO: R$30,00), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 24/03/2021 | 240.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE AVISOS NO QUE DIZ RESPEITO A REUNIÃO COM AGRICULTORES REALIZADO NO SITIO DUAS ESTRADAS, FAZENDA SAGARANA PARA TRATAR E ORIENTAR SOBRE O USO DE AGROTOXICOS EM SUA SAFRA, REALIZADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, RODANDO 3 HORAS, CADA HORA AO VALOR UNITARIO DE R$80,00, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001704 | 24/03/2021 | 3348.70 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA(SABAO,AGUA SANITARIA,SACO DE LIXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 24/03/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0001700 | 24/03/2021 | 145085.22 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001702 | 24/03/2021 | 4450.90 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, PARA A DISTRIBUIÇÃO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 25/03/2021 | 7.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2021 | 6823.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2021 | 7.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/03/2021 | 126.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 25/03/2021 | 461.90 | 13488508000122 | NEXWAY S.A.S | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APLICATIVO DE ANTIVIRUS, DESTINADO A PROTEÇÃO DOS COMPUTADORES DO SETOR DE EMPENHO, ADMINISTRAÇÃO E TESOURARIA, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 25/03/2021 | 120.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO ELES: 01 CERTIDÃO DE PROPRIEDADE NEGATIVA DE ONUS, 08 AUTENTICAÇÕES E 12 RECONHECIMENTOS DE FIRMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001724 | 25/03/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001738 | 25/03/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 25/03/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272018 | 0001726 | 25/03/2021 | 4410.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,ESCOLA MAJOR CONTENDO 33 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO:16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.TOTALIZANDO 49 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 25/03/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001718 | 25/03/2021 | 34962.18 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0005/2021 E CONTRATO N°: 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001719 | 25/03/2021 | 9993.30 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 0005/2021 E CONTRATO N°: 0010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001722 | 25/03/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001723 | 25/03/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001732 | 25/03/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001733 | 25/03/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 25/03/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$400,00 CADA), A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 25/03/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000272018 | 0001725 | 25/03/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/03/2021 | 6101.06 | 00024753246272 | ODINÉA NASCIMENTO REIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, N° PROCESSO: 00000255220108150201 - ID 081230000006364100, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/03/2021 | 6101.06 | 00012789986835 | CLOVES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, N° PROCESSO: 00001841920158150201 - ID 081230000006372781, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/03/2021 | 750.96 | 00005964786405 | ROBERTA FRANCA FALCAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, N° PROCESSO: 00001841920158150201 - ID 081230000006372765, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001728 | 25/03/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. CONTENDO 09 PONTOS DE CAMEROAS. VALOR UNITARIO DE 90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001729 | 25/03/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001730 | 25/03/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001731 | 25/03/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 003312018 | 0001736 | 25/03/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001747 | 25/03/2021 | 7854.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 27.558-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 25/03/2021 | 4749.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TERCIDOS (CAMA, MESA, BANHO, CURTINAS, ETC.) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 25/03/2021 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001721 | 25/03/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001727 | 25/03/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001734 | 25/03/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001735 | 25/03/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 25/03/2021 | 77.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UC: 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/03/2021 | 300.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 26/03/2021 | 139.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 26/03/2021 | 153.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO, UC: 5/233026-4, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/03/2021 | 240.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(quatro) DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$60,00 CADA MANHÃ/TARDE, POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 26/03/2021 | 1300.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 26/03/2021 | 3.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9658-X, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 29/03/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 29/03/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001936 | 29/03/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO,MSC,LDO,LOA E PRESTAÇÃO DECONTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 29/03/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FICA OS ANIMAIS RETIDOS PELOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 29/03/2021 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FICA OS ANIMAIS RETIDOS PELOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 29/03/2021 | 138.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FICA OS ANIMAIS RETIDOS PELOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 29/03/2021 | 1224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 29/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DE MATRICULA:16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 29/03/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: jose sinval da silva, 14, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UUBSF II REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 29/03/2021 | 67.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL, UC:5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: BOM JESUS, Nº145 ONDE FUNCIONA A PSF IX REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 29/03/2021 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9.658-X, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 29/03/2021 | 49.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 29/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 29/03/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NA C/C 27.558-1, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2021 | 6473.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2021 | 8395.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 30/03/2021 | 82.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 30/03/2021 | 21948.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO NA CONTA FPM - 4.261-7 RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2021 | 103384.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0001804 | 30/03/2021 | 24880.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM CAÇAMBA, MARCA MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2008/2008 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, MARCA VOLKSVAGEM, MODELO 210 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021.CONFORME PREGAO DE Nº 00034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 30/03/2021 | 1700.00 | 00003185363400 | PAULO MAURICIO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE TAPA BURACOS DA RUA VIRGILIO DE SOUZA CAMPOS, TOTAL DE 17 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE 100,00 DURANTE OS DIAS 01/03/2021, 05/03/2021, 08/03/2021, 12/03/2021, 15/03/2021, 19/03/2021, 22/03/2021 E 23/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2021 | 20523.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 283141-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2021 | 1155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2021 | 85209.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2021 | 6833.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 30/03/2021 | 5460.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 190 KG DE CARNE BOVINA PARA SERVIR NAS REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS E PACIENTES DA UPA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05/03, 12/03, 19/03 E 26/03 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0001796 | 30/03/2021 | 106100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 30/03/2021 | 5200.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS (VALOR UNITÁRIO: R$55,00) E 25 (VINTE E CINCO) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA (VALOR UNITÁRIO: R$98,00), DESTINADO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 30/03/2021 | 1365.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE 10 TONNER HP85A À R$55,00 UND, 3 TONNER SAMSUNG D101 À R$70,00 UND, 11 TONNER BROTHER TN1060 À R$55,00 UND, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 30/03/2021 | 700.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 30/03/2021 | 2716.15 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO(LARANJA, ABACAXI, LIMAO...) DESTINADOS AO SAMU, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0001802 | 30/03/2021 | 12635.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 30/03/2021 | 7050.00 | 09039574000148 | MF - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE UROSTOMIA E BOLSAS PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL ATÉ 64MM DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2021 | 15378.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2021 | 39567.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2021 | 363841.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% (A DISPOSIÇÃO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2021 | 101458.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2021 | 3667.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2021 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2021 | 11440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2021 | 2625.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2021 | 5614.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2021 | 0.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.349-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2021 | 6531.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 30/03/2021 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 30/03/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 9.658-X (TRIBUTOS), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 31/03/2021 | 1320.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 RECICLAGEM DE TONNER HP85A À R$55,00 UND, 10 RECICLAGEM DE TONNER HP83A À R$55,00 UND E 04 RECICLAGEM DE TONNER BROTHER TN1060 À R$55,00 UND, DESTINADO AO SETOR DE NTI/INFORMATICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 31/03/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS DESTINADAS AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 31/03/2021 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DCTF, RAIS GENERICA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2021 | 74100.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2021 | 48115.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A DIFERENÇA BASE CALCULO E VALOR BRUTO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001809 | 31/03/2021 | 898.56 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001817 | 31/03/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO JEEP COMPASS AUTOMATICO DE PLACA QFE4G81 LOTADO NO GABINETE DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2021 | 23300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001893 | 31/03/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/03 A 18/04 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 31/03/2021 | 2100.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 FOTOS OFICIAISDO PREFEITO EM EXERCICIO, COM MOLDURA EM MADEIRA ANEXADA EM VIDRO MEDINDO 0,30M X 0,40M DESTINADAS A DIVERSAS REPARTIÇÕES DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI N° 525/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001811 | 31/03/2021 | 1061.05 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2021 | 137922.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2021 | 71900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2021 | 16726.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2021 | 36250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2021 | 32178.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 31/03/2021 | 51.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, S/N, ONDE FUNCIONA A EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 31/03/2021 | 879.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/03/2021 | 1750.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2021 | 200.00 | 00098019384472 | RISOLENE DE ARAÚJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 31/03/2021 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2021 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011930226497 | ANA PRISCYLLA MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2021 | 10541.91 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2021 | 104070.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2021 | 37592.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB APOIO 40% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2021 | 2109.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001808 | 31/03/2021 | 15717.37 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430,OGD 8629, ENCHEDEIRA,NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428,TRATOR FORD AZUL,TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2021 A31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2021 | 13926.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2021 | 12300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 31/03/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REALIZADAS AOS SÁBADOS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/03/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, DIAS 06,13,20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 31/03/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, DIAS 06,13,20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001888 | 31/03/2021 | 1304.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 31/03/2021 | 6000.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A 25 DIARIAS(R$60,00 CADA) DE PENSÃO COMPLETA DESTINADO A 04 OPERADORES DE MAQUINA DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E APOIOAOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS(LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENOS AÇUDES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001810 | 31/03/2021 | 8295.63 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344,QSA-8040,KAQ-5957,RGE-0C76,RGH-4A75,NQG-4235,QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001815 | 31/03/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB7H61 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001816 | 31/03/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB7H51 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001818 | 31/03/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB8I71 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2021 | 60079.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2021 | 51800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0001884 | 31/03/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001889 | 31/03/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE MARÇO DE 2021, ASERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001890 | 31/03/2021 | 20946.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001937 | 31/03/2021 | 820.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A 82 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2021 | 23100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 31/03/2021 | 2000.00 | 40393495000180 | IRLAN FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO LOCAL, CNES E SIASUS COM O FECHAMENTO E ENVIO DA TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS AO MINISTERIO DA SAUDE/DATASUS, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2021 | 18951.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2021 | 23540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2021 | 110066.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2021 | 23562.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2021 | 8600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2021 | 15600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2021 | 3489.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2021 | 83730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2021 | 11297.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2021 | 157911.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2021 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2021 | 14537.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2021 | 25292.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2021 | 3094.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2021 | 3289.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2021 | 3224.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2021 | 4594.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2021 | 15113.74 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2021 | 2881.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2021 | 4107.96 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2021 | 29804.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2021 | 242.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS 15% - (A DISPOSIÇÃO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2021 | 3691.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2021 | 33387.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, NA C/C 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0001814 | 31/03/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 31/03/2021 | 2992.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A TARIFA BANCARIA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL/SA, PROVENIENTE DE REMESSA BANCÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2021 | 34526.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COM A RECEITA FEDERAL, CODIGO N° 4308, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2021 | 5500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2021 | 24850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001887 | 31/03/2021 | 2638.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001892 | 31/03/2021 | 2638.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001894 | 31/03/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001933 | 31/03/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452019 | 0001934 | 31/03/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/03/2021 | 520.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP LASER JET PRO MFP, HP LASER JET 1505, 02 HP LASER JET M1212NF. NO MES DE MARÇO, DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2021 | 13703.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2021 | 613.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 4750, NA CONTA 8548-0 (icms), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2021 | 5715.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1734, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2021 | 1524.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2021 | 6017.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 2096, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2021 | 156.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2021 | 858.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2021 | 112.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2021 | 20624.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 2141, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2021 | 85.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2021 | 884.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2021 | 256.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2021 | 1335.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2021 | 42.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2021 | 3358.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1107, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2021 | 267.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2021 | 883.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2021 | 847.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2021 | 762.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1107, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2021 | 694.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2021 | 7203.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA: 1734, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/03/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2021 | 17150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001807 | 31/03/2021 | 26932.03 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373,MMO-7840,DMW-2732,DAH-7040,JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT E TRATOR DE EXTEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001812 | 31/03/2021 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 CAMINHOES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N° 0018/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2021 | 95183.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2021 | 27200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 31/03/2021 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA DA ENERGISA, UF-5/859934-2 ONDE FUNCIONAVA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 31/03/2021 | 1142.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 31/03/2021 | 300.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 31/03/2021 | 480.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 31 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 31/03/2021 | 300.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 31/03/2021 | 480.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 31 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 31/03/2021 | 500.00 | 00087265788400 | GENETON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 31/03/2021 | 480.00 | 00070872297454 | JOSE JOALISSON DA SILVA FELINTRO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 31 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 31/03/2021 | 300.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 31/03/2021 | 500.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 31/03/2021 | 800.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 31 DE MARÇO A 09 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 31/03/2021 | 7000.00 | 15670257000128 | JOSUE CELESTINO DO CARMO FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE 400 AO VALOR UNITARIO DE R$70,00 DESTINADOS A TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO TIJOLO CRU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2021 | 220.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 15,22,26 E 31 DE MARÇO/2021 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE COMPRAS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2021 | 12100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2021 | 32703.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2021 | 9946.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2021 | 34500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2021 | 43413.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2021 | 1550.00 | 00006867532403 | SEVERINA DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO FALECIDO: SEVERINA VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2021 | 215.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2021 | 250.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2021 | 270.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2021 | 270.00 | 00045140855453 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2021 | 300.00 | 00001852286407 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2021 | 280.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2021 | 300.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2021 | 350.00 | 00001769224408 | JULIANA PEREIRA DE ASSIS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2021 | 100.00 | 00054170702468 | JOSE CARLOS BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2021 | 350.00 | 00004187315438 | JOZILENE LOURENÇO BENEVIDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2021 | 250.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2021 | 200.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2021 | 300.00 | 00000011824476 | MARIA LÚCIA GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2021 | 160.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2021 | 235.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2021 | 125.00 | 00010558646441 | DIEGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2021 | 250.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2021 | 240.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2021 | 350.00 | 00005585938444 | JOSEFA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2021 | 115.00 | 00070215527429 | MARIA VITORIA BATISTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2021 | 202.00 | 00010136926401 | MARIA NATALIA DA SILVA SANTOS DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2021 | 300.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2021 | 232.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/03/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 31/03/2021 | 350.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 31/03/2021 | 750.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 JANTARES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER DO GRUPO DE MAES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2021 | 14399.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2021 | 1391.79 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2021 | 1437.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2021 | 6432.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2021 | 1423.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2021 | 3512.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2021 | 1554.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 21260-1, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/04/2021 | 270.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE 3 NOTA DE FALECIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, RODANDO 2 HORAS CADA NOTA, TOTALIZANDO 6 HORAS, CADA HORA NO VALOR DE R$45,00 REAIS, EM TODA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002073 | 01/04/2021 | 240.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002080 | 01/04/2021 | 2678.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06/03/2021 A 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2021 | 2600.00 | 39283985000145 | TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES VENTISOL 60CM AO VALOR UNITARIO DE R$260,00 DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/04/2021 | 5225.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 55 BOTIJÃO GLP 13KG (VALOR UNITARIO = R$95,00), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/04/2021 | 665.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJOES GLP 13KG(VALOR UNITARIO DE R$95,00) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/04/2021 | 1300.00 | 00003550368437 | ANA CAROLYNE DE CARVALHO LUCENA SA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MAPA TEMATICO GEORREFERENCIADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002077 | 01/04/2021 | 1800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840 E COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/04/2021 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA DA ENERGISA, UF:5/2000306-7, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/04/2021 | 683.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2021 | 144.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/04/2021 | 265.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2021 | 93.00 | 00007620092412 | LUCIANA EMIDIO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2021 | 2500.00 | 00057912831487 | MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CIRURGIA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/04/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/04/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/04/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/04/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/04/2021 | 666.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 PULVERIZADOR BRANCO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMO, CARBURADOR, FILTRO COM MANGUEIRA, JUNTAS E MANUTENÇÃO DE 1 PULVERIZADOR STIHL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS COMO, CORDA, VELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/04/2021 | 2700.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS QUE DIZ RESPEITO AO DECRETO DAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO A 24 DE MARÇO DE 2021, RODANDO 6 HORAS POR DIA, SENDO 3 HORAS NA PARTE DA MANHÃ E 3 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 60 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/04/2021 | 1215.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CHAMADA A POPULAÇÃO PARA VACINAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DO DIA 24 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2021, RODANDO 4 HORAS POR DIA, SENDO 2 HORAS NA PARTE DA MANHÃ E 3 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 27 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002072 | 01/04/2021 | 950.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, COM AS PLACAS: MOBI 1 QFC5923 - MOBI 2 QFC5953, MOBI 3 QFC5973 - AMBULÂNCIA 1 QFN0685 - SAMU 1 NQG4235 - MOTOCICLETA 1 QSE1297 - MOTOCICLETA 2 OFE1191 - ODONTOMÓVEL KAQ5957 - ARGO 1 QSD2238 - ARGO 2 QSD2268 - AMBULÂNCIA 2 QSE0039 - SAMU 2 QSF3259 - RANGER QSA8040, SENDO 1 LAVAGEM POR SEMANA, EXCETO AS AMBULÂNCIAS E SAMU QUE SÃO LAVADAS INTERNAS DIARIAMENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002079 | 01/04/2021 | 330.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS: QFC-5973, QFN-0685, QSD-2238, QSD-2268, QSE-0039, QSF-32598 E NQG-4235. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/04/2021 | 1330.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 (VALOR UNITARIO: R$95,00), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/04/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DE MATRICULA:16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/04/2021 | 135.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO de AVISOS QUE DIZ RESPEITO A REUNIÃO COM AGRICULTORES REALIZADO NO SITIO DUAS ESTRADAS, FAZENDA SAGARANA, PARA TRATAR E ORIENTAR OS AGRICULTORES A NÃO USAREM AGROTOXICOS EM SUA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021, RODANDO 3 HORAS, CADA HORA AO VALOR UNITARIO DE R$45,00, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002074 | 01/04/2021 | 720.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE/3921, MNK/4290, KGS/1694, MMZ/7373, MMO/7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW/2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002075 | 01/04/2021 | 1080.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB/3333, RETROESCAVADEIRA CAT, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD/8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO/7840, CAMINHÃOPIPA III MNK/4290, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002078 | 01/04/2021 | 2400.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB/3333, RETROESCAVADEIRA CAT, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD/8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO/7840, CAMINHÃOPIPA III MNK/4290, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/04/2021 | 983.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 , DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,S/N,CENTRO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/04/2021 | 103.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 , DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,S/N,CENTRO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/04/2021 | 800.00 | 00009542494459 | RENALY RIBEIRO MENDONCA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ACOMPANHAMENTO COMO RECREADORA INFANTIL NA PLATAFORMA ONLINE COM ALUNOS DO ENSINO INFANTIL ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRA PEDAGOGICA NARECREAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DURANTE ESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/04/2021 | 490.00 | 19646259000132 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA 08266023476 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 UNIDADES DE BOLO, SERVIDOS AOS PROFESSORES/GESTORES E SUPERVISORES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/04/2021 | 1391.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UC: 5/1815533-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/04/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4763-5(DIVERSOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002049 | 01/04/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 A 09 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 09/04/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/04/2021 | 0.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 05/04/2021 | 665.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 7 BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 (VALOR UNITARIO: R$95,00), DESTINADOS A ANTEÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/04/2021 | 1458.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO DE FARIAS BRAGA, NºS/N ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 05/04/2021 | 10000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS (MONITORES CARDÍACOS, DESFIBRILADOR, OXÍMETRO DE PULSO, RAIO X ODONTOLÓGICO, FOTOPOLIMERISADOR E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2021 | 350.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2021 | 300.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/04/2021 | 400.00 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/04/2021 | 350.00 | 00010419361413 | ANA CLAUDIA CAROLINE DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/04/2021 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/04/2021 | 65.00 | 00053090420406 | IVONE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/04/2021 | 200.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/04/2021 | 200.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/04/2021 | 300.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/04/2021 | 200.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/04/2021 | 100.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/04/2021 | 300.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/04/2021 | 300.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/04/2021 | 70.00 | 00001292401419 | MARLENE MERENCIO DA SILVA FRANCA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/04/2021 | 250.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/04/2021 | 300.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/04/2021 | 200.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/04/2021 | 350.00 | 00001287099440 | LEANDRO CARLOS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/04/2021 | 225.00 | 00006281019458 | GIRLENE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/04/2021 | 350.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/04/2021 | 300.00 | 00006646300496 | ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/04/2021 | 200.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/04/2021 | 250.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/04/2021 | 250.00 | 00011334752729 | LAURIELA FELIX DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/04/2021 | 140.00 | 00010912589450 | ADRIANO BATISTA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/04/2021 | 250.00 | 00014080178492 | LIDYANE FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002124 | 06/04/2021 | 3300.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4(PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 06/04/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4.261-7(FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 06/04/2021 | 1344.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 06/04/2021 | 3648.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/04/2021 | 1272.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 1220-3(MDE), REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 07/04/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 07/04/2021 | 3000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA.(SUPORTE A USUARIOS, PROJETO INGA DIGITAL, WIFI NA PRAÇA, MANUTENÇÃO A COMPUTADORES E REDE). REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 07/04/2021 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA NO MES DE ABRIL/2021 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA; RUI BARBOSA,153, CENTRO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 07/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/04/2021 | 800.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/04/2021 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/04/2021 | 198.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/04/2021 | 234.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/04/2021 | 550.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/04/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA LAVÍNIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/04/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/04/2021 | 273.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/04/2021 | 800.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002145 | 07/04/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 07/04/2021 | 2464.65 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/03/2021 À 31/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 21260-1, RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 25048-1 (IGD), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 6554-3 (CREAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000522021 | 0002133 | 07/04/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY DE PLACA QFC8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 07/04/2021 | 2700.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÃO GLP 13KG (VALOR UNITARIO = R$90,00), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 07/04/2021 | 66.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS, SENDO ELES: CERTIDÃO D PROPRIEDADE E NEGATIVA DE ONUS, DESAPROPRIAÇÃO DO CEMITERIO LOCALIZADO EM CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 07/04/2021 | 4675.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 08/04/2021 | 65.07 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DE UM TERRENO MEDINDO 700,00M², MATRICULA 5840 LIVRO 2 T FLS. 182, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 08/04/2021 | 552.18 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAÇÃO COM VALOR DECLARADO, DE DESAPRORPIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO MEDINDO 700M²(EMOLUMENTO BASE) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 08/04/2021 | 65.07 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DE UM TERRENO MEDINDO 700,00M², MATRICULA 5840 LIVRO 2 T FLS. 182, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 08/04/2021 | 277.44 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO SIMPLES DE UM TERRENO MEDINDO 700,00M², MATRICULA 5840 LIVRO 2 T FLS. 182, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 08/04/2021 | 2484.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 08/04/2021 | 1.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 09/04/2021 | 11.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 09/04/2021 | 10.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 09/04/2021 | 600.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 12M² DE PAREDE EM BLOCOS DE GESSO DE 10mm, EMASSAMENTO E PINTURA DA MESMA, NA FRENTE DA ALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/04/2021 | 18.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 11.305-0(CID), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/04/2021 | 9296.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/04/2021 | 59358.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COM A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7) RFB-PREV-PAR60, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/04/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REALIZADO NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 09/04/2021 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FICA OS ANIMAIS RETIDOS PELOS FUNCIONARIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 09/04/2021 | 7951.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 , DE DIVERSOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 09/04/2021 | 2200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM PLACAS: MICRO ONIBUS 1 QFF 9273 - MICRO ÔNIBUS 2 QEY 8123 - MICRO ÔNIBUS 3 QFC 5963 - MICRO ÔNIBUS 4 OGE 3047 - MICRO ÔNIBUS 5 OGC 6079 - MICRO ÔNIBUS 6 OGA 8480, ÔNIBUS 1 NQJ 8398 - ÔNIBUS 2 OGD 5538 - ÔNIBUS 3 MNG 1900 - MOTOCICLETA QSD 2348 - VAN QFN 0675. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002168 | 09/04/2021 | 54.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 8 ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/04/2021 | 1380.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 203 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02/03 A 10/04 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002164 | 09/04/2021 | 1713.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 252 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UPA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02/03 A 10/04 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002165 | 09/04/2021 | 945.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 139 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02/03 A 10/04 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 09/04/2021 | 10526.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA DA ENERGISA,DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002166 | 09/04/2021 | 102.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,90) DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002167 | 09/04/2021 | 149.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 09/04/2021 | 600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO A ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COM PLACAS: FIAT UNO MOL 2183 - MOTOCICLETA OFX 8781 - CAÇAMBA NQE - 3921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 09/04/2021 | 537.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 10 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/04/2021 | 17498.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/04/2021 | 1329.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/04/2021 | 200.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO AIR CROSS DE PLACAS: QSM-1540 (CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/04/2021 | 3200.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 40 CHAPA COMPENSADA MEDINDO 1,10X2, 20X11MM, TIPO B P/TA, DESTINADA AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/04/2021 | 11000.00 | 00079905315420 | VALDEMIR ALVES DE ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO, PARCIAL, EM FAVOR DO MUNICIPIO, PARA FINS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO, SIATUADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, TERRENO MEDINDO: 20m. DE FRENTE, 20m. DE FUNDOS E 35m. EM AMBAS AS LATERAIS, ENCRAVADO EM UMA PROPRIEDADE AO LADO DO CEMITERIO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL E DECRETO DE Nº 280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/04/2021 | 11000.00 | 00047375710406 | TERESA ALVES ARCANJO | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO, PARCIAL, EM FAVOR DO MUNICIPIO, PARA FINS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO, SIATUADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, TERRENO MEDINDO: 20m. DE FRENTE, 20m. DE FUNDOS E 35m. EM AMBAS AS LATERAIS, ENCRAVADO EM UMA PROPRIEDADE AO LADO DO CEMITERIO, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL E DECRETO DE Nº 280/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/04/2021 | 2600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS: QFC-5923, QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSE-1297, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2238, QSD-2268, QSE00039, QSF-3259, QSA-8040, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/04/2021 | 68.00 | 00071928783406 | VALERIA RAMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 12/04/2021 | 12000.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE PEDRA RACHÃO P/ ALICERCE, DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DO SANGRADOURO DO AÇUDE ZABELÊ, TENDO COMO OBJETIVO A MELHORIA NA RESERVA DA ÁGUA PARA O PERÍODO DE ESTIAGEM, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/04/2021 | 600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULOS DE PLACA: OGD-8629, QSD-2328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 12/04/2021 | 1.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002180 | 12/04/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/04/2021 | 1.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 14.945-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 13/04/2021 | 11.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 13/04/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 13/04/2021 | 768.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 13/04/2021 | 64.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 13/04/2021 | 1550.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECANICA DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E DIANTEIROS, TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO E DESEMPENO DAS RODAS DIANTEIRAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA:OGD-8629, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL NO PERIODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 13/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: NQE-3921 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 13/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: OGD-8629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 13/04/2021 | 2029.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-2198 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002222 | 13/04/2021 | 27740.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELAITVO A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TRATORES 4X2 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS E LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TRATORES 4X4 COM GRADEARADORA DE 16 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS, CONFORME CONTRATO N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 13/04/2021 | 555.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO DE PLACA QFN-0675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSE-1297 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-2345 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 13/04/2021 | 554.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 13/04/2021 | 716.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFC-5973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-2238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 13/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: NQG-4235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 13/04/2021 | 516.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSA-A8040 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFC-5953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFC-5923 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 13/04/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSF-3259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-0039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/04/2021 | 20795.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO 5 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL PPU AO VALOR UNITARIO DE R$150,00,625M3 OXIGENIO COMPRIMIDO AO VALOR UNITARIO DE R$27,00, 10 CILINDROS OXIGENIO SAMU AO VALOR UNITARIO DE R$170,00 E 49 M3 DE AR COMPRIMIDO 2.2 ONU AO VALOR UNITARIO DE R$30,00. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2021 | 550.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 13/04/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NO PACIENTE: MARIA BERNADETE TRAJANO USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002221 | 13/04/2021 | 64500.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR PULMONAR COM CARRO E MONITOR MULTIPARAMETRO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 13/04/2021 | 870.00 | 00002472334478 | MARCONE PEREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE INTERNA E NA MACA DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA: QFN-0685, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA HOSPITAIS DA REGIÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/04/2021 | 300.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS FONTES NOS RELOGIOS DE PONTO BIOMETRICO MODELO PROVEU/REP3 A R$150,00 A UNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 13/04/2021 | 750.00 | 12914552000194 | ASSOCIAÇAO DOS AGRICULTORES DO SITIO PEDRA D'AGUA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 214 LENÇÓIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ANTEDIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO MOBI DE PLACA: QFC-5963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO DE PLACA OFX-8781, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: OFE-1191 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: MOL-2183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 13/04/2021 | 7000.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL: 140 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS PORESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 13/04/2021 | 433.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002228 | 13/04/2021 | 8268.00 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA DO REASSENTAMENTO DE PARALEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1;3(CIMENTO E AREIA), EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 13/04/2021 | 99.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16628802, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO 2021, DE VEICULO DE PLACA QSM-1540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 13/04/2021 | 68.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/233038-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16608275, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 13/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-2328 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 14/04/2021 | 2600.00 | 39283985000145 | TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES VENTISOL 60CM AO VALOR UNITARIO DE R$260,00 DESTINADOS AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2021 | 378.00 | 00009716021402 | GEIZA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR: LARA MAIANNE RODRIGUES FERRAIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/04/2021 | 132.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ANA VITORIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/04/2021 | 420.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR HENRYQUE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 14/04/2021 | 72.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 14/04/2021 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8557-X (IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 15/04/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5984-X (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: MNG-1900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: OEY-8123 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: OGD-5538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 15/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFF-9273 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 15/04/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 15/04/2021 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,Nº10, CENTRO.REFERENTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,Nº10, CENTRO.REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/04/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,Nº10, CENTRO.REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/04/2021 | 145.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: METEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 16/04/2021 | 135.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/04/2021 | 30.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/04/2021 | 64.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SRa: LUCINETE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/04/2021 | 87.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/04/2021 | 76.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/04/2021 | 84.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/04/2021 | 50.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULA VITORINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/04/2021 | 60.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/04/2021 | 77.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 16/04/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/04/2021 | 23154.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTE RELATIVO A 6 PARCELAS DA CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA, TENDO COMO OBJETIVO A GARANTIA DE PERCA DA COLHEITA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 16/04/2021 | 4.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-x (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 19/04/2021 | 3.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 19/04/2021 | 277.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 19/04/2021 | 700.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/04/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/04/2021 | 152.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/04/2021 | 280.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/04/2021 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/04/2021 | 40.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/04/2021 | 61.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/04/2021 | 47.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/04/2021 | 72.00 | 00011964585457 | SONIA MARIA BARBOSA PESSOA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 19/04/2021 | 64.00 | 00007650567478 | MARIA HELENA ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 19/04/2021 | 22.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 19/04/2021 | 20.00 | 00033812918404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 27558-1(SIGTV), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/04/2021 | 160.00 | 00070472218409 | NATALIA ROBERTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/04/2021 | 300.00 | 00001441236490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A COCNESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/04/2021 | 122.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/04/2021 | 200.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONSESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/04/2021 | 150.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/04/2021 | 150.00 | 00004082570403 | LUZIANE DIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/04/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/04/2021 | 200.00 | 00005846989411 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/04/2021 | 201.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/04/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO,Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 20/04/2021 | 127.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/586183-6, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA(CREAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 20/04/2021 | 44.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16628802, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO(CREAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 20/04/2021 | 157.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16610407, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 20/04/2021 | 537.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/232917-5, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(SUAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 20/04/2021 | 84.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/1270261-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/04/2021 | 102.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16628179, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 20/04/2021 | 198.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16624017, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 20/04/2021 | 813.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493329-7, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 20/04/2021 | 437.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/494859-2, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 20/04/2021 | 600.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 12 A 23 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00006791850469 | LENILDO HERCULANO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 12 A 23 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00054854202491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 12 A 23 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 20/04/2021 | 600.00 | 00001280668490 | ROSINALDO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 12 A 23 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 20/04/2021 | 240.00 | 00006959832454 | EDIVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 20/04/2021 | 240.00 | 00011916344429 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/04/2021 | 600.00 | 00006309987445 | MARCELO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE PEDREIRO, NO SERVIÇO DA RESTAURAÇÃO DA VALA DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 12 A 23 DE ABRIL DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 20/04/2021 | 39.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE BASICA, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, ZONA RURAL, UC:5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/04/2021 | 444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO BARAÚNAS, ZONA RURAL, UC: 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 20/04/2021 | 4274.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS IMOVEIS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2021 | 240.00 | 00004993171498 | LUCIANA PAULO DA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 20/04/2021 | 1000.00 | 05826831000130 | CENTRO PSICOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICO, DO MENOR DANILO AMÉRICO DE OLIVEIRA, PELA PSICÓLOGA LIVANIA BELTRÃO TAVARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO, NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ-LTDA-ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 20/04/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 20/04/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/04/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 20/04/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 20/04/2021 | 73.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DE AGUA NO MES DE MARÇO/2021 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: RUI BARBOSA, 153, CENTRO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, MATRICULA: 16611888. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 20/04/2021 | 504.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, UC: 5/493209-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2021 | 1687.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 20/04/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 21/04/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/04/2021 | 30.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 21/04/2021 | 360.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE DE NOME: ANTONIO LOPES DE MACEDO, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 21/04/2021 | 4651.49 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002330 | 22/04/2021 | 10315.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, AVEIA, CARNE DE CHARQUE, FEIJÃO, FILE DE PEITO DE FRANGO E ETC.), DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8557-X (IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 22/04/2021 | 4.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 22/04/2021 | 2600.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO, LUBRIFICAÇÃO(DISCOS, MANCAIS, SEPARADORES, REVISÃO SISTEMA HIDRAULICO, TROCA DOS CONECTORES DE ENGATE RAPIDO, COM REFORÇO NAS SOLDAS DA ESTRUTURA) D DUAS GRADES ARADOURAS AGRICOLAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 22/04/2021 | 220.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO(SERVIÇO DE ENSAIO E SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM) NO VEICULO DE PLACA: QFF-9273 LOTADO NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 22/04/2021 | 220.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (SERVIÇO DE ENSAIO, SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM), DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA: OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 22/04/2021 | 100.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (SERVIÇO DE NRO SERIE TAC, CONFIGURAÇÃO SEVA), DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA: OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 22/04/2021 | 200.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO (SERVIÇO DE NRO SERIE TAC, CONFIGURAÇÃO SEVA), DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA: QFF 9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210369789 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VENANCIO NEIVA E SEVERINO SOARES DA SILVA COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, S/N, SENZALA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 23/04/2021 | 84.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEINFRA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MESE DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002414 | 23/04/2021 | 53419.77 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002418 | 23/04/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 23/04/2021 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 23/04/2021 | 127.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 23/04/2021 | 17310.00 | 09165028000153 | VALERIANO VALENTE DE OLIVEIRA CIA. LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6.300 FLOCOS DE MILHO, EMBALAGEM COM 500g CADA E 4.500 BEBIDAS LACTA EM PÓ 200g CADA. PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CUSCUZ COM LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/04/2021 | 300.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/04/2021 | 150.00 | 00008473135490 | ALIDIANA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/04/2021 | 500.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/04/2021 | 105.00 | 00087262517449 | MANOEL HENRIQUE PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/04/2021 | 97.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (ENERGIA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/04/2021 | 200.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/04/2021 | 261.00 | 00008956369488 | EVANY DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/04/2021 | 400.00 | 00001554208440 | LUCIENE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/04/2021 | 250.00 | 00078484677400 | JOATAN CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/04/2021 | 350.00 | 00014517967492 | DANIEL DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/04/2021 | 250.00 | 00011826993401 | ESTANLEY CALEBE CARNEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGEM RODOVIÁRIA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/04/2021 | 350.00 | 00070990816753 | FELIX CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/04/2021 | 315.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/04/2021 | 236.00 | 00002657841406 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/04/2021 | 200.00 | 00010291468454 | KECIANO JOSE DE FREITAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/04/2021 | 105.00 | 00002214850406 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/04/2021 | 271.00 | 00001292375400 | MARIA DOS PRAZERES GOIÃO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/04/2021 | 250.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/04/2021 | 500.00 | 00001280557400 | ADRIANA FERREIRA CABOCLO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/04/2021 | 97.00 | 00096435356491 | RISOLEIDE DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/04/2021 | 120.00 | 00002981418416 | JOZICLEIDE MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/04/2021 | 150.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/04/2021 | 153.00 | 00048660256468 | ANTONIA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/04/2021 | 85.00 | 00009372256498 | IVANILDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/04/2021 | 111.00 | 00005025433452 | ANA PATRICIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/04/2021 | 121.00 | 00006693436412 | IRACI DA SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/04/2021 | 100.00 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/04/2021 | 230.00 | 00008741947410 | SIMONE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/04/2021 | 250.00 | 00006255619451 | MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/04/2021 | 275.00 | 00016617803426 | ANDERSON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/04/2021 | 400.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2021 | 200.00 | 00016132684409 | ALANA MARIA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/04/2021 | 250.00 | 00001769225471 | ROSILDA LUANA DE SOUZA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/04/2021 | 150.00 | 00002171223456 | REGINA MARIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/04/2021 | 290.00 | 00005032589977 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/04/2021 | 250.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/04/2021 | 250.00 | 00012608047475 | MARCIO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/04/2021 | 225.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/04/2021 | 200.00 | 00005425511442 | CELIA MARIA DE LIMA ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/04/2021 | 300.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/04/2021 | 230.00 | 00013563925470 | MARIA OTILIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/04/2021 | 100.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA ÁGUA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/04/2021 | 350.00 | 00001287155456 | NITIÉLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/04/2021 | 200.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/04/2021 | 200.00 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/04/2021 | 385.00 | 00005972296438 | MARIA DA CONCEIÇAO DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/04/2021 | 200.00 | 00016275760451 | WELLINGTON FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ÁGUA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/04/2021 | 400.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/04/2021 | 245.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/04/2021 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (PAGAMENTO DE ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/04/2021 | 300.00 | 00001247102475 | JUSCELINO DOS SANTOS BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/04/2021 | 130.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/04/2021 | 200.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/04/2021 | 190.00 | 00008207869429 | SUELANE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE ÁGUA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/04/2021 | 150.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/04/2021 | 250.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/04/2021 | 200.00 | 00001166954471 | MARIA HELENA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/04/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/04/2021 | 47.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA PARTE PATRONAL, DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 23/04/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/04/2021 | 80.00 | 17558716000101 | COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEICULO DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0002413 | 23/04/2021 | 14772.13 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA LOCALIDADE JARDIM FARIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202226/2011/FNDE/MEC, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°010/2020. | 00022021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002419 | 23/04/2021 | 5198.56 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002417 | 23/04/2021 | 22930.53 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430,OGD 8629, ENCHEDEIRA,NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428,TRATOR FORD AZUL,TRATOR VALMET LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2021 A25/04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 23/04/2021 | 1.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 23/04/2021 | 460.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, UC: 5/493209-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 23/04/2021 | 175.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 CARIMBOS AUTOMATICOS E 01 BORRACHA PARA CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002416 | 23/04/2021 | 1512.58 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05/2021 A 25/04/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/04/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSIANDO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00002673660437 | JOSINALDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NO CENTRO DA CIDADE PARA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS FILAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES NO COMERCIO, CASA LOTERICAS E BANCOS, EVITANDO A DISSEMINAÇÃO DO VIRUS COVID-19 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 23/04/2021 | 486.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA BOM JESUS, Nº145 DESTE MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 23/04/2021 | 41.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: BOM JESUS, Nº145 ONDE FUNCIONA A PSF IX REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 23/04/2021 | 915.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO-EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DA COVID-19, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/04/2021 | 1550.00 | 00026280868400 | MANOEL ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO FUNERAL), PELO REQUERENTE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/04/2021 | 1550.00 | 00010970971451 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO FUNERAL), PELO REQUERENTE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/04/2021 | 45.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: WALISSON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/04/2021 | 35.00 | 00007326309400 | GERCIANE DA ROCHA SOUZA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: DANILO AMÉRICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002415 | 23/04/2021 | 13228.91 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344,QSA-8040,KAQ-5957,RGE-0C76,RGH-4A75,NQG-4235,QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002421 | 23/04/2021 | 870.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002422 | 23/04/2021 | 2205.65 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 23/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MIE DO PACIENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/04/2021 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/04/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/04/2021 | 98.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/04/2021 | 180.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/04/2021 | 120.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/04/2021 | 163.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/04/2021 | 116.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/04/2021 | 190.00 | 00013643496478 | MICHELY SATURNINO DOS SANTOS | 3IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/04/2021 | 115.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/04/2021 | 240.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/04/2021 | 580.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA O MENOR:ARTHUR DE BARROS FERREIRA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/04/2021 | 129.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/04/2021 | 370.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/04/2021 | 170.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: JOSÉ ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/04/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR:MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2021 | 250.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/04/2021 | 160.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/04/2021 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002450 | 26/04/2021 | 8167.74 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA(SABAO, AGUA SANITARIA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/04/2021 | 1.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 4763-X (DIVERSOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8557-X (IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/04/2021 | 7.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002448 | 26/04/2021 | 4250.00 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002449 | 26/04/2021 | 2204.85 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA(SABAO,AGUA SANITARIA,SACO DE LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA REALIZADA NA CONTA 11039-6 (QSE), REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/04/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (A DISPOSIÇÃO) -, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/04/2021 | 3667.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/04/2021 | 36692.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/04/2021 | 378674.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/04/2021 | 102353.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/04/2021 | 11000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/04/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002504 | 27/04/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,ESCOLA MAJOR CONTENDO 33 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO:16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.TOTALIZANDO 49 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/04/2021 | 30705.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/04/2021 | 38353.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/04/2021 | 21830.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2021 | 1450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/04/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/04/2021 | 77326.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/04/2021 | 136364.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/04/2021 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, Nº96, CENTRO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/04/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002452 | 27/04/2021 | 705.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOTOR BOMBA 03, QFS-9329, MOTOR BOMBA 01, QSB-8300, QSD-2328, MOTOR BOMBA 04, MOTOR BOMBA 02, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/04/2021 | 14345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/04/2021 | 12300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2021 | 60.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RELE DE PARTIDA) DESTINADAS AO VEICULO TIPO MOTO DE PLACA: NQG-9895, A SERVIÇO DA EMPAER, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2021 | 650.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002579 | 27/04/2021 | 60605.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TRATORES 4X2 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS E LOCAÇÃO DE 05 TRATORES 4X4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATADO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS, CONFORME CONTRATO N° 0033/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/04/2021 | 15100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/04/2021 | 9720.00 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1080 (MIL E OITENTA LITROS)DE SUBSTÂNCIA LIQUÍDA OLEOSA, VEGETAL, EXTRAÍDO DE SOJO OU DE SEMENTE DE GIRASSOL PARA PREPARO DE INSETICIDA (DEFENSIVO NATURAL) QUE SERÁ DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA APLICAR NA PLANTAÇÃO DE LAVOURAS, TENDO COMO OBJETIVO A NÃO UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS PARA UMA COLHEITA ORGÂNICA, SENDO COORDENADA PELA SECRERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002451 | 27/04/2021 | 2674.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-4G61, MOP-2780, OFX-8781, QSE-1297, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/04/2021 | 1608.50 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO COMPARTILHADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS NOS BANHEIROS PUBLICOS E BALANÇAS PARA DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES PARA VERIFICAR PESOS, DISTRIBUIDOS PELO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/04/2021 | 4.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/04/2021 | 146.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0002472 | 27/04/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO DE 2021 A 09 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/04/2021 | 309.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/04/2021 | 7266.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/04/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002519 | 27/04/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/04/2021 | 25033.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/04/2021 | 302.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002573 | 27/04/2021 | 146920.60 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/04/2021 | 5500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/04/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/04/2021 | 624.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/04/2021 | 1136.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 27/04/2021 | 1344.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/04/2021 | 608.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/04/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/04/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/04/2021 | 6883.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/04/2021 | 23191.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/04/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/04/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/04/2021 | 500.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/04/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/04/2021 | 33.00 | 41363427000131 | 1º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEI | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE/DESAPROPRIAÇÃO PUBLICA DA RUA QUEIJEIRA LOCALIZADO NO BAIRRO DO TIJOLO CRU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/04/2021 | 105.00 | 41363427000131 | 1º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEI | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 02 CERTIDOES DE PROPRIEDADE/DESAPROPRIAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002455 | 27/04/2021 | 13646.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 27/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/04/2021 | 5000.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/04/2021 | 3555.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/04/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/04/2021 | 11918.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/04/2021 | 15006.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/04/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/04/2021 | 7050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/04/2021 | 1155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) -, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/04/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/04/2021 | 85045.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/04/2021 | 74036.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/04/2021 | 22574.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002509 | 27/04/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002511 | 27/04/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002515 | 27/04/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CEMITERIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/04/2021 | 47078.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/04/2021 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202019 | 0002541 | 27/04/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002542 | 27/04/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002543 | 27/04/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002544 | 27/04/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2021 | 580.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA AUTORIZADA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2021 | 1378.38 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM OFICINA AUTORIZADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2021 | 21037.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/04/2021 | 174781.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/04/2021 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/04/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/04/2021 | 14812.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/04/2021 | 33495.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/04/2021 | 66330.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/04/2021 | 123811.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/04/2021 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/04/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/04/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/04/2021 | 700.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/04/2021 | 1495.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO 08 RECICLAGEM DE TONNER BROTHER (R$ 55,00 UND), 12 RECICLAGEM DE TONNER HP85A (R$ 55 UND), 05 RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG D101 (R$ 65 UND), 01 RECICLAGEM DE TONNER HP12A (R$ 60 UND) E 01 RECICLAGEM DE CARTUCHO HP PRETO (R$ 10 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/04/2021 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSÉ SINVAL DA SILVA, Nº 14, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UBSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002500 | 27/04/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/04/2021 | 13703.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/04/2021 | 7791.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/04/2021 | 21120.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/04/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2021 | 492.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MOTO DE PLACA QSD-2328 LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/04/2021 | 18250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002453 | 27/04/2021 | 1017.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 27/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/04/2021 | 7185.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002502 | 27/04/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/04/2021 | 6106.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002508 | 27/04/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE)COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE: R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/04/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/04/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/04/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002517 | 27/04/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/04/2021 | 40412.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/04/2021 | 2500.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MMT-0429, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MANILHAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, NAS OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/04/2021 | 2500.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MMT-0429/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM OUTRAS CARGAS ASSIM NECESSARIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/04/2021 | 1550.00 | 00026280868400 | MANOEL ALVES BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO FUNERAL), PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/04/2021 | 1550.00 | 00010970971451 | JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO FUNERAL), PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/04/2021 | 33700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/04/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/04/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2021 | 800.00 | 00013575717478 | GEOVANIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CASA DO CARENTE EDILSON ADELINO DA SILVA, TELHADO ESSE QUE FICOU DESTRUIDO DEPOIS DE FORTES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICIPIO, HAVENDO A NECESSIDADE DO RETELHAMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2021 | 12100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/04/2021 | 10100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/04/2021 | 35266.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/04/2021 | 1550.00 | 00012009757408 | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO FUNERAL), PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002454 | 27/04/2021 | 359.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2021 A 27/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210370441 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ALARGAMENTO DA RUA MARIETA VALENTE DE MORAIS, NO BAIRRO BOA VISTA COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0002457 | 27/04/2021 | 73194.62 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 001/2020 E CONTRATO 97/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 27/04/2021 | 1500.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATOR ACOPLADO COM UMA CAÇAMBA REBOQUE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/04/2021 | 1500.00 | 00026271850472 | MARIA NAZARE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 27/04/2021 | 11297.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/04/2021 | 103616.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/04/2021 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/04/2021 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/04/2021 | 29291.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002521 | 27/04/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002525 | 27/04/2021 | 180.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 02 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/04/2021 | 2500.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MMT-0429, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MANILHAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, NAS OBRAS EM ANDAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2021 | 348.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VELA, BATERIA, PATIM DE FREIO) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QFX-8781, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/04/2021 | 165.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 DIARIAS NA OPERACIONALIDADE DE MOTO SERRA NA DESOBSTRUÇÃO DA VALA NA ENTRADA DA CIDADE NO PERIODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/04/2021 | 95283.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210370800 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DA QUADRA DE ESPORTES, NO BAIRRO JARDIM FARIAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210370412 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DE GALPÃO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU COORDENADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210370882 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002629 | 28/04/2021 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS NAS RUAS: RUA DO FUTEBOL E FRANCISCO GRANJEIRO, AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE HIDROJATEAMENTO. 04 HORAS X R$400,00 = R$1600,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/04/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA,32 CENTRO, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/04/2021 | 1520.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÃO GLP 13KG (VALOR UNITARIO = R$95,00), DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/04/2021 | 350.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,23 CENTRO - INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, INGA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002617 | 28/04/2021 | 16452.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/04/2021 | 300.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09, 16, 20, 22 E 27DO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/04/2021 | 475.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJOES ONU 1075 GLP 2.1P-13 (VALOR UNITARIO: R$95,00), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA DA NOTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/04/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$400,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002630 | 28/04/2021 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NAS INSTALAÇÕES DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO. 02 X R$230,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/04/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/04/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/04/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/04/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/04/2021 | 9.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5985-4 FEP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/04/2021 | 153.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 5985-4 ANP, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002625 | 28/04/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃODE CONTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/04/2021 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/1251003-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/04/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/04/2021 | 1400.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002634 | 29/04/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002638 | 29/04/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002632 | 29/04/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB7H51 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002635 | 29/04/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB7H61 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002636 | 29/04/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB8171 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372020 | 0002642 | 29/04/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/04/2021 | 41755.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, PROCESSO: 2778114 - ID 081230000006576662, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002640 | 29/04/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2021 | 10000.00 | 30801358000184 | TELMA ROCHA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO AS MÃES CADASTRADAS NO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2021 | 1550.00 | 00008292138480 | VANUZA MARCELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO (AUXILIO FUNERAL), PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2021 | 1550.00 | 00001991535406 | EDINALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS(AUXILIO FUNERAL) PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2021 | 200.00 | 00011766317480 | LUCAS BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2021 | 240.00 | 00008687022425 | GLEIDE DA SILVA SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2021 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2021 | 100.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2021 | 400.00 | 00005585938444 | JOSEFA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2021 | 375.00 | 00009855803485 | TIAGO DE LIMA PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2021 | 250.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/04/2021 | 100.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2021 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2021 | 121.00 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2021 | 350.00 | 00054854598468 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2021 | 209.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2021 | 345.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2021 | 117.00 | 00070132737400 | JULIETE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2021 | 200.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2021 | 250.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2021 | 500.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2021 | 187.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2021 | 18051.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA FPM - 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0002660 | 30/04/2021 | 11375.94 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA DO REASSENTAMENTO DE PARALEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1;3 (CIMENTO E AREIA), EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00012076024425 | MARIA JORDANA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O LAVA JATO, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, S/N, SENZALA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2021 | 7200.00 | 10651152000108 | JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, NA ELABORAÇÃO DE 01 PRAD - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (ESTUDOS REGIONAIS E LOCAIS, LEVANTAMENTOS, ANÁLISE GEOLÓGICA, GEOTÉCNICA, HIDROGEOLÓGICA E AMBIENTAL), REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO MUNICIPAL. TODA ELABORAÇÃO SERÁ PAUTADA NOS CRITÉRIOS, RESTRIÇÕES E DIRETRIZES PRECONIZADAS NA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE AO ASSUNTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CERCA DEMARCANDO A ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2021 | 200.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO DA FAZENDA OITI, UF: 5/232939-9, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2021 | 249.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, UF: 5/627931-9, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2021 | 5727.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2021 | 7218.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM-4261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2021 | 3363.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2021 | 885.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2021 | 1526.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA 8548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2021 | 764.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2021 | 885.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2021 | 1337.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2021 | 860.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2021 | 6029.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2021 | 20664.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA ICMS - 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002655 | 30/04/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE ABRIL DE 2021, ASERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2021 | 917.90 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CELULAR TIPO SMARTFONE SANSUNG GALAXY A 02, DESTINADO AO SETOR DE DISQUE DENÚNCIA VIGILANCIA SANITÁRIA (CENTRO COVID), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2021 | 194.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A MENOR:LORANNY LEMOS CAETANO CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2021 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2021 | 200.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2021 | 172.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2021 | 585.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA A MENOR:AGATHA VITORIA OLIVEIRA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E SERINGA DE 50ml, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2021 | 684.74 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRA, COM TROCA DE CILINDRO, JUNTAS, VELA, FILTRO DE AR, LAMINA E MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2021 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2021 | 20.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2021 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBSF IV, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2021 | 2000.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PACIENTE: RUBENS ALVES DO REGO, CPF: 125.459.854-57, ENDEREÇO: SITIO ALTO DO SEIXO, ZONA RURAL, USUÁRIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2021 | 83.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: RAYRON JOSÉ SILVA MARCELINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2021 | 43.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2021 | 192.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2021 | 74.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2021 | 43.00 | 00007038600460 | JOSILENE CAVALCANTE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ROSEANE GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2021 | 540.00 | 09623522000114 | JMV COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 REGULADOR DE PRESSÃO, DESTINADO AO SISTEMA DE OXIGÊNIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: JOSE DE ASSIS GOMES DA SILVA, CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUICIPIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2021 | 488.00 | 35632856000164 | MARCELA LIMA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CARTILHAS DO POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2021 | 917.90 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR(SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A 02) DESTINADO AO SETOR DE DISQUE DENUNCIA DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2021 | 3000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA.(SUPORTE A USUARIOS, PROJETO INGA DIGITAL, WIFI NA PRAÇA, MANUTENÇÃO A COMPUTADORES E REDE). REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2021 | 5948.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 283.141-4, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2021 | 14.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2021 | 165.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINÁRIO JOAQUIM DE MELO, SITIO CAIÇARA, UC: 5/1544433-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2021 | 46.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA, SITIO PEDRA D'ÁGUA, UC: 5/1010755-5, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2021 | 1311.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1815533-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2021 | 3000.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, EM CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, COM DESTINO DE INGÁ-PB PARA O MATADOURO DE CAMPINA GRANDE-PB E VOLTANDO PRO MERCADO PUBLICO EM INGÁ, SENDO 02 VIAGENS ACADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS NOS DIAS 05/12/19 E 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2021 | 3000.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA, EM CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, COM DESTINO DE INGÁ-PB PARA O MATADOURO DE CAMPINA GRANDE-PB E VOLTANDO PRO MERCADO PUBLICO EM INGÁ, SENDO 02 VIAGENS ACADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS NOS DIAS 02,09,16,23,30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/05/2021 | 2160.00 | 00015502446476 | JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DOS MATOS E NA DESOBSTRUÇÃO NAS ESTRADAS DOS SITIOS:SERRA VERDE E SITIO NOVO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, APOS AS CHUVAS NA REGIÃO EM TODO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002748 | 03/05/2021 | 20000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS 4X4 PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA DE BARREIROS E VALAS, EM CARATER EMERGENCIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/05/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, REALIZANDO 04 VIAGENS, TOTALIZANDO 400KM NAS 4 VIAGENS DECORRENTES DO MÊS, CADA VIAGEM A R$550,00 REAIS, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINAGRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, SENDO 01 VIAGEM A CADA SEXTA FEIRA, REALIZADAS OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, REALIZANDO 04 VIAGENS, TOTALIZANDO 400KM NAS 4 VIAGENS DECORRENTES DO MÊS, CADA VIAGEM A R$550,00 REAIS, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINAGRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/05/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/05/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/05/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/05/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/05/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/05/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2021 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/05/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/05/2021 | 200.00 | 00011930226497 | ANA PRISCYLLA MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/05/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/05/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/05/2021 | 865.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONNER HP85A A R$ 55,00 UND, 05 TONNER HP83A A R$ 55,00 UND, 02 CARTUCHO HP COLOR A R$ 15,00 UND E 01 CARTUCHO HP PRETO A R$ 10,00 UND, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/05/2021 | 4252.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 6.886-1 FOPAG, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/05/2021 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/05/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4763-5 (DIVERSOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002746 | 03/05/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452021 | 0002747 | 03/05/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO,ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2021 | 111.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM 03 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 02 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE (DESAPROPRIAÇÃO PÚBLICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/05/2021 | 896.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 4.261-7 (FPM). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002744 | 03/05/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04 A 18/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002750 | 03/05/2021 | 32000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAMINHÃO PIPA,PARA SEREM USADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL EM CARATER EMERGENCIAL NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2021 .CONFORME CONTRATO DE Nº 00006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/05/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/05/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/05/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/05/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/05/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/05/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/05/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/05/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/05/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/05/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/05/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/05/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/05/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/05/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI N° 525/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2021 | 464.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/05/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME: EDA + PESQUISA DE H. PYLORI, NA PACIENTE: CAMILA LOURENÇO DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002728 | 03/05/2021 | 16452.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002729 | 03/05/2021 | 1780.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0002730 | 03/05/2021 | 106200.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/05/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2021 | 5700.00 | 00087246708472 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV, SENDO O VALOR UNITARIO DE: R$1900,00 PARA SINALIZAÇÃO DE AMBULANCIAS DE PLACA: RGE-0C76, RGH-4A75 E WQG-4235. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0002733 | 03/05/2021 | 14440.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2021 | 100.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/05/2021 | 90.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: ENZO GABRIEL DO NASCIMENTO ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2021 | 100.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2021 | 1248.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) PARA FORNECIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0002752 | 03/05/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002754 | 03/05/2021 | 404.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORT BABY TAMANHOS P, M e G, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002755 | 03/05/2021 | 855.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002756 | 03/05/2021 | 154.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002757 | 03/05/2021 | 927.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002758 | 03/05/2021 | 300.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA D'AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002759 | 03/05/2021 | 100125.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002760 | 03/05/2021 | 535.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES DE URINA E LUVAS CIRURGICAS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/05/2021 | 1873.12 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002762 | 03/05/2021 | 100005.02 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/05/2021 | 273.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES ÍNTIMOS HOSPITALARES E ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DESTINADO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2021 | 17600.00 | 21989742000161 | RONISEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME | IMPORTE REFERENTE A APOLICE DE SEGUROS DOS VEICULOS DE PLACA:QSF-3259, QFN-0685, QSE-0039, QSD-2198, QSD-2198, QSA-8040 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002814 | 03/05/2021 | 21092.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(ALA COVID-19) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2021 | 195.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002816 | 03/05/2021 | 33573.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(ALA COVID-19) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2021 | 3280.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002818 | 03/05/2021 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002819 | 03/05/2021 | 5312.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002820 | 03/05/2021 | 177.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002821 | 03/05/2021 | 534.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2021 | 1766.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002823 | 03/05/2021 | 4381.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002824 | 03/05/2021 | 755.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/05/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002743 | 03/05/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM CAÇAMBA, MARCA MERCEDEZ BENZ, ANO/MODELO DE FABRICAÇÃO 2008/2008 E 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, MARCA VOLKSVAGEM, MODELO 210 PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021.CONFORME PREGAO DE Nº 00034/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/05/2021 | 868.90 | 10948040000890 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOLAS COMPLETAS DE MDF DE 25mm, NA COR CARVALHO HANOVER MEDINDO 2,70mX180m COM CORTES E FITAS DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, QUE SERVIRA COMO MESA DE CANTO PARA ACOMODAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES CITADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002749 | 03/05/2021 | 20000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRÊS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA DE BARREIROS E VALAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2021 | 35.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE(DESAPROPRIAÇÃO PUBLICA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/05/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 21.260-1(FMAS SOCIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 03/05/2021 | 990.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE 11 NOTAS DE FALECIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, RODANDO 2 HORAS CADA NOTA, TOTALIZANDO 22 HORAS, CADA HORA NO VALOR DE R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/05/2021 | 1164.20 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DA CASA DE ACOLHIMENTO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 04/05/2021 | 205.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/05/2021 | 250.00 | 00096450088400 | JOSÉ GUEDES IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/05/2021 | 350.00 | 00001287155456 | NITIÉLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/05/2021 | 242.00 | 00008089367437 | SOLANGE SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/05/2021 | 110.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/05/2021 | 200.00 | 00002728501440 | ELIANE CORREIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/05/2021 | 121.00 | 00001304877400 | GRACINETE FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/05/2021 | 183.00 | 00001640878424 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/05/2021 | 211.00 | 00006512824466 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 04/05/2021 | 200.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 04/05/2021 | 200.00 | 00009155577970 | EDUARDA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR CONCLUSÃO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/05/2021 | 105.00 | 00087378230430 | SUELEIDE BORGES RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/05/2021 | 200.00 | 00002875003496 | MARILEIDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/05/2021 | 112.00 | 00014669387499 | NATALINE DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/05/2021 | 138.00 | 00001188076418 | MARIA LUCIA VIDAL MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/05/2021 | 250.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/05/2021 | 135.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/05/2021 | 181.00 | 00008014674464 | JOSÉ MARCIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/05/2021 | 201.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/05/2021 | 149.00 | 00013584044456 | EMANUEL MESSIAS SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/05/2021 | 350.00 | 00001852286407 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/05/2021 | 105.00 | 00002643562410 | MARIA JOSE GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 04/05/2021 | 224.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/05/2021 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/05/2021 | 233.00 | 00030899532420 | WALTER GERONIMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/05/2021 | 300.00 | 00071703869419 | ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/05/2021 | 250.00 | 00006885138401 | NITIENE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/05/2021 | 156.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/05/2021 | 245.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/05/2021 | 74.00 | 00006180900450 | MARIA DAS GRAÇAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/05/2021 | 250.00 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/05/2021 | 300.00 | 00095328351487 | GENILDA MARIA DA SILVA HERCULANO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/05/2021 | 250.00 | 00010555027422 | LEIDEJANE DA SILVA INACIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-E, PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/05/2021 | 160.00 | 00001769349448 | JARDENE DAYANE GOMES DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/05/2021 | 245.00 | 00010136926401 | MARIA NATALIA DA SILVA SANTOS DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/05/2021 | 90.00 | 00008777297431 | RODRIGO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/05/2021 | 250.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/05/2021 | 234.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/05/2021 | 121.00 | 00072772387453 | MARIA DO SOCORRO HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/05/2021 | 255.00 | 00009719099461 | MIRIAN MARGARIDA DA SILVA MARCELINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (CONTA DE AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/05/2021 | 300.00 | 00008190063430 | JACKSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/05/2021 | 177.00 | 00007311746400 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/05/2021 | 250.00 | 00004263253469 | MARIA DO DESTERIO INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/05/2021 | 250.00 | 00003800213400 | MARIA DAS DORES HENRIQUES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/05/2021 | 300.00 | 00076920097168 | MARILIA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/05/2021 | 250.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/05/2021 | 120.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS PROVENIENTES DE SOLICITAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO 798978/OP 10130442-91 E DO CONVENIO 782571 OP 1003841, CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 04/05/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 04/05/2021 | 3.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 05/05/2021 | 1.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-x (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002922 | 05/05/2021 | 845.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002901 | 05/05/2021 | 6186.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR 116/114L E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OEY-8123 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002903 | 05/05/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DE PLACA: QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002904 | 05/05/2021 | 14880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OGD-5538 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002905 | 05/05/2021 | 10770.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQJ-8398 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002906 | 05/05/2021 | 6300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002907 | 05/05/2021 | 3730.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750 X16 E CAMARA DE AR 700/750R, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002882 | 05/05/2021 | 7890.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MAQUINAS(TRATORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 05/05/2021 | 1088.40 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS RESPIRADORES SEMI FACIAIS CG 306 COM FILTRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 05/05/2021 | 5066.40 | 00008185171408 | RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 29/03 A 30/04/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002883 | 05/05/2021 | 70009.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0002885 | 05/05/2021 | 90011.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/05/2021 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/05/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/05/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA LAVÍNIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/05/2021 | 520.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002893 | 05/05/2021 | 4322.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS ARGO DE PLACA: QSD-2298, QSD-2198, QSD-2268 E MOBI DE PLACA: QFC-5963 E QFC-5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/05/2021 | 53.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/05/2021 | 13.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/05/2021 | 54.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/05/2021 | 70.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/05/2021 | 36.00 | 00006236911401 | VALDINETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/05/2021 | 74.00 | 00008248012450 | MARILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/05/2021 | 50.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE), DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO GOMES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/05/2021 | 53.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/05/2021 | 89.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/05/2021 | 80.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/05/2021 | 85.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002911 | 05/05/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA: QFC-5973, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/05/2021 | 89.00 | 00009530812493 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002913 | 05/05/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14, DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA: QFC-5963, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002914 | 05/05/2021 | 1540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R14, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA: QSD-2298, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002916 | 05/05/2021 | 3560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75R16C, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: NQG-4235, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002917 | 05/05/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADO AO VEICULO ARGO DE PLACA: QSD-2198, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002918 | 05/05/2021 | 3700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/60, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: QSA-8040, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/05/2021 | 85.00 | 00036466433404 | ILDA TOME DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/05/2021 | 73.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002921 | 05/05/2021 | 422.50 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002915 | 05/05/2021 | 11700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 17 5 X 25, DESTINADOS A ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 25048-X (IGD), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/05/2021 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0002923 | 05/05/2021 | 422.50 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 05/05/2021 | 1792.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURAORIA GERAL DURANTE A JORNADA DE TRABALHO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/05/2021 | 1750.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS(AUXILIO FUNERAL) PELO REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. FALECIDO: ABRAÃO GOMESDOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/05/2021 | 2200.00 | 00012909824810 | ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS(AUXILIO FINANCEIRO) POR SE TRATAR DE UMA PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 06/05/2021 | 8.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-x (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 07/05/2021 | 25.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO DE IMÓVEL), EM ÁREA URBANA LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 07/05/2021 | 3277.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO DE IMÓVEL), EM ÁREA URBANA LOCALIZADA NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 07/05/2021 | 4.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-x (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 07/05/2021 | 429.00 | 10760841000150 | SÍLVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA- ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE ALMOÇOS EM MARMITA NOS TAMANHOS: GRANDE (VALOR UNITARIO: 45,00),MEDIO(AO VALOR UNITARIO DE R$40,00) E QUENTINHAS(VALOR UNITARIO R$15,00) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 07/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL DE MATRICULA:16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002931 | 07/05/2021 | 5172.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002932 | 07/05/2021 | 7661.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002934 | 07/05/2021 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0002935 | 07/05/2021 | 4221.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 07/05/2021 | 1376.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/05/2021 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,30X0,80M PARA SINALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES; CONFECÇÃO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,30X0,80 PARA SINALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2021 | 13450.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA PARTE PATRONAL, DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2021 | 933.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA PARTE PATRONAL, DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012020 | 0002947 | 10/05/2021 | 3300.00 | 08912130000102 | IVO ARAGAO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS EM 121 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ORTOPEDIA-REUMATOLOGIA, COM VALOR UNITÁRIO DE R$:55,00, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/05/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/05/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/05/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 10/05/2021 | 124.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/330730-3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/05/2021 | 99.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 4/330730-3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 10/05/2021 | 146.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 4/330730-3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEINFRA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 10/05/2021 | 172.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/232939-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002962 | 10/05/2021 | 39417.50 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM 8 TRATORES, SENDO 4 TRATORES 4X2 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 154HRS DE R$110,00, VALOR TOTAL R$16.940,00 E 04 TRATORES 4X4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 166,50 X R$135,00 = R$22.477,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/05/2021 | 650.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2021 | 6492.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1815533-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 10/05/2021 | 62.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS , UC: 4/113153-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2021 | 1450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2021 | 928.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 10/05/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 10/05/2021 | 10102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2021 | 59392.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2021 | 12477.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2021 | 0.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.349-4 (ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 11/05/2021 | 7.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4261-7(FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 11/05/2021 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA floriano peixoto, 858, CENTRO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 11/05/2021 | 22.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA floriano peixoto, 858, CENTRO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 11/05/2021 | 62.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS , UC: 4/113153-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 11/05/2021 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS , UC: 4/113153-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/05/2021 | 2811.04 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0002971 | 11/05/2021 | 16600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 4X4 NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NAS FEIRAS (MUNICIPAL E DO AGRICULTOR), VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0002974 | 11/05/2021 | 18000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 20 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NAS FEIRAS (MUNICIPAL E DO AGRICULTOR), VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 11/05/2021 | 10722.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003028 | 11/05/2021 | 404.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/05/2021 | 2590.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003026 | 11/05/2021 | 680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETORES DE URINA E LUVAS CIRURGICAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21260-1 (FMAS ASSIST. SOCIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/05/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 15, 22, 26 E 30 DE ABRIL/2021 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210373145 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210373142 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 12/05/2021 | 4924.53 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002978 | 12/05/2021 | 11930.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 12/05/2021 | 1294.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 12/05/2021 | 1492.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/05/2021 | 150.00 | 16749299000111 | TOP ID CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Importe relativo a aquisição de um certificado digital tipo A-1 destinado a Registra valores, objetivando e garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, bem como possibilitar a realização de transaçõeseletrônicas seguras, da secretaria de saúde deste município. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/05/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/05/2021 | 135.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ANA VITORIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/05/2021 | 165.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/05/2021 | 175.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 12/05/2021 | 1594.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO FARIAS BRAGA, Nº S/N, CENTRO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/05/2021 | 1600.00 | 00075357020400 | JOSEFA DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTOLOGRAFIA DO MIORCADIO), POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE VULNERÁVEL, VEIO SOLICITAR A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 12/05/2021 | 122.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3394-2311, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 12/05/2021 | 1553.43 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIAS E TOMOGRAFIAS EM USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 12/05/2021 | 126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3394-2311, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 12/05/2021 | 321.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-2238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 12/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSE-0039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 12/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFC-5963 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 12/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 12/05/2021 | 585.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSD-22268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 12/05/2021 | 126.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE Nº: (83) 3394-2311, DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA: FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 12/05/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO SIM( SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 12/05/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO SIM( SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4261-7(FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 13/05/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/05/2021 | 740.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E SOLDA NAS RODAS DO TRATOR FORD 416 E RODAS DA GRADE ARADOURA, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE 13/04 A 16/04 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210373145 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210373142 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/05/2021 | 520.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/05/2021 | 270.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QSF-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/05/2021 | 720.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/05/2021 | 3900.00 | 00006454274462 | MARCONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 300 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 30X30CM PARA SINALIZAÇÃO DE PISO (MANTENHA DISTANCIA) E CONFECÇÃO DE 300 ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 37X40CM PARA SINALIZAÇÃO DE COMBATE AO COVID-19 (PROTEJA-SE). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003015 | 13/05/2021 | 370.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EPI (ÓCULOS DE PROTEÇÃO), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 13/05/2021 | 600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE E CONSULTORIA DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 13/05/2021 | 126.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, CENTRO, ONDE FUNCIONA O UBSF II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 14/05/2021 | 1600.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTOLOGRAFIA DO MIORCADIO), REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA JOSEFA DE SOUZA REGIS, CPF: 753.570.204-00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/05/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003029 | 14/05/2021 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/05/2021 | 800.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS (FERT. ORG. COMP. ORG.) PARA A CONFECÇÃO DE DEFENSIVOS ORGANICOS DESTINADO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 14/05/2021 | 2500.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO, NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ-LTDA-ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 14/05/2021 | 228.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/627931-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 14/05/2021 | 228.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/232939-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA FAZENDA OITI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 14/05/2021 | 278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/627931-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 14/05/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/05/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: AVISO DE LICITAÇÃO DE PREÇOS N°00003/2021, PUBLICADO EM 17.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 14/05/2021 | 25614.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES AOS PREDIOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2021 | 615.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM - 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/05/2021 | 85.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA ENTIDADE REFERENTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM-4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2021 | 112.65 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA ENTIDADE REFERENTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM-4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2021 | 850.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM - 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/05/2021 | 268.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA ENTIDADE REFERENTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM-4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/05/2021 | 696.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM - 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/05/2021 | 256.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM - 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/05/2021 | 42.11 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA ENTIDADE REFERENTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM-4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/05/2021 | 157.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DESTA ENTIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA CONTA FPM - 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 17/05/2021 | 16827.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2021 | 13786.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/05/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2021 | 1463.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS AGENTES DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/05/2021 | 6884.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/05/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/05/2021 | 1885.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/05/2021 | 2018.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/05/2021 | 2072.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/05/2021 | 74689.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO, CULTURA E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A DIFERENÇA BASE CALCULO E VALOR BRUTO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 17/05/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 17/05/2021 | 1740.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E REPAROS EM 2 BOMBAS SUBMERSAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PONTINA E NO SITIO SERRA VERDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/05/2021 | 10623.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/05/2021 | 99546.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/05/2021 | 37434.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/05/2021 | 2109.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 17/05/2021 | 1125.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 BOMBA SUBMERSA 3 2-SL-11 1/2CV M 220V 60 HZ COM CAIXA DE CONTROLE, DESTINADA AOS POÇOS ARTESIANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO HONÓRIO ALVES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/05/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 17/05/2021 | 27565.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/05/2021 | 4279.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/05/2021 | 4213.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 17/05/2021 | 4274.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 17/05/2021 | 4594.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/05/2021 | 11029.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/05/2021 | 2881.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/05/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/05/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.E.V.A. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/05/2021 | 30780.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - F.M.S. 15% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 17/05/2021 | 242.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/05/2021 | 5616.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 17/05/2021 | 36929.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 17/05/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFC-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 18/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 18/05/2021 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARAS, VERIFICANDO QUE NAS MEDIAÇÕES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVIÇO E EXCLUSIVO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 18/05/2021 | 17.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-x (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 19/05/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 19/05/2021 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO 858, CENTRO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , UC:REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 19/05/2021 | 1950.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE LAMINAS DIANTEIRA, SUBSTITUIÇÃO DE DENTES TRASEIROS E LUBRIFICAÇÃO DE BICOS NAS DUAS CONCHAS E NOS FEIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS E LUBRIFICAÇÃO DE BICOS NAS DUAS CONCHAS E NOS EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS DA RETROESCAVADEIRA DA JCB 3333, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 19/05/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003089 | 19/05/2021 | 710.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDA FOLEY 2 VIAS), DESTINADDOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/05/2021 | 576.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO VETERINARIOS, PRESTADO NA COLETA DE SANGUE DE DOIS CÃES PARA EXAMES DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANICA EUTANÁSIA DE DOIS CÃES SORO REAGENTES, CONFIRMADOS PELA LACEN REQUERIMENTOS N: 2112470000001 E 211247000002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/05/2021 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL E O CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/05/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/05/2021 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO INÁCIO MONTERIO, 07 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003102 | 20/05/2021 | 605.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 89 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003141 | 20/05/2021 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003101 | 20/05/2021 | 204.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003138 | 20/05/2021 | 850.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840 E COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003099 | 20/05/2021 | 108.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/05/2021 | 3060.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS EM CHAMADA A POPULAÇÃO PARA CONSCIENTIZAÇÃO E VACINAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO DO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DOS DIAS 01/04 A 23/04, RODANDO 4 HORAS POR DIA, SENDO 2 HORAS NA PARTE DA MANHÃ E 2 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 68 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/05/2021 | 251.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/05/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/05/2021 | 416.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ MOTA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/05/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES (3° APLICAÇÃO), DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM ALEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003098 | 20/05/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FAMARCIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/05/2021 | 1080.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS QUE DIZ RESPEITO AO DECRETO DAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DO DIA 28 A 30 DE ABRIL DE 2021, RODANDO 8 HORAS POR DIA, SENDO 4 HORASNA PARTE DA MANHÃ E 4 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 24 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003106 | 20/05/2021 | 1910.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 281 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003108 | 20/05/2021 | 1462.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 215 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE - PSFs, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003109 | 20/05/2021 | 285.12 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 288 AGUA MINERAL 500ml, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADAS NOS DIAS 10, 17 e 24 DE ABRIL, 01, 08 e 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/05/2021 | 93.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/05/2021 | 62.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/05/2021 | 53.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULA VITORINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/05/2021 | 193.00 | 00092890423468 | MONICA LEONORA ALVES DE MELO PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL DE SOUSA MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/05/2021 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/05/2021 | 172.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/05/2021 | 260.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/05/2021 | 120.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/05/2021 | 120.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/05/2021 | 128.00 | 00003493360401 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LEAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR:FERNANDO FERREIRA LEAL CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/05/2021 | 107.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/05/2021 | 276.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/05/2021 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/05/2021 | 300.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E POMADAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/05/2021 | 225.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/05/2021 | 318.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/05/2021 | 180.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/05/2021 | 219.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/05/2021 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/05/2021 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/05/2021 | 237.00 | 00054854814420 | MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003140 | 20/05/2021 | 1496.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003104 | 20/05/2021 | 88.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13 ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 20/05/2021 | 260.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/493551-6, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003139 | 20/05/2021 | 1900.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB/3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD/8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO/7840, CAMINHÃO PIPA III MNK/4290,VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EM TODO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003103 | 20/05/2021 | 163.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/05/2021 | 506.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153, CENTRO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/493209-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003105 | 20/05/2021 | 285.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/05/2021 | 7.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/05/2021 | 77.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ - APNEI/PB -, UC: 5/233038-9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/05/2021 | 43.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ - APNEI/PB -, MATRÍCULA: 16608275, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/05/2021 | 0.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.349-4 (ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/05/2021 | 1863.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/05/2021 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DCTF, RAIS GENERICA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 20/05/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 21/05/2021 | 480.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 21/05/2021 | 1296.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 21/05/2021 | 840.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003156 | 21/05/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 21/05/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003157 | 21/05/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE ABRIL DE 2021 A 12 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/05/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 13/05/2021, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/05/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 24/05/2021, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEICULOS CAÇAMBA DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESIDUOS. DURANTE TODO MES DE ABRIL DE2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003144 | 21/05/2021 | 950.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO7840, CAMINHAO PIPA III MNK-4290, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/05/2021 | 399.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NO SITIO BARAÚNAS, ZONA RURAL, UC: 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003155 | 21/05/2021 | 980.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS QFC-5923, QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSE-1297, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2238, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259 e QSA-8040, SENDO UMA LAVAGEM POR SEMANA, EXCETO AS AMBULANCIAS E SAMU QUE SÃO LAVADAS INTERNA DIARIAMENTE POR CONTAS, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/05/2021 | 113.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 21/05/2021 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/05/2021 | 70.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/05/2021 | 140.00 | 00016086631409 | VITORIA CABRAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/05/2021 | 72.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/05/2021 | 164.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/05/2021 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/05/2021 | 106.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: PAULO SERGIO VICENTE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/05/2021 | 600.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA O MENOR:ARTHUR DE BARROS FERREIRA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/05/2021 | 150.00 | 00011928822452 | RUENIA JOSELI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/05/2021 | 180.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/05/2021 | 260.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/05/2021 | 700.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA A MENOR:AGATHA VITORIA OLIVEIRA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/05/2021 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/05/2021 | 210.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 21/05/2021 | 75.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2517, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 21/05/2021 | 117.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2517, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/05/2021 | 55.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/05/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 21/05/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003143 | 21/05/2021 | 1020.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLASCAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732. RETROESCAVADEIRA JCB333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003178 | 21/05/2021 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 CAMINHOES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGÃO N° 0018/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/05/2021 | 380.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PLOTAGEM DE DIVERSAS PRANCHAS DE PROJETOS EM TAMANHOS (A1) E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO AO NÚCLEO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/05/2021 | 2159.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/05/2021 | 2159.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 21/05/2021 | 3178.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 21/05/2021 | 3178.50 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008018539405 | PETRONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/05/2021 | 300.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/05/2021 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/05/2021 | 300.00 | 00070456177477 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA NETO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2021 | 300.00 | 00003220533400 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2021 | 300.00 | 00002411931417 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2021 | 300.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2021 | 300.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2021 | 300.00 | 00002058085493 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2021 | 300.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2021 | 300.00 | 00010473651467 | IDEVALDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2021 | 300.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 24/05/2021 | 65.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 24/05/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS EVENTUAIS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 24/05/2021 | 250.00 | 00009818576470 | KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 24/05/2021 | 350.00 | 00007766765470 | ALNIRIANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 24/05/2021 | 270.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 24/05/2021 | 350.00 | 00012011411416 | NOEL MENDES DA VSILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2021 | 250.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2021 | 250.00 | 00012217909436 | VANESSA RAFAELE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2021 | 250.00 | 00010981149499 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/05/2021 | 250.00 | 00013581321432 | JACIENE ALVES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/05/2021 | 200.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/05/2021 | 150.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2021 | 150.00 | 00002910109461 | EDINALDO CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/05/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/05/2021 | 2899.99 | 23466116000116 | FERREIRA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ASSISTENCIA EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA TELEVISÃO TCL 50 SMART 50P715P, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM "DONA RISOMAR", DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003186 | 24/05/2021 | 74052.45 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2021 A 22/05/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/05/2021 | 5637.79 | 00004223682458 | IVELISE RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), N° PROCESSO 0000879-41.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REUNIÕES, PALESTRAS, DENTRE OUTROS EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE ATRAVÉS DE LIVES, COORDENADO PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/05/2021 | 140.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL (LEITE), DESTINADO A MENOR: ANA VITORIA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003218 | 24/05/2021 | 16704.83 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 A 22 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000112021 | 0003220 | 24/05/2021 | 1015.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2021 | 350.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA COM O MENOR WILLIAN ANDRADE DA SILVA ALBINO, REPONSAVEL A GENITORA RISONEIDE ANDRADE DA SILVA, CPF: 151.203.434-73, RESIDENTES NA RUA: MARIETA VALENTE DE MORAES, Nº: 90, BAIRRO DE ARDMAN, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003190 | 24/05/2021 | 27665.95 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430,OGD 8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2021 A 22/05/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C11039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003191 | 24/05/2021 | 6039.19 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2021 a 22/05/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/05/2021 | 367.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PRETROLEO -, C/C FEP (5.985-4), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/05/2021 | 8559.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO ANP - ROYALTIES DA ANP -, C/C FEP (5.985-4), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 24/05/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003187 | 24/05/2021 | 2291.89 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 26/04/2021 A 22/05/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003217 | 24/05/2021 | 32000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES EQUIPADOS COM PIPA, PARA SEREM USADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO PERIODO DE 27 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 00006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/05/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 25/05/2021 | 1.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/05/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0003243 | 25/05/2021 | 169478.78 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003245 | 25/05/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO-PLANEJAMENTO, EMISSAO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/05/2021 | 6546.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/05/2021 | 7996.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 25/05/2021 | 1300.00 | 00050413872491 | JOÃO RÉGIS VIEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO REBOQUE DE PLACA MBT3E73, TRANSPORTANDO TRATOR AGRICOLA FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO A ITAMBE PARA A MANUTENÇÃO DO MESMO, VIAGENS ESSA REALIZADA NO DIA 02/04/2021 E UMA VIAGEM DE ITAMBE A INGA REALIZADA NO DIA 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 25/05/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/05/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADOS AOS SABADOS, NOS DIAS 03,10,17 E 24 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003235 | 25/05/2021 | 335.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/05/2021 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (USG MAMARIA), REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA EDILEUZA DA SILVA ARAUJO, CPF: 048.161.114-25, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/05/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICA), REALIZADO NA PACIENTE AFRANI PEREIRA DE ARAUJO, CPF: 037.697.644-63, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/05/2021 | 7776.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITA 3703, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 26.485-7 - CUSTEIO, QUE ORA CONTABILIZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/05/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CDI, REALIZADO NO PACIENTE: VICENTE MIGUEL DA SILVA, CPF: 929.049.634-72, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/05/2021 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/05/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: BOM JESUS, Nº: 145, CENTRO, ONDE FUNCIONA O UBSF IX, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/05/2021 | 7776.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/05/2021 | 438.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, UC: 5/1960181-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/05/2021 | 178.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/05/2021 | 80.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0003242 | 25/05/2021 | 63636.19 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 001/2020 E CONTRATO 97/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 25/05/2021 | 43.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16624017, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/05/2021 | 240.00 | 00008873963722 | JOSICLAUDIA CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 30/4, 07/05, 24/05 E 26/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 25/05/2021 | 499.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/05/2021 | 60.00 | 00006050615721 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 03/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 25/05/2021 | 745.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16624017, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/05/2021 | 60.00 | 00054855020400 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 25/05/2021 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/05/2021 | 300.00 | 00002500764460 | HOSANA BATISTA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14/05, 16/05, 18/05, 20/05 E 21/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 25/05/2021 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/05/2021 | 60.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/05/2021 | 300.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23/04, 25/04, 26/04, 28/04 E 30/04 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/05/2021 | 360.00 | 00010221195408 | VALQUENIA FEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 6 DIARIAS COM PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$60,00, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ACOLHIDA DA MENOR LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR, NO HOSPITAL/MATERNIDADE ISEA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20/04, 21/04, 22/04, 24/04, 27/04 E 29/04 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003262 | 25/05/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003276 | 26/05/2021 | 1607.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003282 | 26/05/2021 | 805.79 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/05/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0003271 | 26/05/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA, CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003278 | 26/05/2021 | 891.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/04/2021 A 30/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003284 | 26/05/2021 | 172.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 15/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 26/05/2021 | 150.00 | 00009186388444 | ALISSON DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS NOS MEIO-FIOS DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/05/2021 | 41755.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL, PROCESSO: 2778114 - ID 081230000006674303, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003280 | 26/05/2021 | 13432.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QSD-2348, QFC-5953, QSD-2198, QFN-0685. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003283 | 26/05/2021 | 13192.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QSD-2348, QFC-5953, QSD-2198, QFN-0685, QFC-5973, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/05/2021 | 336.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RETENTOR BENG, BENGALA BROS) DESTINADAS A MOTOCICLETA BROS 150CC DE PLACA: NQG-9895, A SERVIÇO DA EMPAER, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003279 | 26/05/2021 | 1095.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0003, QFS-9329, ROC-0001, QSB-8300, QSD-2328, MOT-0004, MOT-0002, NQG-9895, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003281 | 26/05/2021 | 1017.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0003, QFS-9329, MOT-0001, QSD-2328, MOT-0004, MOT-0002, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 26/05/2021 | 11.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 26/05/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003277 | 26/05/2021 | 2883.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-4G61, MOP-2780, OFX-8781, QSE-1297, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003285 | 26/05/2021 | 1919.62 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-4G61, OEZ-3410, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 27/05/2021 | 4.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/05/2021 | 12.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PRETROLEO -, C/C FEP (5.985-4), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/05/2021 | 197.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NO ANP - ROYALTIES DA ANP -, C/C FEP (5.985-4), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 27/05/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 59, DESTINADO AO ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 27/05/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/05/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/05/2021 | 24630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/05/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 27/05/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/05/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/05/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/05/2021 | 23300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/05/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/05/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003298 | 27/05/2021 | 14600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AS MAQUINAS (TRATORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 27/05/2021 | 87.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/1251003-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00092900534453 | MARIA JOSELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/05/2021 | 14345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/05/2021 | 12300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/05/2021 | 14880.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 27/05/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003335 | 27/05/2021 | 9430.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41000 UNID FICHA, PAPEL OFF SET, TAMANHO 21 X 30, IMPRESSÃO EM MONOCROMIA, FRENTE E VERSO, GRAMATURA 75g, R$0,23, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/05/2021 | 39337.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/05/2021 | 362573.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/05/2021 | 102793.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/05/2021 | 11000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/05/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (A DISPOSIÇÃO) -, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/05/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/05/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% (EFETIVO/COMISSIONADO) - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/05/2021 | 22150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/05/2021 | 38500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/05/2021 | 30600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/05/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/05/2021 | 78500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/05/2021 | 136203.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/05/2021 | 73.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO SITIO CAIÇARA - ZONZ RURAL, UC: 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/05/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$400,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003306 | 27/05/2021 | 562.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/05/2021 | 209.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR:YSIS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/05/2021 | 250.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/05/2021 | 61.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/05/2021 | 560.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL PARA A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/05/2021 | 220.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR HENRYQUE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/05/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003337 | 27/05/2021 | 13360.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 CARDENETAS DA CRIANÇA COR MENINA, 300 CARDENETAS DA CRIANÇA COR MENINO, 5.000 CARTAO CARTOLINA, 2.000 CARTÃO EM PAPEL OFF SET E 6.000 FOLDER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003338 | 27/05/2021 | 10810.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.0000 FICHA IMPRESSÃO EM POLICROMIA, 10.000 FICHA IMPRESSÃO EM MONOCROMIA, 7.000 FICHA MONOCROMIA FRENTE E VERSO, 250 BLOCO RECEITUARIO MEDICO E 250 BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO, DESTINADOSAS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003351 | 27/05/2021 | 2743.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003352 | 27/05/2021 | 2400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003356 | 27/05/2021 | 2400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/05/2021 | 13703.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/05/2021 | 563.78 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO 0000879-41.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/05/2021 | 21137.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/05/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 23, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, INGA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/05/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/05/2021 | 7900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/05/2021 | 18250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 27/05/2021 | 150.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS NOS MEIO-FIOS DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 27/05/2021 | 150.00 | 00014036364430 | MARCOS DE LIMA SANTOS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS NOS MEIO-FIOS DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 27/05/2021 | 150.00 | 00070872351416 | RENATO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS NOS MEIOS FIOS DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 27/05/2021 | 150.00 | 00012934685411 | ALEX BEZERRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS NOS MEIO-FIOS DAS RUAS DO BAIRRO NOVA VIDA E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210374723 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 27/05/2021 | 1060.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 20 ANDAIMES, COM VALOR UNITARIO DE R$20,00 CADA, POR DIA, DURANTE OS DIAS 12/02/2021 A 06/04/2021, TOTALIZANDO 53 DIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 27/05/2021 | 228.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO, UF: 5/627931-9, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 27/05/2021 | 37.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO GALPÃO ALUGADO, ONDE É GUARDADO AS MAQUINAS PESADAS E OS ONIBUS DESTE MUNICIPIO, UF: 5/2000306-7, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/05/2021 | 103558.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/05/2021 | 29900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/05/2021 | 96677.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 27/05/2021 | 475.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16624017, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 27/05/2021 | 86.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16624017, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 27/05/2021 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 27/05/2021 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 27/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16628179, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 27/05/2021 | 67.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16628179, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 27/05/2021 | 699.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO,Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 27/05/2021 | 42.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16610407, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 27/05/2021 | 745.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, UC: 5/232917-5, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 27/05/2021 | 183.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 27/05/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: AV PRESIDENTE JOAO PESSOA, 32 CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003334 | 27/05/2021 | 9270.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5000 UNID DE CARTÃO, PAPEL CARTOLINA, 180g, TAMANHO 18 X 30, DUAS CORES, DUAS DOBRAS, R$1,55, R$7.750,00 E 4000 UNID FOLDER EDUCATIVOS. PAPEL COUCHÉ BRILHO, 150g, IMPRESSÃO EM POLICROMIA FRENTE E VERSO, FORMATO ABERTO MEDINDO 21 X 30, 1 DOBRA, COM ACABAMENTO DOBRADO E FOTOLITOS INCLUSOS, R$0,38, R$1.520,00, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/05/2021 | 6030.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/05/2021 | 6106.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/05/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/05/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/05/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/05/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/05/2021 | 40552.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/05/2021 | 2333.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/05/2021 | 34576.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/05/2021 | 11000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/05/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/05/2021 | 33700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/05/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/05/2021 | 10100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 28/05/2021 | 540.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE 03 NOTAS DE FALECIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2021, RODANDO 4 HORAS CADA NOTA, TOTALIZANDO 12 HORAS, CADA HORA NO VALOR DE R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 28/05/2021 | 576.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 28/05/2021 | 111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 28/05/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, MATRÍCULA: 16611721, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO "DONA MARIA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003432 | 28/05/2021 | 6000.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 UNID DE CARTILHA EDUCATIVA, TAMANHO 15 X 20, CAPA IMPRESSA EM PAPEL COUCHÉ BRILHO, 150g, EM POLICROMIA. MIOLO IMPRESSO EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 115g, MAXIMO 12 PAGINAS, FRENTE E VERSO. (4X4 COR.).VALOR UNITARIO: R$ 6,00. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/05/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/05/2021 | 22467.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/05/2021 | 359.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/05/2021 | 462.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/05/2021 | 1885.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/05/2021 | 2018.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/05/2021 | 2072.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210376131 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),REFERENTE A ART DE PROJETO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/05/2021 | 19952.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA FPM - 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 28/05/2021 | 2560.00 | 35937692000183 | ANTONIO LOURENÇO DO NASCIMENTO 02107001499 | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE UMA BASE DE CAIXA D'AGUA DE ALVENARIA, MEDINDO 2,30m²X2,10m DE ALTURA, TOTAL DE 11,1m² DE AREA CONSTRUIDA, COM CAPACIDADE PARA COMPORTAR UMA CAIXA D'AGUA DE 5.000L, PARA BENEFICIAR MORADORES DA COMUNIDADE DO BAIRRO DA SENZALA, UMA VEZ QUE OS MESMOS NAO TEM AGUA ENCANADA E POR CONTA DA FALTA D'AGUA CONSTANTE, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 28/05/2021 | 743.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA RECUPERAÇÃO DE AREA(PRAD) IT:298.910.15 MIL=AREA 22.000M² LOCALIZADO NO SITIO GENTIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003439 | 28/05/2021 | 44191.39 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0067/2020 E CONTRATO N° 101304291/2013. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/05/2021 | 9158.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/05/2021 | 87552.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/05/2021 | 76599.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/05/2021 | 3850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/05/2021 | 13016.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/05/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/05/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/05/2021 | 11460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/05/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/05/2021 | 21020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/05/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/05/2021 | 10500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/05/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/05/2021 | 50555.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/05/2021 | 23000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/05/2021 | 73293.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/05/2021 | 123741.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/05/2021 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/05/2021 | 14700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/05/2021 | 31530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2021 | 8600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/05/2021 | 167831.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022020 | 0003428 | 28/05/2021 | 4728.79 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA, CIRURGIAS E EXAMES, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003430 | 28/05/2021 | 3991.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0003431 | 28/05/2021 | 11495.27 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/05/2021 | 3060.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS QUE DIZ RESPEITO AO DECRETO DAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DO DIA 06 A 28 DE MAIO DE 2021, RODANDO 4 HORAS POR DIA, SENDO 2 HORASNA PARTE DA MANHÃ E 2 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 68 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2021 | 26222.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2021 | 4279.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2021 | 3289.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - C.A.P.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2021 | 4274.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2021 | 13448.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/05/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2021 | 2933.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2021 | 4974.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2021 | 32816.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - 15% FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2021 | 5569.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2021 | 34396.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/05/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/05/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/05/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/05/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/05/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/05/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/05/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/05/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/05/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/05/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/05/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/05/2021 | 200.00 | 00011930226497 | ANA PRISCYLLA MOURA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/05/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/05/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/05/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/05/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/05/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/05/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/05/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2021 | 10911.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2021 | 99644.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO 60% -, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2021 | 39517.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% -,E ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 28/05/2021 | 1575.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO AVISO DE UTILIDADE PUBLICA, PARA CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE OS RISCOS DE ANIMAIS SOLTOS, APREENSÃO DE ANIMAIS E MULTAS, REALIZADO NOS DIAS 06,07,14,15,24,25 E 26 DE MAIO DE 2021, RODANDO 5 HORASPOR DIA, TOTALIZANDO 35 HORAS, CADA HORA A R$ 45,00, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003427 | 28/05/2021 | 750.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM MONOCROMIA EM 100 BL - BLOCO COM 100 FOLHAS OFF SET, 1 VIA, TAMANHO 21 X 30 CM, PESO 0,160 Kg, CORTE RETO E BLOCADOS. VALOR UNITÁRIO: R$ 7,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/05/2021 | 6009.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA C/C FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/05/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA C/C ADO - LC 176/2020 (283.141-4), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003472 | 28/05/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/05/2021 | 75129.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2021 | 48582.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA E PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A DIFERENÇA BASE DE CALCULO E VALOR BRUTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/05/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003502 | 31/05/2021 | 8000.04 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/05/2021 | 7.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003531 | 31/05/2021 | 8308.70 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003534 | 31/05/2021 | 1147.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHO DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, RH E TESOURARIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/05 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 31/05/2021 | 1050.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AOS SETORES DE LICITAÇÃO, COMPPRAS E FINANCEIRO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003563 | 31/05/2021 | 845.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003569 | 31/05/2021 | 845.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452019 | 0003581 | 31/05/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO,ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003585 | 31/05/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 31/05/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/05/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003571 | 31/05/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/05 A 18/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/05/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/05/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/05/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/05/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/05/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/05/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/05/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/05/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI N° 525/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003518 | 31/05/2021 | 12000.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 31/05/2021 | 1400.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 31/05/2021 | 200.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) CHAVES, SENDO 1 (UMA) DA IGNIÇÃO E 1 (UMA) DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/05/2021 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS MEDICOS(CONSULTA) PRESTADOS NA PACIENTE: FRANCISCA FELISMINO DA SILVA, CPF: 076.444.324-00, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003504 | 31/05/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00001200611470 | DANIEL CLAUDINO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00007609696471 | AURILANE FELICIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00010541770403 | LAIANE ANDRADE DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00071250908426 | LUIZ EDUARDO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00013387145462 | KALINE VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00008861555411 | ELIZANGELA DA SILVA DIONISIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 28 DE ABRIL A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 31/05/2021 | 204.00 | 00011899466452 | ALCIONE JANUARIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RIQUELMY JANUÁRIO DE SANTANA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/05/2021 | 340.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/05/2021 | 136.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR:MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/05/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/05/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/05/2021 | 70.00 | 00009359428400 | MARIA LUCENY DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/05/2021 | 67.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/05/2021 | 66.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CASSIANO DA SILVA BENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/05/2021 | 31.00 | 00075217368420 | AFONSO CORDEIRO LUCINDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/05/2021 | 53.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/05/2021 | 53.00 | 00001177731401 | SILVANA DA LUZ MOTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/05/2021 | 32.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADO A MENOR: DULLY MIKAELLY BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 31/05/2021 | 60.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003552 | 31/05/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE MAIO DE 2021, ASERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/05/2021 | 1371.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO O SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 05 TONNER BROTHER (R$ 55,00 UND), 12 RECICLAGEM DE TONNER HP85A (R$ 55 UND), 04 RECICLAGEM DE TONNER SAMSUNG D101 (R$ 65 UND), 03 RECICLAGEM DE TONNER HP83A, (R$ 55,00 UND), 01 RECICLAGEM DE CARTUCHO HPPRETO (R$ 11 UND) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES VINCULADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/05/2021 | 260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO E TROCA DE MOLA DE ATERRAMENTO DA IMPRESSORA HP LASERJAT M1132 E REPARO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA HL1202, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/05/2021 | 700.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0003556 | 31/05/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/05/2021 | 80.00 | 00007661210460 | JOSEFA GONÇALO DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/05/2021 | 76.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003559 | 31/05/2021 | 6052.15 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0003564 | 31/05/2021 | 3285.66 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/05/2021 | 170.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (JULIANA XADREZ E TELA 100% JUSTA), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CAPS, COORDEANADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/05/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003529 | 31/05/2021 | 3758.60 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 31/05/2021 | 348.27 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 03 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 01 SEGUNDA VIA DE CARTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003560 | 31/05/2021 | 4464.50 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 31/05/2021 | 600.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, ROLDANAS, FECHADURAS E TROCA DE PLACA DE ALUMINIO NOS DOIS PORTOES DA CASA QUE ERA ALUGADA PARA CASA DE ACOLHIMENTO MARIA RISOMAR MENDONÇA, CASA ENTREGUE AO PROPRIETARIO LOCALIZADO NO CENTRO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 31/05/2021 | 48.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 (SEIS) COPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/05/2021 | 157.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73, CODIGO DA RECEITA: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/05/2021 | 42.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73, CODIGO DA RECEITA: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/05/2021 | 112.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73, CODIGO DA RECEITA: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/05/2021 | 268.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73, CODIGO DA RECEITA: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/05/2021 | 256.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73, CODIGO DA RECEITA: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/05/2021 | 85.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 73, CODIGO DA RECEITA: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/05/2021 | 615.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA, CODIGO DA RECEITA: 4750, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/05/2021 | 696.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 45, CODIGO DA RECEITA: 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/05/2021 | 850.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 45, CODIGO DA RECEITA: 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/05/2021 | 20707.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/05/2021 | 1340.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/05/2021 | 6042.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/05/2021 | 887.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/05/2021 | 765.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/05/2021 | 861.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/05/2021 | 887.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/05/2021 | 3369.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/05/2021 | 1529.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C ICMS 8548-0, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/05/2021 | 7232.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/05/2021 | 5738.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003599 | 01/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003601 | 01/06/2021 | 350.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS SAMSUNG D111, CARTUCHOS HP COLOR, CARTUCHOS HP PRETO DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/06/2021 | 300.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/06/2021 | 300.00 | 00030899532420 | WALTER GERONIMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/06/2021 | 360.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/06/2021 | 300.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/06/2021 | 185.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA). ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/06/2021 | 200.00 | 00008248012450 | MARILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/06/2021 | 81.00 | 00008409413400 | ODICLEIDE ONEYDE DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/06/2021 | 85.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/06/2021 | 103.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/06/2021 | 185.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/06/2021 | 250.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/06/2021 | 72.00 | 00007650568440 | JOZIENE GOMES DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/06/2021 | 115.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/06/2021 | 70.00 | 00007060605479 | SUELEIDE DE LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/06/2021 | 80.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/06/2021 | 110.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/06/2021 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/06/2021 | 65.00 | 00053090420406 | IVONE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/06/2021 | 176.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/06/2021 | 170.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/06/2021 | 200.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DIVERSAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/06/2021 | 270.00 | 00092890415449 | SEVERINA LUCIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2021 | 250.00 | 00001277169470 | MARIA BETANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/06/2021 | 270.00 | 00008190063430 | JACKSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/06/2021 | 250.00 | 00001188081411 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/06/2021 | 350.00 | 00087261421472 | ANTONIA ALVES DA SILVA FÉLIX | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/06/2021 | 924.30 | 08979914000158 | T. SIMAO DE OLIVEIRA (DELTA TOUR) | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DESTINADO A USUARIA: LUANA CAMARGO FLOR, CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARTINDO DO AEROPORTO DE RECIFE PARA O AEROPORTO DE GUARULHOS E POSTERIORMENTE, COM DESTINO AO AEROPORTO DE NAVEGANTES, CONFORME PROCESSO DE N° 0800529-39.2021.8.15.0201, CLASSE: PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/06/2021 | 400.00 | 00001567264409 | SANDRA MARIA PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21260-1 (FMAS ASSIST. SOCIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/06/2021 | 1000.00 | 00017659042424 | LUANA CAMARGO DE ALMEIDA FLOR | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UM CELULAR PORTATIL COM CHIP PARA COMUNICAÇÃO, TAXI, VESTUARIOS (ROUPAS, AGAZALHOS, SAPATOS), PRODUTOS DE HIGIÊNE PESSOAL, MALAS PARA VIAGEM, ENTRE OUTRAS, DESTINADA A CREDORAACIMA CITADA E SUA FILHA RECEM NASCIDA, TENDO COMO OBJETIVO O DESLOCAMENTO DESTE MUNICÍPIO (INGÁ-PB PARA BLUMENAU-SC), COMPRINDO MEDIDA PROTETIVA PROCESSO DE Nº 0800529.39.2021.8.15.0201, DA 2ª VARA DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010086719408 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/06/2021 | 270.00 | 00012966903422 | JACIANE DA SILVA SANTOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/06/2021 | 200.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2021 | 1014.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A UNIDADDE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/06/2021 | 845.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/06/2021 | 500.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, PINOS E FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DO PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0003592 | 01/06/2021 | 100771.25 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0003594 | 01/06/2021 | 17313.75 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003595 | 01/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003596 | 01/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003597 | 01/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/06/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003598 | 01/06/2021 | 50787.50 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM 8 TRATORES, SENDO 4 TRATORES 4X2 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 169HRS DE R$110,00, VALOR TOTAL R$18.590,00 E 04 TRATORES 4X4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 238,50 X R$135,00 = R$32.197,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0003588 | 01/06/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/06/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/06/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/06/2021 | 528.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/06/2021 | 1568.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003593 | 01/06/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/06/2021 | 3275.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 6.886-1 FOPAG, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 4763-5 (DIVERSOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 02/06/2021 | 11.39 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003673 | 02/06/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003677 | 02/06/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 02/06/2021 | 154.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 4/330730-3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 02/06/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 02/06/2021 | 650.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 02/06/2021 | 125.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 4/330730-3, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 02/06/2021 | 1450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/06/2021 | 923.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CENTRO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , UC:REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003678 | 02/06/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. TOTALIZANDO 51 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/06/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003667 | 02/06/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS BELA VISTA, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003668 | 02/06/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS QUIXELÔ, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003669 | 02/06/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003671 | 02/06/2021 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 20 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003672 | 02/06/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003666 | 02/06/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 02/06/2021 | 1550.00 | 00014206375763 | CASSIO EDUARDO CALIXTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS (AUXILIO FUNERAL), DEVIDO O REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/06/2021 | 1550.00 | 00007584894470 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS (AUXILIO FUNERAL), DEVIDO O REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/06/2021 | 1550.00 | 00001267696486 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS (AUXILIO FUNERAL), DEVIDO O REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 02/06/2021 | 2200.00 | 00006675179446 | ANA GLAUCIA ULISSES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS (AUXILIO FUNERAL), DEVIDO O REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003664 | 02/06/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003670 | 02/06/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003674 | 02/06/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003675 | 02/06/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 02/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210375985 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),REFERENTE A ART DE PROJETO DESTE MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO E REPAROS EM GERAL NO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, DURANTE O PERÍODO DE 24/05 A 04/06/2021, JUNTO A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/06/2021 | 150.00 | 00095327827453 | JOSÉ ROBERTO DANTAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DE MATOS NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS E RUA PADRE JOSE ALVES, DURANTE O PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 02/06/2021 | 150.00 | 00087260638400 | MARINALDO AMERICO MARINHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DE MATOS NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS E RUA PADRE JOSE ALVES, DURANTE O PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 02/06/2021 | 150.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA ÁREA EXTERNA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 02/06/2021 | 150.00 | 00002458881440 | HUMBERTO LUIZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA ÁREA EXTERNA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 02/06/2021 | 150.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA ÁREA EXTERNA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003665 | 02/06/2021 | 180.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 02 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003676 | 02/06/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0003679 | 03/06/2021 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 CAMINHOES TIPO CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PREGÃO N° 0018/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003680 | 03/06/2021 | 92860.32 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 0067/2020 E CONTRATO N° 101304291/2013. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003683 | 03/06/2021 | 1788.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, QFC-5963, OFE-1191, ROC-0001, MOT-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003681 | 03/06/2021 | 1167.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/05/2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003682 | 03/06/2021 | 1652.58 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-4G61, MOP-2780, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003696 | 04/06/2021 | 17566.15 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITOS, FILE PEITO DE FRANGO, FEIJÃO, LINGUIÇA E ETC.), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 04/06/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 4261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 04/06/2021 | 2.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 04/06/2021 | 117.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS EM: 01 PESQUISA DE IMOVEL EM NOME DA CAGEPA; 01CERTIDÃO DE PROPRIEDADE NEGATIVA DE ONUS EM NOME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 04/06/2021 | 320.00 | 10760841000150 | SÍLVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA- ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE ALMOÇOS EM MARMITA NOS TAMANHOS: GRANDE (VALOR UNITARIO: 45,00), MEDIO(AO VALOR UNITARIO DE R$40,00) E QUENTINHAS (VALOR UNITARIO R$15,00) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 04/06/2021 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, Nº96, CENTRO, ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 04/06/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003687 | 04/06/2021 | 1284.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, QSD-2328, ROC-0001, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, NQG-9895, OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 04/06/2021 | 1900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUMERSA DE 1cv½, MONOFÁSICA DE 2 FIOS, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SITIO PINGA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003686 | 04/06/2021 | 800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 80 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/06/2021 | 107.00 | 00067520324400 | JOSE MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/06/2021 | 117.00 | 00054854407468 | JOSE DE SOUSA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/06/2021 | 137.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/06/2021 | 463.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0003692 | 04/06/2021 | 19000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NAS FEIRAS (MUNICIPAL E DO AGRICULTOR), VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COORENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/06/2021 | 2464.65 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003698 | 04/06/2021 | 14212.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QSD-2348, QFC-5953, QSD-2298, QFN-0685, QFC-5973, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000272021 | 0003700 | 04/06/2021 | 19091.45 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003684 | 04/06/2021 | 288.68 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 16/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003685 | 04/06/2021 | 261.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/05 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003694 | 04/06/2021 | 1958.35 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITO, MACARRAO, FILE PEITO DE FRANGO, ETC.), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 04/06/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 04/06/2021 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 04/06/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21260-1 (FMAS ASSIST. SOCIAL), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 25048-1 (IGD), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 04/06/2021 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 04/06/2021 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 04/06/2021 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, N° 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003715 | 04/06/2021 | 460.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO. 02 X R$ 230,00 = R$ 460,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003717 | 04/06/2021 | 556.60 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PÓ, CEREAL, AÇUCAR), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 04/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210377522 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA),REFERENTE A ART DE PROJETO DESTE MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 07/06/2021 | 400.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARBURADOR DO MOTOR QUE CORTA GRAMAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 07/06/2021 | 1500.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRATOR ACOPLADO COM UMA CAÇAMBA REBOQUE, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DURANTE A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/06/2021 | 200.00 | 00001267715456 | LUCICLEIDE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/06/2021 | 125.00 | 00013236928433 | VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/06/2021 | 500.00 | 00001612251447 | LAURICIA DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/06/2021 | 400.00 | 00070132494400 | DELMA HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/06/2021 | 130.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/06/2021 | 133.00 | 00003682191437 | VILMA COSME DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/06/2021 | 127.00 | 00003894551488 | LUCICLEIDE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/06/2021 | 196.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/06/2021 | 300.00 | 00070945309430 | SEVERINO DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/06/2021 | 270.00 | 00016124021439 | BENEDITO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/06/2021 | 200.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/06/2021 | 160.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/06/2021 | 171.00 | 00013570584461 | ELISANGELA DIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/06/2021 | 200.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/06/2021 | 300.00 | 00011844997480 | RAYANE CARDOSO DE SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 07/06/2021 | 300.00 | 00011757470417 | RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/06/2021 | 250.00 | 00092889875415 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 07/06/2021 | 833.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 07/06/2021 | 903.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/06/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003719 | 07/06/2021 | 2554.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003720 | 07/06/2021 | 394.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003721 | 07/06/2021 | 725.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003722 | 07/06/2021 | 1206.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0003723 | 07/06/2021 | 17000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NAS FEIRAS (MUNICIPAL E DO AGRICULTOR), VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COORENADO POR MEO DA SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/06/2021 | 1204.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR, ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE-2000 BIONET, COM REPOSIÇÃO DO CABO PACIENTE 10 VIAS, KIT DE CARDIOCLIPS E KIT ELETRODOS COM PERAS DE SILICONE, CALIBRAÇÇAO E TESTES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/06/2021 | 250.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERENTE AO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO MENOR: JOAO PAULO LOPES DE ANDRADE, RESPONSAVEL A SRª PAULA SALUSTIANO LOPES, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/06/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE GILSON CARNEIRO DA SILVA, CPF: 825.007.974-49, RESISTENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0003733 | 07/06/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COORDENADO POR MAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/06/2021 | 3228.50 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, TORRADAS, BOLACHAS E BOLOS) PARA FORNECIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/06/2021 | 1371.80 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES e BOLOS) PARA FORNECIMENTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/06/2021 | 3955.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 07/06/2021 | 1800.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 15 DIARIAS (R$60,00 CADA) DE PENSÃO COMPLETA DESTINADO A 02 OPERADORES DE MAQUINA DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E APOIO AOSPEQUENOS PRODUTORES RURAIS (LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENOS AÇUDES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003754 | 07/06/2021 | 54153.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 2 DE 09/04/2020, QUE DISPÕE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO, COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO N° 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 07/06/2021 | 2532.70 | 03161004000220 | REPLASTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DE 48cm X 70cm, PARA EMBALAR CESTAS BASICAS DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 07/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 07/06/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 08/06/2021 | 9.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003779 | 08/06/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO DE 2021 A 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0003761 | 08/06/2021 | 21802.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 2 DE 09/04/2020, QUE DISPÕE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO, COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO N° 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003775 | 08/06/2021 | 32245.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 2 DE 09/04/2020, QUE DISPÕE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO, COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO N° 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003776 | 08/06/2021 | 82400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 2000 UND DE BOLSA ESCOLAR EM NYLON 500, COM 2 BOLSOS, COM DOIS ZIPER, TAM BOLSO 50X28cm, 25X22cm, LARGURA 8cm PADRONIZADO 4X0cor, VALOR UNIT. R$ 21,00, TOTAL R$ 42.000,00 E CONFECÇÃO DE 2000 UND DE CADERNO ESPIRAL CAPA DURAPAPELÃO 4X1cor, PADRONIZADO COM 10 MATERIAL, 150 FOLHAS NO MODELO FORNECIDO, CAPA DURA EM CARTÃO MIOLO EM PAPEL OFF SET 75g, VALOR UNIT. R$ 20,20, TOTAL R$ 40.400,00, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003777 | 08/06/2021 | 9800.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 UND DE CADERNO BROCHURA CAPA FLEXIVEL PADRONIZADO COM 96 FOLHAS NO MODELO FORNECIDO, CAPA 4X1 COR, PAPEL COUCHE 250g, EM MIOLO EM PAPEL OFF SET 75g DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 08/06/2021 | 800.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DA LIVE DA EDUCAÇÃO ABORDANDO A ABERTURA DA SEMANA PEDAGOGICA 2021, NO DIA 01/02/2021, NO ESTUDIO WEB TV MAGNIFICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 08/06/2021 | 800.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DA LIVE DA EDUCAÇÃO, SEMANA PEDAGOGICA 2021, REALIZADA NO DIA 04/02/2021, NO GINASIO O CARLÃO, DANDO CONTINUIDADE A SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 08/06/2021 | 204.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/232939-9, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003780 | 08/06/2021 | 37467.50 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM TRATORES, SENDO TRATORES 4X2 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 97 HRS DE R$110,00, VALOR TOTAL R$10.670,00 E TRATORES 4X4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 198,5 HORAS X R$135,00 = R$26.797,50 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 08/06/2021 | 790.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 02 BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2CV DOS POÇOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DO PINGA E BRITO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/06/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/06/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/06/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/06/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/06/2021 | 120.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ÁGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/06/2021 | 33.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: TAIANE AMERICO DE OLIVEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/06/2021 | 28.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/06/2021 | 96.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: ANA VITORIA DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/06/2021 | 47.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/06/2021 | 400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA CONSULTA NEUROLOGICA, NO PACIENTE DANILO MAERICO DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, CPF: 119.638.574-29, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0003782 | 08/06/2021 | 16000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 16 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 16 a 30 DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NAS FEIRAS (MUNICIPAL E DO AGRICULTOR), VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COORENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0003788 | 08/06/2021 | 21912.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0003789 | 08/06/2021 | 5457.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/06/2021 | 1533.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, S/N, RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003792 | 08/06/2021 | 8700.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003793 | 08/06/2021 | 5600.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 08/06/2021 | 800.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA LIVE DE SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO ROBERIO LOPES BURITY, NA ENTRADA DO ANO NOVO REALIZADO NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 08/06/2021 | 5000.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE R$500,00 CADA VIAGEM, EM VEICULO DE PLACA DAJ-1779/PB, TRANSPORTANDO AS COSTUREIRAS DO QUILOMBOLA E PEDRA D'AGUA PARA O CURSO DO SENAI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 08/06/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/06/2021 | 400.00 | 00002750707439 | PAULO ROBERTO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 08/06/2021 | 150.00 | 00018073900718 | JOAO PAULO DOS ANJOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS: EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 08/06/2021 | 150.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA EXTERNA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS: EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 08/06/2021 | 150.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS: EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 08/06/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº0800801-33.2021.8.15.0201 DA 2ª VARA MISTA, TENDO COMO OBJETIVO A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL, TENDO COMO REU O Sr:SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 09/06/2021 | 700.00 | 00011826941444 | ESTEVÃO FELIPE CARNEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 DIARIAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16 E 22 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 09/06/2021 | 800.00 | 00011826941444 | ESTEVÃO FELIPE CARNEIRO GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 7 DIARIAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00, DURANTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24 E 25 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/06/2021 | 550.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIO ADVOCATICIO DE PRECATORIO, N° PROCESSO: 0000533-90.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/06/2021 | 39.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIO ADVOCATICIO DE PRECATORIO, N° PROCESSO: 0000533-90.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 09/06/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/06/2021 | 1.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 10/06/2021 | 11449.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM) DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/06/2021 | 332.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/06/2021 | 9716.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA C/C 4..61-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 10/06/2021 | 433.35 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS LED BIVOLT 1W E PRANCHETA DURATEX 35X24cm, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/06/2021 | 59434.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/06/2021 | 0.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REALIZADO NA C/C 4.349-4 (ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 10/06/2021 | 1080.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 08 UNIDADES DE ALMOÇO COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 09 DIAS X 08 UND = 72 UND X R$15,00 = R$1080,00 PARA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO GABINETE, FINANÇAS E PROCURADORIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 10/06/2021 | 3000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA.(SUPORTE A USUARIOS, PROJETO INGA DIGITAL, WIFI NA PRAÇA, MANUTENÇÃO A COMPUTADORES E REDE). REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 10/06/2021 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DCTF, RAIS GENERICA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/06/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 10/06/2021 | 5752.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 1.220-3(MDE) DA FATURA DE ENERGIA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/06/2021 | 7198.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, ORIUNDO DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/06/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/06/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/06/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/06/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/06/2021 | 200.00 | 00098019384472 | RISOLENE DE ARAÚJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/06/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/06/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/06/2021 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/06/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/06/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/06/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/06/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/06/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/06/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/06/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/06/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A BOLSA DE ESTUDOS DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 10/06/2021 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO NA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/06/2021 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS, NA SENHORA MARIA AGUIDA BEZERRA, CPF: 929.046.374-00, TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA SORAIA IZAIAS DE SOUZA, CPF: 036.002.824-17, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/06/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0003809 | 10/06/2021 | 18225.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0003810 | 10/06/2021 | 106075.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/06/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/06/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETO, DO VEICULO DE PLACA QFC5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPRORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (AORTOGRAFIA ABDOMINAL), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL JUVENCIO DA SILVA, CPF: 282.169.974-34, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/06/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/06/2021 | 500.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS, PINOS E FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DO PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/06/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/06/2021 | 5240.00 | 12882932000194 | EXOMED COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PROPOFOL IV 20ml E MUSCOBLOC IV 5ml), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PARA A ALA COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/06/2021 | 24030.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA PARTE PATRONAL, DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/06/2021 | 53304.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA PARTE PATRONAL DESTA ENTIDADE, DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 10/06/2021 | 98.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO BOLETO DE COBRANÇA DA CAGEPA, PELO CONSUMO DE AGUA. DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEINFRA E DEFESA CIVIL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/06/2021 | 650.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES "BEM ESTAR" DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003866 | 11/06/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 11/06/2021 | 12.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 14/06/2021 | 26.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272021 | 0003878 | 14/06/2021 | 19213.95 | 04949494000106 | XAND´S COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, BISCOITOS, FILE PEITO DE FRANGO, FEIJÃO, LINGUIÇA E ETC.), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 14/06/2021 | 208.44 | 41363427000131 | 1º TABELIONATO DE NOTAS E UNICO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO N° 0800801-33.2021.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003881 | 14/06/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA VINCULADAS A GESTAO PUBLICA NA EMISSAO DE PARECERES, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E DEMAIS AVALIAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 14/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 14/06/2021 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 14/06/2021 | 1246.10 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 14/06/2021 | 3428.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 14/06/2021 | 2500.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO, NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ-LTDA-ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 14/06/2021 | 72.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/1251003-8, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/06/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA LAVÍNIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/06/2021 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/06/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/06/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/06/2021 | 6000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINCO PLANTÕES NA AREA DE PSIQUIATRIA, NO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/06/2021 | 500.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA AUTORIZADA NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2021 | 1549.05 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM OFICINA AUTORIZADA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003874 | 14/06/2021 | 60221.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VALA DO BAIRRO DO FUTEBOL/EMBOCA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 14/06/2021 | 10491.67 | 31661073000158 | CICERO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO (PINTURA, EMBOÇO, DIVISÓRIA E ETC.) DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N° 275, CENTRO, ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA CASA DE ACOLHIMENTO, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003885 | 14/06/2021 | 50058.20 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 3° ADITIVO DO CONTRATO N° 67/2020 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS ANTERIORMENTE, EM DECORRENCIADE INCORREÇÕES NO PROJETO DE DRENAGEM, CONFORME RESPECTIVO BOLETIM DE ADITIVO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/06/2021 | 47.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA ESTADUAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/06/2021 | 3429.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA, COD 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 15/06/2021 | 8.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003897 | 16/06/2021 | 1370.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFC-4G61, MOP-2780, OFX-8781, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 16/06/2021 | 10.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003925 | 16/06/2021 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE INDETIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 16/06/2021 | 9970.00 | 18996824000129 | A DA SILVA MANUTENÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO AUTOMATIZADO NOS DOIS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DO SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003896 | 16/06/2021 | 1550.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, QSD-2328, ROC-0001, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, NQG-9895, OEZ-3410, QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 16/06/2021 | 4000.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO CATA-VENTO LOCALIZADO NO SITIO DA TORRE DOS CUSTODIA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003913 | 16/06/2021 | 6185.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/06/2021 | 219.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO QUE TEM COMO RESPONSAVEL A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/06/2021 | 7999.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003912 | 16/06/2021 | 13846.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QSD-2348, QFC-5953, QSD-2298, QFN-0685, QFC-5973, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003914 | 16/06/2021 | 13779.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARO DOS PSF'S (PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA), COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 16/06/2021 | 7823.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES (BETERRABA, BATATA DOCE, BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, ALFACE, CHUCHU, ALHO, JEREMUM, INHAME, MACAXEIRA, REPOLHO, TOMATE E PIMENTÃO), DURANTE O PERIODO DE 07/01 A 30/04/2021, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 16/06/2021 | 270.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 16/06/2021 | 21873.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES AOS PREDIOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003918 | 16/06/2021 | 435.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003919 | 16/06/2021 | 870.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003920 | 16/06/2021 | 48101.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003921 | 16/06/2021 | 52023.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003922 | 16/06/2021 | 63361.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0003923 | 16/06/2021 | 80199.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PSFs, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003926 | 16/06/2021 | 7005.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003895 | 16/06/2021 | 2033.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, QFC-5963, OFE-1191, ROC-0001, MOT-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003900 | 16/06/2021 | 17220.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0003901 | 16/06/2021 | 6185.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 16/06/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 16/06/2021 | 400.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 04 DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 14/06 A 17/06/2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 16/06/2021 | 150.00 | 00014284647431 | ERIVAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 16/06/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO BOA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 16/06/2021 | 150.00 | 00070872351416 | RENATO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 16/06/2021 | 150.00 | 00013614303462 | WERLEY DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO BOA ESPERANÇA, NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003894 | 16/06/2021 | 2080.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/06/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 16/06/2021 | 400.00 | 00001581001401 | ERENILSON CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 17/06/2021 | 16674.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 17/06/2021 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO BOLETO DE COBRANÇA DA ENERGISA, UF 5/2000306-7 DO GALPAO ALUGADO ONDE É GUARDADO AS MAQUINAS PESADAS E OS ONIBUS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003932 | 17/06/2021 | 11700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 17 5-25-16PR E3/L3, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 17/06/2021 | 84.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PSF II, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0003930 | 17/06/2021 | 29483.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(ALA COVID-19) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 17/06/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES (3° APLICAÇÃO), DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM ALEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 17/06/2021 | 247.00 | 00014080178492 | LIDYANE FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/06/2021 | 52.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSÉ BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003934 | 17/06/2021 | 7147.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 2 DE 09/04/2020, QUE DISPÕE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO, COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO N° 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 17/06/2021 | 2409.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 160 ALMOÇOS COM VALOR DE R$13,00 CADA E 47 CAFE DA MANHA COM VALOR DE R$7:00 CADA, DESTINADO A 02 OPERADORES DE MAQUINA DURANTE O PERIODO DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS(LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENOS AÇUDES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 17/06/2021 | 10.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 18/06/2021 | 208.44 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS REFERENTES A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO N° 0800801-33.2021.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 18/06/2021 | 15.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 27.145-4 (IPI EXPORTAÇÃO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/06/2021 | 3105.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/06/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 18/06/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003945 | 18/06/2021 | 30692.50 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM TRATORES EQUIPADOS COM GRADE ARADORA, SENDO TRATORES 4X2, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 111,5 HRS DE R$110,00, VALOR TOTAL R$12.265,00 E TRATORES 4X4,COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 136,5 HORAS X R$135,00 = R$18.427,50, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05/2021 A 21/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003938 | 18/06/2021 | 41200.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 1000 UND DE BOLSA ESCOLAR EM NYLON, COM 02 BOLSOS, COM 2 ZIPER, TAM BOLSO 50X28cm, 25X22cm, LARGURA 8cm PADRONIZADO. VALOR UNIT: R$21,00, TOTAL R$21.000,00 E CONFECÇÃO DE 1000 UND DE CARDENO ESPIRAL CAPA DURA PAPELÃO 4X1 COR PADRONIZADO COM 10 MATERIAL, 150 FOLHAS NO MODELO FORNECIDO, CAPA DURA EM CARTÃO MIOLO EM PAPEL OFF SET 75. VALOR UNIT: R$20,20, TOTAL R$20.200,00. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0003939 | 18/06/2021 | 4900.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 1.000 UND DE CADERNO BROCHURA CAPA FLEXIVEL PADRONIZADO COM 96 FOLHAS NO MODELO FORNECIDO, CAPA 4X1 COR, PAPEL COUCHE 250g, EM MIOLO EM PAPEL OFF SET 75g, VALOR UNIT: R$4,90. DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/06/2021 | 32816.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003941 | 18/06/2021 | 718.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003942 | 18/06/2021 | 424.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003943 | 18/06/2021 | 30.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/06/2021 | 50.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOAO BRENO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/06/2021 | 164.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/06/2021 | 55.00 | 00013614238466 | ANA PAULA DA SILVA COSTA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/06/2021 | 55.00 | 00014503245414 | KLEYTON BRUNO MAURICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/06/2021 | 28.00 | 00048656674404 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/06/2021 | 266.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL (LEITE), DESTINADO A MENOR: ANA VITORIA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 18/06/2021 | 3000.00 | 10678283000189 | AL MADEIRAS EIRELE ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CHAPA RESIN. (MADERITES) DE 12mm EM PLASTIFICADO, DESTINADO AO FECHAMENTO DA OBRA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/06/2021 | 400.00 | 00070133667499 | FABIANA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/06/2021 | 400.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003962 | 21/06/2021 | 2300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO. 10 X R$ 230,00 = R$ 2.300,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/06/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/06/2021 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/06/2021 | 160.00 | 00008589566404 | SHEYLA BORGES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: JESSICA KELLY BORGES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/06/2021 | 340.00 | 00004643766450 | ADRIANO LOPES BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE 01 - CADEIRA DE BANHO, DESTINADO A Sra.: MARIA DE FATIMA DA SILVA BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/06/2021 | 400.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, RFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/06/2021 | 6500.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR E MASCARA FACIAL, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 21/06/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 21/06/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 21/06/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 21/06/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 21/06/2021 | 1017.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 ALMOÇOS COM COMIDAS TIPICAS REGIONAIS, VALOR UNITARIO DE R$ 25,00, 2 JARRAS DE SUCOS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,50 E SOBREMESAS, DESTINADOS A EQUIPE DO SEBRAE, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 21/06/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/06/2021 | 500.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 22/06/2021 | 160.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 22/06/2021 | 576.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 22/06/2021 | 504.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 22/06/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 22/06/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003983 | 22/06/2021 | 5290.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADO AS MAQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003984 | 22/06/2021 | 9920.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22 5 149/146L, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003985 | 22/06/2021 | 4124.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750 X16, CAMARAS DE AR KR16 TR 15 E PROTETOR ABC ARO 16, DESTINADO A DUAS GRADES ARADOURAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003986 | 22/06/2021 | 11700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 17 5-25 SGL D/L-2A L2 4S 12PR TL, DESTINADO A PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003987 | 22/06/2021 | 13800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10 00R20 146/143 L, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003991 | 22/06/2021 | 5198.56 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000262021 | 0003982 | 22/06/2021 | 31500.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 TESTE RAPIDO COVID IGG/IGM PARA COVID 19, DESTINADOS AO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003989 | 22/06/2021 | 2115.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 47 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 22/06/2021 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARAS, VERIFICANDO QUE NAS MEDIAÇÕES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVIÇO É EXCLUSIVO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003988 | 22/06/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 5/80-18 SGL I3 10PR SEM CAMARA, DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 22/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210380854 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A DESPROPRIAÇÃO DO TERRENO PERTENCENTE A AABB, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210380711 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLKICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 23/06/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA UPA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 23/06/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA UPA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 23/06/2021 | 150.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA UPA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 23/06/2021 | 150.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS: EM TODA AREA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 23/06/2021 | 150.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS: EM TODA AREA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 23/06/2021 | 2500.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE 5ha EM TORNO DO MIRANTE POR IRRADIAÇÃO TAQUEOMÉTRICA COM USO DE ESTAÇÃO TOTAL. SERÁ ENTREGUE UM ARQUIVO DIGITAL EM DWG DO LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO COM PONTOS COTADOS ONDE X EY SÃO COORDENADAS UTM E Z A ALTITUDE COM RELAÇÃO AO RN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/06/2021 | 3000.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NÓBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS PLANTÕES NA AREA DE PSIQUIATRIA, NO CAPS, NOS DIAS 24 E 31 DE MAIO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/06/2021 | 235.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVO FRONTAL, DO RELOGIO LOCALIZADO NO PSF I, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/06/2021 | 371.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO O PSF IX, UC: 5/1960181-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/06/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 23/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210380711 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A OBRA DE 05 (CINCO) MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 23/06/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 24/06/2021 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/06/2021 | 359.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/06/2021 | 8171.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4 (PETRÓLEO), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004007 | 24/06/2021 | 24640.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021, NO PERIODO DE 26/05/2021 A25/06/2021. TOTAL DE HORAS 154HS, VALOR TOTAL DA HORA R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 24/06/2021 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/493551-6, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, N° 198, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004009 | 24/06/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004011 | 24/06/2021 | 6300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75R17 5, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/06/2021 | 500.00 | 13806635000122 | CEMAUS- CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE BARBOSA DE LIMA, CPF: 789.497.004,25, REDIENTE NESTE MUNICIPIO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPRORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENRO DE CATETERISMO, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MIGUEL DA SILVA, CPF: 263.392.344-53, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 24/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/06/2021 | 23.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/06/2021 | 36.00 | 00092890679420 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/06/2021 | 59.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/06/2021 | 95.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/06/2021 | 104.00 | 00006489089416 | JULIANA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/06/2021 | 190.00 | 00013643496478 | MICHELY SATURNINO DOS SANTOS | 3IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/06/2021 | 180.00 | 00000219662738 | CICERA MARINHO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/06/2021 | 585.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, PARA O MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/06/2021 | 145.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/06/2021 | 212.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/06/2021 | 490.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/06/2021 | 300.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004015 | 24/06/2021 | 8100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 19 5L-24, DESTINADOS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/06/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004035 | 25/06/2021 | 67220.71 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05/2021 A 25/06/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 25/06/2021 | 3000.00 | 15303697000147 | FRANCILENE SALDANHA FERNANDES GURJAO ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM DESTINO INGÁ PARA JOÃO PESSOA E JOÃO PESSOA INGÁ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/06/2021 | 300.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/06/2021 | 300.00 | 00003220533400 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/06/2021 | 300.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/06/2021 | 300.00 | 00002411931417 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/06/2021 | 300.00 | 00008018539405 | PETRONIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/06/2021 | 300.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 25/06/2021 | 300.00 | 00002058085493 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/06/2021 | 300.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/06/2021 | 300.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/06/2021 | 300.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/06/2021 | 300.00 | 00070456177477 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA NETO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/06/2021 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/06/2021 | 300.00 | 00010473651467 | IDEVALDO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/06/2021 | 300.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/06/2021 | 300.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO,CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/06/2021 | 300.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO, CONFORME SOLICITADO POR SE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/06/2021 | 436.00 | 00043672833487 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 25/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 DO COEGEMAS COM DIREITO DE VOTAR E SER VOTADO, OFICINAS, PARTICIPAR DA CIB, FORMAÇÃO E INFORMAÇÕES ADVINDAS DO GRUPO DO WATSAPP DOS GESTORES, DENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/06/2021 | 182.00 | 00006716701400 | JOSIRETE DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/06/2021 | 100.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/06/2021 | 350.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/06/2021 | 200.00 | 00003734073430 | LUZENILDA DIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/06/2021 | 300.00 | 00012054107409 | SUENIA RAQUEL DE SOUZA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/06/2021 | 270.00 | 00028216580444 | GENI SENHORINHA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/06/2021 | 250.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/06/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/06/2021 | 270.00 | 00017029428480 | LUCAS ADELINO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/06/2021 | 200.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/06/2021 | 250.00 | 00030274508400 | ARMANDO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/06/2021 | 250.00 | 00013404034473 | POLIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/06/2021 | 240.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/06/2021 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/06/2021 | 250.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/06/2021 | 200.00 | 00011070220450 | JACILENE DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/06/2021 | 200.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/06/2021 | 300.00 | 00070840915489 | SHIRLEY RIBEIRO LEITE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/06/2021 | 200.00 | 00098032100415 | ANTONIA BERNARDO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/06/2021 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO O PSF ANCORA, UC: 5/1886243-3, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004031 | 25/06/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004032 | 25/06/2021 | 3560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 110/108R, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/06/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004054 | 25/06/2021 | 24850.00 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/06/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA CAMILO DOS SANTOS, CPF: 928.903.377-49, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/06/2021 | 436.00 | 00043672833487 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/06/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/06/2021 | 26222.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/06/2021 | 4279.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/06/2021 | 34396.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/06/2021 | 5569.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/06/2021 | 4974.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/06/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/06/2021 | 2933.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/06/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/06/2021 | 13448.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/06/2021 | 4274.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/06/2021 | 3289.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - C.A.P.S. - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/06/2021 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTE RELATIVO AO EXAME IMUNO HISTOQUIMICO, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE BARBOSA DE LIMA, CPF: 789.497.004-25, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMEPNHO Nº: 4010, EMITIDO NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004036 | 25/06/2021 | 9225.77 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/05/2021 A 25/06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004034 | 25/06/2021 | 32424.30 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/2021 A 25/06/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 25/06/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004073 | 25/06/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004037 | 25/06/2021 | 3634.27 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/05/2021 A 25/06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/06/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/06/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004183 | 28/06/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/06/2021 | 23300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/06/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 28/06/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 28/06/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2021 | 23850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/06/2021 | 7700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/06/2021 | 10.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4 (FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/06/2021 | 174.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4 (ANP ROYALTIES), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/06/2021 | 14945.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004185 | 28/06/2021 | 1000.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO7840, CAMINHAO PIPA III MNK-4290, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004187 | 28/06/2021 | 830.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO-7840, CAMINHAO PIPA III, MNK-4290, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/06/2021 | 12300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/06/2021 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/06/2021 | 361021.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/06/2021 | 101966.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/06/2021 | 11740.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/06/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (A DISPOSIÇÃO) -, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/06/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/06/2021 | 37305.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/06/2021 | 1803.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/06/2021 | 23363.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/06/2021 | 30600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/06/2021 | 38500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/06/2021 | 135594.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/06/2021 | 11953.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/06/2021 | 77546.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/06/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO), REALIZADO NA PACIENTE GEANE BERNADO DE LIMA NASCIMENTO, CPF: 028.611.264-77, USUARIA DO SISTEMNA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/06/2021 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/06/2021 | 16355.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/06/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0004114 | 28/06/2021 | 1050.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 105 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/06/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/06/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/06/2021 | 12960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/06/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$400,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/06/2021 | 90348.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/06/2021 | 22574.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/06/2021 | 78952.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/06/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004151 | 28/06/2021 | 13172.41 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA, FRANGO INTEIRO, SALSICHA E OVOS BANDEJA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA PORMEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004152 | 28/06/2021 | 1393.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004153 | 28/06/2021 | 1664.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/06/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/06/2021 | 113828.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/06/2021 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/06/2021 | 13900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/06/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/06/2021 | 34925.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/06/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/06/2021 | 21450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/06/2021 | 156946.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/06/2021 | 8600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/06/2021 | 13416.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/06/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2021 | 80672.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/06/2021 | 48407.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004245 | 28/06/2021 | 1300.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS QFC-5923, QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSE-1297, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2238, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259 e QSA-8040, SENDO UMA LAVAGEM POR SEMANA, EXCETO AS AMBULANCIAS E SAMU QUE SÃO LAVADAS INTERNA DIARIAMENTE POR CONTAS, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004246 | 28/06/2021 | 460.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E SEMPENO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2238, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/06/2021 | 13703.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/06/2021 | 500.00 | 00014046293438 | REBECA VICTORIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/06/2021 | 205.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA NÓBREGA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/06/2021 | 250.00 | 00001287099440 | LEANDRO CARLOS SILVA DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/06/2021 | 250.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/06/2021 | 350.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A BENEFICIOS DIVEROS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/06/2021 | 350.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/06/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/06/2021 | 200.00 | 00013288722461 | VITORIA BATISTA GUEDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A BENEFICIOS DIVEROS(ENERGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/06/2021 | 121.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/06/2021 | 200.00 | 00043580213873 | SIMONE MOISÉS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A BENEFICIOS DIVEROS(AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/06/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS EVENTUAIS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/06/2021 | 330.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/06/2021 | 107.00 | 00008994797408 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A BENEFICIOS DIVEROS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/06/2021 | 7186.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/06/2021 | 6106.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/06/2021 | 165.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/06/2021 | 80.00 | 00013006499417 | VANUSA REGIS NUNES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(ENERGIA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/06/2021 | 162.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(ENERGIA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/06/2021 | 100.00 | 00006534738422 | COSMA BORGES DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(ENERGIA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/06/2021 | 300.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/06/2021 | 150.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(ENERGIA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/06/2021 | 135.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/06/2021 | 250.00 | 00007755371441 | ELIETE VENCESLAU GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/06/2021 | 118.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/06/2021 | 191.00 | 00008089368409 | MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/06/2021 | 235.00 | 00008698327435 | PATRICIA REGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/06/2021 | 255.00 | 00002282578406 | JOSE ROBERTO DINIZ HILARIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/06/2021 | 150.00 | 00012300814455 | JAQUELINE DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/06/2021 | 199.00 | 00009005965460 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/06/2021 | 121.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA E ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/06/2021 | 56.00 | 00013424909408 | ISABEL DA SILVA VICENTE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(AGUA) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/06/2021 | 250.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/06/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 28/06/2021 | 406.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO "DONA MARIA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 28/06/2021 | 686.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO "DONA MARIA RISOMAR" DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/06/2021 | 60.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA COMARCA DE CARUARU PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTONIO JOAQUIM CUSTODIO DA SILVA BIZERRA, FILHO DA Sra. ROSICLEIDE CUSTODIO DA SILVA, RESIDENTES NA RUA JOSÉ ROSENDO BARBOSA, 23, BELA VISTA, ONDE O ADOLESCENTE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FOI ACOLHIDO PELO CT III CARUARU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/06/2021 | 60.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NA COMARCA DE CARUARU PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE ANTONIO JOAQUIM CUSTODIO DA SILVA BIZERRA, FILHO DA Sra. ROSICLEIDE CUSTODIO DA SILVA, RESIDENTES NA RUA JOSÉ ROSENDO BARBOSA, 23, BELA VISTA, ONDE O ADOLESCENTE ESTAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FOI ACOLHIDO PELO CT III CARUARU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 28/06/2021 | 2.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004178 | 28/06/2021 | 175.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 28/06/2021 | 550.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/06/2021 | 60.00 | 00005559882445 | GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO REPRESENTANDO O CONSELHO TUTELAR, NO DIA 07 DE JUNHO COMPARECEU AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE TIMBAUBA PARA TRATAR ASSUNTOS QUE LHE CONFERE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/06/2021 | 60.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, REFERENTE AO COMPARECIMENTO NO CONSELHO TUTELAR DE TIMBAUBA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, QUE LHE CONFERE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO SEU INTERESSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/06/2021 | 30.00 | 00005559882445 | GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO REPRESENTANDO O CONSELHO TUTELAR, NO DIA 09 DE JUNHO COMPARECEU AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS QUE LHE CONFERE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 28/06/2021 | 104.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 28/06/2021 | 90.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 28/06/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 28/06/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 28/06/2021 | 117.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 28/06/2021 | 123.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 28/06/2021 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 28/06/2021 | 61.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 28/06/2021 | 81.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 28/06/2021 | 615.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/06/2021 | 42752.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/06/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/06/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/06/2021 | 10100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/06/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/06/2021 | 8836.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/06/2021 | 33700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/06/2021 | 34500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/06/2021 | 1550.00 | 00012842512413 | JEYCE KELLY DE SOUSA DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS (AUXILIO FUNERAL), DEVIDO O REQUERENTE ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0004099 | 28/06/2021 | 32497.64 | 18715796000124 | CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE NA RUA PADRE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE N° 001/2020 E CONTRATO 97/2020. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210381387 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTO CBUQ NA RUA MANOEL N. DE MENEZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/06/2021 | 102778.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 28/06/2021 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0004167 | 28/06/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA, CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004182 | 28/06/2021 | 1200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLASCAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732. RETROESCAVADEIRA JCB333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004184 | 28/06/2021 | 480.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLASCAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732. RETROESCAVADEIRA JCB333,RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM TODO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/06/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS NOS DIAS 02, 07, 10 E 14 DE JUNHO/2021 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 28/06/2021 | 254.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, UF: 5/627931-9, DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/06/2021 | 94000.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/06/2021 | 29900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/06/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/06/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/06/2021 | 20394.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/06/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/06/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/06/2021 | 18250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 29/06/2021 | 2500.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA DE PLACA MMT-0429, PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM OUTRAS CARGAS ASSIM NECESSARIO, DURANTE O PERIODO DO MESDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 29/06/2021 | 2500.00 | 00012106435452 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA DE PLACA MMT-0429, PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM OUTRAS CARGAS ASSIM NECESSARIO, DURANTE O PERIODO DO MESDE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004258 | 29/06/2021 | 115511.59 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTO CBUQ DA RUA MANOEL N. MENEZES - BAIRRO CAZUZINHA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 29/06/2021 | 150.00 | 00009423307493 | LUCAS DE SANTANA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 29/06/2021 | 150.00 | 00098030680406 | ABEL DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 29/06/2021 | 150.00 | 00013488477436 | JOHN LENON HENRIQUES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 29/06/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 29/06/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004269 | 29/06/2021 | 665.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, QSD-2328, OFE-1191, ROC-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0004248 | 29/06/2021 | 4370.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO. 19 X R$ 230,00 = R$ 4370,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 29/06/2021 | 320.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE FOTOS 3X4 DE OITO ACOLHIDOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR DESTE MUNICIPIO, E COBERTURA FOTOGRÁFICO DO EVENTO COMIDA TA NA MESA, REALIZADO NO DIA 28/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004268 | 29/06/2021 | 1279.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/06/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004271 | 29/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004275 | 29/06/2021 | 12642.92 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QSD-2298, QFC-5928, QFC-5973, QSD-2348, QFC-5953, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004276 | 29/06/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE JUNHO DE 2021, ASERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004252 | 29/06/2021 | 4877.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004257 | 29/06/2021 | 3990.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 2 DE 09/04/2020, QUE DISPÕE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO, COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO N° 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004270 | 29/06/2021 | 1684.33 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004272 | 29/06/2021 | 1536.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, NQG-9895, QSB-8300, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0004251 | 29/06/2021 | 916.23 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LAPIS MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ LOMBO LARGO), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA, OBRAS E RH DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 29/06/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 29/06/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004264 | 29/06/2021 | 165263.21 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004265 | 29/06/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 29/06/2021 | 2600.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA.(SUPORTE A USUARIOS, PROJETO INGA DIGITAL, WIFI NA PRAÇA, MANUTENÇÃO A COMPUTADORES E REDE). REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004267 | 29/06/2021 | 2428.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, OFX-8781, QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004273 | 29/06/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 29/06/2021 | 320.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004274 | 29/06/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004318 | 30/06/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004323 | 30/06/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06 A 18/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/06/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/06/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/06/2021 | 4779.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/06/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 283.141-4 (ADO - LC 176/2020), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/06/2021 | 3270.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BRASIL NA C/C 6.886-1 FOPAG, CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452019 | 0004321 | 30/06/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, AMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 30/06/2021 | 1075.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS (CAIXA MARCHA, ROLAMENTO, PARALAMA, CAIXA DE DIREÇÃO) DESTINADO AO VEICULO TITAN 160CC DE PLACA: OFE-1191, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 30/06/2021 | 480.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/06/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 02/07/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004349 | 30/06/2021 | 1875.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER (HP, BROTHER E SAMSUNG) E CARTUCHO (HP PRETO) DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, RH E TESOURARIA, NO PERIODO DE 01/06 A 31/06 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 30/06/2021 | 650.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS AS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/06/2021 | 51.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO NA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PINGA REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 30/06/2021 | 1450.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004279 | 30/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004280 | 30/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004281 | 30/06/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004282 | 30/06/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/06/2021 | 1485.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP85A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 10 TONER HP83A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 05 TONER SAMSUNG D111 NO VALOR UNITARIO DE R$ 65,00, 01 TONER HP12A NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/06/2021 | 700.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/06/2021 | 29.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/06/2021 | 40.00 | 00004245986476 | LENIRA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A Sra.: DANIELE DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/06/2021 | 75.00 | 00011775329488 | JOSE LEANDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/06/2021 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E 01 - APARELHO DE NEBULIZAÇÃO, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 30/06/2021 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME US DOPPLER VENOSO MID, REALIZADO NA PACIENTE: MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF: 873.837.804-34, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/06/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: KETHYLI ANDRE DE LIMA LEAL, CPF: 113.266.834-46, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A Sra.: JOZINETE ANDRE DE LIMA LEAL, CPF: 739.484.204-59, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/06/2021 | 61.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0004320 | 30/06/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0004322 | 30/06/2021 | 2145.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004332 | 30/06/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004333 | 30/06/2021 | 142700.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 30/06/2021 | 1925.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 35 CONSUTAS E RETORNO, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/06/2021 | 400.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CARBURADOR GX100 VIPEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE SANITIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004339 | 30/06/2021 | 1144.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO ÁEREA DO FUNCIONÁRIO ACIMA CITADO, MATRÍCULA 0122255, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA), DURANTE OS DIAS 06 A 09/07/2021, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR OS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, DURANTE EVENTO REALIZADO EM DEFESA DA PEC 14 E 22 EM FAVOR DA CATEGORIA, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/06/2021 | 110.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/06/2021 | 126.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/06/2021 | 129.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/06/2021 | 233.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/06/2021 | 251.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/06/2021 | 280.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 30/06/2021 | 1813.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/06/2021 | 300.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PARA A COORDENADORA DA CASA DE ACOLHIMENTO COM A FINALIDADE DE SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 30/06/2021 | 15157.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO NA CONTA FPM - 4.261-7, REFERENTE A TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210382872 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A AO PROJETO DE PRAD E PCA DE UMA ÁREA COM 14,00 HECTARES EM TORNO DO AÇUDE NOVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 30/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210382881 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A OBRA DE ART DE PROJETO DE DRENAGEM NO BAIRRO SÃO JOSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 30/06/2021 | 351.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRES JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, UC: 5/232917-5, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/06/2021 | 889.68 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 31, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/06/2021 | 864.04 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 28, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/06/2021 | 85.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/06/2021 | 1532.97 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 43, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/06/2021 | 1344.09 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 43, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/06/2021 | 889.58 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/06/2021 | 852.45 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/06/2021 | 698.36 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 46, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/06/2021 | 20762.38 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/06/2021 | 768.01 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/06/2021 | 6058.23 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/06/2021 | 3377.69 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 43, CODIGO 3703, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/06/2021 | 7251.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 23/60, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/06/2021 | 5753.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 23/60, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/06/2021 | 157.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 74/86, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/06/2021 | 257.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 74/99, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/06/2021 | 268.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 74/92, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/06/2021 | 42.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 74, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/06/2021 | 112.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA 74/92, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/06/2021 | 616.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA C/C FPM 4261-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 06/2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/06/2021 | 7587.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, DA PARTE PATRONAL DESTA ENTIDADE, DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/06/2021 | 5645.81 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), N° DO PROCESSO 0000340-17.2009.8015.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/06/2021 | 1232.15 | 00003541359455 | AGUINALDO FELICIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), N° DO PROCESSO 0000218-62.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/07/2021 | 80.00 | 00004469240400 | NESTOR AMARO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA CADASTRAR SENHAS DE ACESSO DAS CONTAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA GOVCONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTO A AGENCIA 0733 DA CEF LOCALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/07/2021 | 80.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA, NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR O CADASTRO DE PODERES E CRIAÇÃO DE SENHAS DE USUÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA GOVCONTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTO A AGÊNCIA 0733 DA CEF DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/07/2021 | 450.00 | 00091102588415 | JOSE EGIDIO ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE A 09 DIAS NO VALOR UNITARIO DE R$50,00 NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO TERRENO PARA ACESSO ONDE SERA CONSTRUIDO O MIRANTE DA CRUZ DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/07/2021 | 300.00 | 00005509782404 | SANDRA OLIVIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/07/2021 | 140.00 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/07/2021 | 245.00 | 00015893953797 | juliana dos santos silva | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE POR TANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/07/2021 | 350.00 | 00014517967492 | DANIEL DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/07/2021 | 150.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/07/2021 | 200.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE POR TANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/07/2021 | 150.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/07/2021 | 190.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/07/2021 | 155.00 | 00002115938429 | MARIA DE LOURDES VALENTIM DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE POR TANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/07/2021 | 200.00 | 00005113480452 | ELZA FRANSCELINO HENRIQUE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE POR TANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/07/2021 | 200.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE POR TANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/07/2021 | 300.00 | 00010419361413 | ANA CLAUDIA CAROLINE DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/07/2021 | 650.00 | 00007816942486 | JAMERSON PERICLES VIEIRA PALHANOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSAIO FOTOGRAFICO DO GRUPO DE GESTANTES "BEM ESTAR" DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS -, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/07/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/07/2021 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO, CPF: 118.560.734-08, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/07/2021 | 24.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/07/2021 | 3500.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE REFERENTE A 06 VIAGENS, EM CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934/PB, COM DESTINO A CIDADE DE MAMAMGUAPE-PB, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PRODUTOS AGRICOLAS DO PROGRAMA PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004355 | 01/07/2021 | 4850.12 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004356 | 01/07/2021 | 5276.08 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/07/2021 | 0.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004371 | 01/07/2021 | 720.30 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 1LT, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004373 | 01/07/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/07/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004402 | 02/07/2021 | 32000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES EQUIPADOS COM PIPA, PARA SEREM USADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 00006/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 02/07/2021 | 11.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 02/07/2021 | 7.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004387 | 02/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004397 | 02/07/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004396 | 02/07/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. TOTALIZANDO 51 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/07/2021 | 1100.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/07/2021 | 1680.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAS REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00009234533429 | JOSEFA PATRICIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00008861555411 | ELIZANGELA DA SILVA DIONISIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00071250908426 | LUIZ EDUARDO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00013387145462 | KALINE VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00007609696471 | AURILANE FELICIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 a 30 JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00010541770403 | LAIANE ANDRADE DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004394 | 02/07/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004395 | 02/07/2021 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 20 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004399 | 02/07/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS QUIXELO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004403 | 02/07/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS SERRA VELHA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004404 | 02/07/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004388 | 02/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004382 | 02/07/2021 | 4788.50 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004390 | 02/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE: R$90,00. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004391 | 02/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004400 | 02/07/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004401 | 02/07/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004398 | 02/07/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/07/2021 | 60.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA A CORDENADORA ACIMA CITADA, NA REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DO EX ACOLHIDO FELIPE AMERICO DO CEA PARA CASA DE ACOLHIMENTO SHALON NO PERIODO DIURNO E DA CASA DE ACOLHIMENTO SHALON PARA CASA DIAGNOSTICA DE PASSAGEMNO PERIODO NOTURNO, AMBAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO NOTURNO NO DIA 09/06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/07/2021 | 60.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO AO AEROPORTO DE RECIFE/PE, NA REALIZAÇÃO DO TRANSLADO DA EX ACOLHIDA LUANA CAMARGO, NO PERIODO NOTURNO, NOS DIAS 04/06/2021 E 05/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/07/2021 | 725.09 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO SENHOR ACIMA CITADO, OAB: PB4007, N° DO PROCESSO 0000025-52.2010.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/07/2021 | 1907.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, DO SENHOR WALTER DE AGRA JÚNIOR (CPF: 806.263.004-87), OAB: PB8682, N° PROCESSO 0000609-03.2002.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 05/07/2021 | 333.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 05/07/2021 | 496.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 05/07/2021 | 456.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 06/07/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 06/07/2021 | 0.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004417 | 06/07/2021 | 1169.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004421 | 06/07/2021 | 1014.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 06/07/2021 | 217.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/232939-9, DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA FAZENDA OITI,ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 06/07/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/07/2021 | 746.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SALA DE FISIOTERAPIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004418 | 06/07/2021 | 1183.00 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004419 | 06/07/2021 | 929.50 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/07/2021 | 98.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/07/2021 | 48.00 | 00067611303449 | JOSÉ MARCOS FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/07/2021 | 97.00 | 00008662345433 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/07/2021 | 160.00 | 00003539615407 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/07/2021 | 70.00 | 00001188081411 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/07/2021 | 3052.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 07/07/2021 | 1222.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 07/07/2021 | 2.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0004431 | 07/07/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO DE 2021 A 11 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 07/07/2021 | 450.00 | 10760841000150 | SÍLVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA- ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE ALMOÇOS EM MARMITA NOS TAMANHOS: GRANDE (VALOR UNITARIO: 45,00), MEDIO(AO VALOR UNITARIO DE R$40,00) E QUENTINHAS (VALOR UNITARIO R$15,00) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 07/07/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/07/2021 | 70.00 | 00001188081411 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0004433 | 07/07/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 07/07/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 07/07/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 07/07/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 07/07/2021 | 150.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS, DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004439 | 07/07/2021 | 54930.50 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME (CIMAC MATERIAL DE CONTRUÇÃO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 07/07/2021 | 5000.00 | 41125570000195 | ADELLE MENDES LOPES EIRELI | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO PROJETO DE DESIGN AO PROJETO DE INTERIORES PARA O RESTAURANTE, CONFEITARIA, OFICINA, ESCOLA DA UNIAO CULTURAL INGAENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 07/07/2021 | 150.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: HARDMAM E BOA VISTA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 07/07/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: HARDMAM E BOA VISTA, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 07/07/2021 | 150.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 05 A 07 DE JULHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004444 | 07/07/2021 | 6847.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AS MÁQUINAS E FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004453 | 08/07/2021 | 33575.00 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE 500 UND DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 08/07/2021 | 900.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE 05 NOTAS DE FALECIMENTO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, RODANDO 4 HORAS CADA NOTA, TOTALIZANDO 20 HORAS, CADA HORA NO VALOR DE R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/07/2021 | 6433.57 | 00013153030430 | DAVID JOSE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE AO PROCESSO N° 0000527-79.2019.5.13.0007, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 08/07/2021 | 1900.00 | 00004914301407 | FELIPE GUEDES CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A 03 DIARIAS COM MEIA PENSAO NA POUSADA LOCALIZADA NO SÍTO SERRA VERDE, PARA HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DEFENSORIA PUBLICA INTEGRANTE DA PARAIBA EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL(ATENDIMENTO JURIDICO INTEGRAL), REALIZADO NOS DIAS 01/02/03 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 08/07/2021 | 0.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/07/2021 | 8700.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 08/07/2021 | 2500.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) LIVES NOS CANAIS DO YOUTUBE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 08/07/2021 | 1240.30 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 3V, 9V, CAIXA TERMICA, CESTAS PLASTÍCAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIÇÃO ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 08/07/2021 | 1549.97 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES COMERCIO DE VIDROS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA CRAPA DE ESPELHO 04mm, MEDINDO 5,09M2, DESTINADO A QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO POR MOTIVO DE AVARIA DO MESMO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/07/2021 | 311.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, UC: 5/1181892-9, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0004451 | 08/07/2021 | 34138.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004452 | 08/07/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADO POR MAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/07/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/07/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 08/07/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/07/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/07/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004461 | 08/07/2021 | 6326.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO, CARNE BOVINA MOIDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE ACOMPLEMENTAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0004463 | 08/07/2021 | 142700.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4333, EMITIDO NO DIA30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/07/2021 | 1350.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS QUE DIZ RESPEITO AO DECRETO DAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DO DIA 06 A 30 DE JUNHO DE 2021, RODANDO 4 HORAS POR DIA, SENDO 2 HORASNA PARTE DA MANHÃ E 2 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 30 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/07/2021 | 335.50 | 00010706876423 | CAIO ALLYSON SANTIAGO DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 61 CONES TRUFADOS, AI VALOR UNITARIO DE R$ 5,50, DESTINADOS AOS ANIVERSARIANTES DO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/07/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/07/2021 | 360.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 05/05, 01/06, 09/06,29/06, 01/07 E 06/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA O PSF II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/07/2021 | 1422.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/07/2021 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO QUIXELO, S/N, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004515 | 09/07/2021 | 6500.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR E MASCARA FACIAL, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3980. EMITIDO NO DIA 22/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/07/2021 | 196.00 | 00072600390430 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/07/2021 | 100.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/07/2021 | 432.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A MENOR: GUSTAVO JOSE PEREIRA DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/07/2021 | 176.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRAN?A | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: ISABELLY LORRAYNNE DA SILVA FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/07/2021 | 492.00 | 00004204790402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/07/2021 | 198.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/07/2021 | 45.00 | 00007347390443 | LUIZ GILSON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/07/2021 | 52.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/07/2021 | 216.00 | 00008975181448 | VALKIRIA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: CAROLINE DA SILVA MARINHO NEVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/07/2021 | 22.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/07/2021 | 36.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/07/2021 | 55.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/07/2021 | 120.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRAN?A | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: RUTHE LORENA DA SILVA FRAÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/07/2021 | 50.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE), DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO GOMES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/07/2021 | 387.00 | 00076772462734 | ANTONIO AMARO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A Sra.: LUCILENE SANTOS SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/07/2021 | 55.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/07/2021 | 97.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REREFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/07/2021 | 89.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/07/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/07/2021 | 242.00 | 00009716021402 | GEIZA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ACOMPANHAMENTO DA MENOR: LARA MAIANNE RODRIGUES FERRAIS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/07/2021 | 120.29 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2517, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/07/2021 | 113.82 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2517, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/07/2021 | 7164.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE RAIO-X CRX 300x125KV, COM TROCA DE UMA PLACA DE PROCESSAMENTO DE FILAMENTO ORIGINAL DE 125KVP, 01 ESTBILIZADOR DE FILAMENTO, 01 DEFASADOR, REMONTAGEM TOTAL DO COMANDO, ISTALAÇÃO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CALIBRAÇÃO DAS ESCALAS DE 50-100-150-200-300MA, CALIBRAÇÃO DE DAS ESCALAS DE 45KVP A 125KV, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENCIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004604 | 09/07/2021 | 7774.14 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/07/2021 | 985.85 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004607 | 09/07/2021 | 5253.73 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/07/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 09/07/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 09/07/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 09/07/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO, NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ-LTDA-ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 09/07/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 09/07/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, ONDE FUNCIONARÁ UM SALÃO DE EVENTOS OFICIAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 09/07/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 09/07/2021 | 6121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 09/07/2021 | 153.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 09/07/2021 | 159.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO-SITIO CAIÇARA, REFERENTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 09/07/2021 | 200.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES COMERCIO DE VIDROS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA CHAPA DE VIDRO INCOLOR DE 4mm PARA REPOSIÇÃO NA BOCA DE LOBO DAS PORTAS DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 09/07/2021 | 1567.18 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, PORCA, PARAFUSO, RODIZIO GIRAT, ARRUELA, ELETRODO E ETC, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 09/07/2021 | 135.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 09/07/2021 | 7.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 09/07/2021 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DCTF, RAIS GENERICA, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 09/07/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 09/07/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/07/2021 | 59483.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/07/2021 | 8150.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/07/2021 | 0.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 4.349-4(ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/07/2021 | 25.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 11.305-0 (CID), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS),RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 09/07/2021 | 54.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 09/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 09/07/2021 | 1448.40 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PILHAS ELGIN ALCALINA C/4 59472, PILHA PAN AAA ULTRA HYPER 44195, E CAIXAS TERMICAS SOBERANA 35L E 50L, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 09/07/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 09/07/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/07/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/07/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/07/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/07/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/07/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/07/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/07/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/07/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/07/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/07/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 37, CENTRO, INGA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 09/07/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 09/07/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 09/07/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: AV PRESIDENTE JOAO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 09/07/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: AV PRESIDENTE JOAO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/07/2021 | 400.00 | 00006310045482 | GILDETE DA SILVA LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/07/2021 | 400.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/07/2021 | 350.00 | 00012011411416 | NOEL MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/07/2021 | 136.00 | 00003487819465 | JOSINALVA MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/07/2021 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/07/2021 | 300.00 | 00009590371442 | DNILSON GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/07/2021 | 210.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/07/2021 | 189.00 | 00071710536446 | JEISY M. ROSENDO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/07/2021 | 170.00 | 00010555027422 | LEIDEJANE DA SILVA INACIO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/07/2021 | 250.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/07/2021 | 200.00 | 00003133334409 | ELIANE HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/07/2021 | 200.00 | 00001622410467 | ANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/07/2021 | 250.00 | 00003968795431 | DANIELE DAVID DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/07/2021 | 201.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/07/2021 | 200.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/07/2021 | 350.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/07/2021 | 205.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/07/2021 | 192.00 | 00006617676475 | IVONEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/07/2021 | 250.00 | 00001292472430 | RONALDO MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/07/2021 | 300.00 | 00007085412755 | ARNÓBIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/07/2021 | 350.00 | 00067613764400 | ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/07/2021 | 300.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/07/2021 | 170.00 | 00012101830485 | RENILSA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/07/2021 | 260.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONÇEIÇÃO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/07/2021 | 250.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001277153477 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/07/2021 | 250.00 | 00012217909436 | VANESSA RAFAELE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/07/2021 | 263.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/07/2021 | 250.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRAN?A | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/07/2021 | 260.00 | 00000871549433 | ROSELIA GRACIANO MIGUEL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/07/2021 | 300.00 | 00008581464440 | MARIA DA GUIA ADELINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/07/2021 | 300.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/07/2021 | 156.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/07/2021 | 250.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/07/2021 | 200.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/07/2021 | 240.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/07/2021 | 156.00 | 00003804177409 | ANA PAULA FERREIRA HERCULANO DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/07/2021 | 250.00 | 00001619103435 | DIANA DA SILVA VALERIO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 09/07/2021 | 400.00 | 00001311645462 | LUCICLEIDE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA ETAPA DA DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO E UMA CERCA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004511 | 09/07/2021 | 42905.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 09/07/2021 | 10311.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 4.261-7(FPM) DE DIVERSOS PREDIOS COORDENADOS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 09/07/2021 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA ORÇAFASCIO (ORÇAMENTO + SBC + BASES ADICIONAIS), DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 09/07/2021 | 8000.00 | 32257665000171 | L&A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LEVANTAMENTO TOPOGÁFICOS PLANIALTIMETRICOS, REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, PARA POSTERIOR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/07/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/07/2021 | 15309.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, PROPRIOS E CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/07/2021 | 1183.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 12/07/2021 | 500.00 | 00004409064401 | ARETUZA KEYLA COSTA MAGNO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM AEREA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 12/07/2021 | 1250.00 | 34173016000118 | ANA CLAUDIA DE MELO MARTINS | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS FARDAMENTO A 20,00 A UNIDADE E 50 MOCHILAS A 5,00 A UNDADE, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/07/2021 | 20931.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE RPV, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE: DAVID JOSE VICENTE DE ARAUJO, N° PROCESSO: 0000527-79.2019.5.13.007, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 12/07/2021 | 94.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM),RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 12/07/2021 | 18.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS),RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/07/2021 | 80884.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/07/2021 | 98617.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 12/07/2021 | 38983.49 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% E ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 12/07/2021 | 12995.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004610 | 12/07/2021 | 1602.93 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/07/2021 | 2514.26 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 12/07/2021 | 1650.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | IMPORTE REFERENTE A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS NA PACIENTE: GUILHERME DA SILVA BARROS, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 12/07/2021 | 121.63 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2311, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/07/2021 | 130.89 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83)3394-2311, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/07/2021 | 2214.40 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 32 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DA UNIDADDE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/07/2021 | 1176.40 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 17 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/07/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/07/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA LAVÍNIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 12/07/2021 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO QUIXELO, S/N, UC: 5/1292695-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 12/07/2021 | 20771.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES AOS PREDIOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004633 | 12/07/2021 | 640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORT BABY MEGA TAMANHOS M e G, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 13/07/2021 | 565.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PROCURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, UM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, NOVE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, UMA CERTIDÃO DE PROPRIEDADE NEGATIVA DE ÔNUS E UMA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 13/07/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 13/07/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 13/07/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 13/07/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/07/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 13/07/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 13/07/2021 | 0.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.161-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 13/07/2021 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 13/07/2021 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO: HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N°00003/2021 E EXTRATO DE CONTRATO, PUBLICADO EM 20.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 13/07/2021 | 1608.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 13/07/2021 | 240.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 13/07/2021 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER E ESPORTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 25.059-7 (SCFV), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/07/2021 | 19618.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 13/07/2021 | 15000.00 | 00004669801406 | SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DE INDENIZAÇÃO PELAS RESTRIÇÕES DE USO IMPOSTAS EM PARTE DA PROPRIEDADE DECORRENTES DA IMISSÃO DA POSSE, CORRESPONDENTE A ÁREA DE 1.817,32m² DO IMÓVEL VÁRZEA VERDE, DESDE MUNICIPIO E COMARCA, ESTA DECRETADA DEUTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL N° 285/2021, OU SEJA, O IMÓVEL SITUA-SE NO PERIMETRO RURAL DESTE MUNICIPIO, AS MARGENS DA PB 095, MEDINDO 1.817,32m², ESTANDO LAVRADO CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 13/07/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA CESSÃO DE DIREITOS HEREDITARIOS, DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO VARZEA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 14/07/2021 | 4600.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AV TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 14/07/2021 | 3400.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 14/07/2021 | 294.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004698 | 14/07/2021 | 5417.20 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 14/07/2021 | 1600.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 14/07/2021 | 1500.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 14/07/2021 | 7.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 14/07/2021 | 323.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/07/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/07/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/07/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/07/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/07/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/07/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/07/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/07/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/07/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/07/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/07/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/07/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/07/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/07/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004696 | 14/07/2021 | 18129.85 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004702 | 14/07/2021 | 5310.91 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004703 | 14/07/2021 | 1402.89 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO(SERVIÇOS DE AMORTECEDOR, BATERIA, REMAPEAMENTO CENTRAL, LAMPADAS, CHICOTE ELETRICO, SENSOR DE OXIGENIO, VELAS) DO VEICULO DE PLACA: MOBI QFC-5963 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 14/07/2021 | 231.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 14/07/2021 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004699 | 14/07/2021 | 5043.20 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004700 | 14/07/2021 | 2669.05 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO DE PLACA: QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004701 | 14/07/2021 | 1667.05 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE AGUA, CORREIA DE SERVIÇO, OLEO E FILTRO, RETENTOR VOLANTE, RETIFICA DO CABEÇOTE, GIAGNOSTICO INJEÇÃO NO VEICULO ARGO DE PLACA: QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 14/07/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/07/2021 | 376.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O PSF IX, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1960181-4, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/07/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 001152021 | 0004714 | 15/07/2021 | 3200.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 15/07/2021 | 39.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/06/2021 A 20/07/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004713 | 15/07/2021 | 2993.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, NQG-9895, QSD-2198, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 15/07/2021 | 200.00 | 05531386000181 | VIDRAÇARIA RODRIGUES COMERCIO DE VIDROS EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA CHAPA DE VIDRO INCOLOR DE 4mm PARA REPOSIÇÃO NA BOCA DE LOBO DAS PORTAS DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO SÃO JOSE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004708 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 15/07/2021 | 1350.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS QUE SERÃO OFERTADOS PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO EXCEL COORPORATIVO PARA 10 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - MAGISTERIO, ONDE OS MESMOS SERÃO MULTIPLICADORES DE APRENDIZAGEM PARA OS DEMAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004717 | 15/07/2021 | 1839.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8557-X (IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004715 | 15/07/2021 | 2317.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, OFX-8781, QFC-4G61 E OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004716 | 15/07/2021 | 2200.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/07/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 15/07/2021 | 4262.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS(CAPACITORES, TAMPA DE POÇO, TUBOS, BOIA, FITAS ISOLANTES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA LOCALIZADA NO SITIO PINGA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 15/07/2021 | 680.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REBOBINAMENTO E MECÂNICA GERAL DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004718 | 15/07/2021 | 968.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, QSD-2328, OFE-1191, ROC-0001, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2021 A 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 16/07/2021 | 150.00 | 00071063659477 | THIAGO DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 16/07/2021 | 150.00 | 00014382200490 | JOAO VITOR NAPOLEAO FAGUNDES | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/07/2021 | 150.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 16/07/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 16/07/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 16/07/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 12 A 14 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 16/07/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004742 | 16/07/2021 | 350.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/07/2021 | 587.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE RPV, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE: NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO), N° PROCESSO: 0000527-79.2019.5.13.007, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 16/07/2021 | 893.88 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOBINA PIC DIV. TAMANHOS, E SACOS PLASTICOS 50X80, DESTINADOS A EMBALAGEM DE ALIMENTOS FORNECIDOS PELO PROGRAMA PAA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS CARENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004783 | 16/07/2021 | 32360.24 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 3° ADITIVO DO CONTRATO N° 67/2020 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERIMENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE NOVOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS ANTERIORMENTE, EM DECORRENCIADE INCORREÇÕES NO PROJETO DE DRENAGEM, CONFORME RESPECTIVO BOLETIM DE ADITIVO. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 16/07/2021 | 21.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/07/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 15/07/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004833 | 16/07/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA VINCULADAS A GESTAO PUBLICA NA EMISSAO DE PARECERES, ELABORAÇÕES DE PROJETOS E DEMAIS AVALIAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 16/07/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 6ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 16/07/2021 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF JOSÉ PONTES DA SILVA, UC: 5/1010755-5, REFERENTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004741 | 16/07/2021 | 1400.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/07/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/07/2021 | 33.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/07/2021 | 259.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/07/2021 | 416.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ MOTA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/07/2021 | 220.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/07/2021 | 188.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/07/2021 | 210.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDA, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004736 | 16/07/2021 | 10605.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QSD-2238, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/07/2021 | 70.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004740 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 02/07/2021 A 14/07/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 12 VIAGENS, COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/07/2021 | 292.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/07/2021 | 780.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/07/2021 | 120.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ÁGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/07/2021 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/07/2021 | 138.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADAS A MENOR: MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 19/07/2021 | 250.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 19/07/2021 | 219.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MENOR: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO QUE TEM COMO RESPONSAVEL A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/07/2021 | 3165.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - C.A.P.S. - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/07/2021 | 32.00 | 00011652907408 | JEFERSON BARBOSA MOURA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/07/2021 | 5306.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID E A DISPOSIÇÃO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/07/2021 | 89.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/07/2021 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/07/2021 | 263.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/07/2021 | 90.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: ENZO GABRIEL DO NASCIMENTO ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/07/2021 | 4528.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/07/2021 | 21568.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/07/2021 | 51.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE BRUNO VIRGINIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/07/2021 | 2918.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/07/2021 | 5935.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/07/2021 | 2228.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/07/2021 | 31283.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/07/2021 | 52.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOAO BRENO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/07/2021 | 2765.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/07/2021 | 76.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/07/2021 | 55.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/07/2021 | 119.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: as despesas estao em consonancia com a lei complementar 173/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/07/2021 | 133.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/07/2021 | 24.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/07/2021 | 62.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/07/2021 | 2732.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/07/2021 | 16909.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 19/07/2021 | 33530.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004785 | 19/07/2021 | 1068.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004786 | 19/07/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004787 | 19/07/2021 | 1120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004788 | 19/07/2021 | 92.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 19/07/2021 | 5040.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO EM UM COMANBDO DO APARELHO RAIO X CRX 300mA x 125Kv, COM TROCA DE UMA PLACA DE PROCESSAMENTO DE FILAMENTO ORIGINAL DE 125 KvP, 01 ESTABILIZADOR DE FILAMENTO, 01 DEFASADOR, REMONTAGEM TOTAL DO COMANDO, INSTALAÇÃO NA UPA, CALIBRAÇÃO DAS ESCALAS DE 50-100-150-200-300mA, CALIBRAÇÃO DAS ESCALAS DE 45 KvP à 125Kv, SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIOAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENCIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004790 | 19/07/2021 | 19976.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/07/2021 | 457.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA CAPS, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1163643-8, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 19/07/2021 | 1200.00 | 01592950000115 | SEC NOR DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO, PUSH E INFORMAÇÕES ACERDA DE MOVIMENTAÇÕES PROCESSUAIS EM NOME DA PROCURADORIA MUNICIPAL DESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 19/07/2021 | 11.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 19/07/2021 | 1170.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 06 UNIDADES DE ALMOÇO COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 13 DIAS X 06 UND = 78 UND X R$15,00 = R$1170,00 PARA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO GABINETE, FINANÇAS E PROCURADORIA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 19/07/2021 | 200.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE NUMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 19/07/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 19/07/2021 | 250.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI DE NÚMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/07/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004758 | 19/07/2021 | 28602.20 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTO CBUQ DA RUA MANOEL N. MENEZES - BAIRRO CAZUZINHA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. (PRIMEIRO TERMO ADITIVO). | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 20/07/2021 | 350.00 | 00001441236490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA(BENEFICIOS DIVERSOS), PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004808 | 20/07/2021 | 24254.51 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/07/2021 | 1936.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/07/2021 | 2018.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/07/2021 | 1554.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004801 | 20/07/2021 | 57330.34 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 28/06/2021 A 20/07/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 20/07/2021 | 1719.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS AMBIENTAIS NA PAVIMENTAÇÃO E SISTEMAS DE DRENAGEM DE ACORDO COM A LICENSA DE INSTALAÇÃO DE Nº370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 20/07/2021 | 1719.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS AMBIENTAIS NA PAVIMENTAÇÃO E SISTEMAS DE DRENAGEM DA ZONA URBANA, CENTRO, DE ACORDO COM A LICENSA DE INSTALAÇÃO DE Nº370/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 20/07/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 20/07/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2021 | 1548.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 4.261-7(FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2021 | 370.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4(FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 20/07/2021 | 8382.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4(FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 20/07/2021 | 700.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, SOLDA E PINTURA DA PORTA LATERAL DO FIAT ARGO DE PLACA:QSD-2298, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONCEDIDO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004843 | 20/07/2021 | 165976.22 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004802 | 20/07/2021 | 1910.53 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/06/2021 A 20/07/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 20/07/2021 | 880.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 20/07/2021 | 720.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004799 | 20/07/2021 | 6671.69 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28/06 A 20/07 DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004800 | 20/07/2021 | 21977.01 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/06/2021 A 20/07/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004793 | 20/07/2021 | 370.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004794 | 20/07/2021 | 3198.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004795 | 20/07/2021 | 3115.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004796 | 20/07/2021 | 801.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004797 | 20/07/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004798 | 20/07/2021 | 1518.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004805 | 20/07/2021 | 55.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004809 | 20/07/2021 | 7360.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICSO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20.000 FICHA PAPEL OFF SET, TAMANHO 21x30 E 12.000 FICHA PAPEL OFF SET TAMANHO 21x30 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0004810 | 20/07/2021 | 13420.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, 200 BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO, 5.000 CARTÃO 12x18, 2.000 CARTÃO 18x30, E 2.000 CARTÃO 21x7,5, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTO DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004821 | 20/07/2021 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 45,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004822 | 20/07/2021 | 831.04 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004823 | 20/07/2021 | 120.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004824 | 20/07/2021 | 1743.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004825 | 20/07/2021 | 198.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004826 | 20/07/2021 | 806.80 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004827 | 20/07/2021 | 52.50 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004828 | 20/07/2021 | 1273.20 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004829 | 20/07/2021 | 2726.40 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004830 | 20/07/2021 | 3185.60 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0004831 | 20/07/2021 | 19257.28 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: DTD-4344, QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004834 | 20/07/2021 | 604.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004835 | 20/07/2021 | 1699.30 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004836 | 20/07/2021 | 1122.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0004837 | 20/07/2021 | 184.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/07/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES (4° APLICAÇÃO), DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM ALEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004839 | 20/07/2021 | 292.50 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0004840 | 20/07/2021 | 175.50 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004841 | 20/07/2021 | 300.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004842 | 20/07/2021 | 680.00 | 04451626000175 | Phospodont Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 21/07/2021 | 5031.43 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004848 | 21/07/2021 | 25760.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021, NO PERIODO DE 26/06/2021 A25/07/2021. TOTAL DE HORAS 161HS, VALOR TOTAL DA HORA R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 21/07/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/07/2021 | 41755.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL (PRECATÓRIO) CONFORME PROCESSO Nº 2778114 - ID 081230000006892971, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/07/2021 | 350.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFICIOS DIVERSOS) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/07/2021 | 630.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA (PRECATÓRIO) DA ADVOGADA: MARIA ANGELINA TAVARES DE LIMA, OAB: PB23657, CPF: 714.598.474-15, CONFORME PROCESSO Nº 0800563-19.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 22/07/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004858 | 22/07/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 22/07/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: ANANIAS, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 22/07/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: ANANIAS, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 22/07/2021 | 150.00 | 00071358910405 | JOSE MARCOS SALVINO DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO ANANIAS, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/07/2021 | 7.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4(FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/07/2021 | 118.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA C/C 5.985-4(FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 22/07/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 22/07/2021 | 2800.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS( MANGUEIRA, BRAÇADEIRA, ROLAMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PIPA E REBOQUE ACOPLADO COM PIPA, AMBOS A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/07/2021 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME TESTE DO PEZINHO E TESTE DO OLHINHO, REALIZADO NO PACIENTE: SOPHIA LORENA RESENDE DA SILVA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA VIVIANE AUGUSTO DA SILVA, CPF: 087.406.724-33, USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO ABDOME TOTAL,), REALIZADO NA PACIENTE: KALINE DA COSTA FARIAS, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/07/2021 | 147.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: ANA VITORIA DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/07/2021 | 190.00 | 21705121000109 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO NIKON 355 E 03 CARIMBO 3911, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004894 | 23/07/2021 | 1300.00 | 00080638910404 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | REFERENTE A REAZALIÇÃO DE 06 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA PED-7823, SENDO DUAS VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E DUAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTOS MEDICOS, ENTRE O PERIODO DE 07/07 A 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0004895 | 23/07/2021 | 1200.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REAZALIÇÃO DE 08 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA QSG-6F55/PB, SENDO QUATRO VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUATRO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTOS MEDICOS, ENTRE O PERIODODE 05/07 A 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/07/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/07/2021 | 224.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: EDLAZI NUNES DA SILVA SOUSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/07/2021 | 300.00 | 00028216229453 | VERONICA SOUTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/07/2021 | 270.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL (LEITE), DESTINADO A MENOR: ANA VITORIA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/07/2021 | 184.00 | 00006955943464 | JUCIARA SIM?O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISIS SIMÃO DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/07/2021 | 585.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/07/2021 | 560.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004887 | 23/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004885 | 23/07/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. TOTALIZANDO 51 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004893 | 23/07/2021 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2021. SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. UND: R$90,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004879 | 23/07/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 23/07/2021 | 3000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA (SUPORTE A USUARIOS, PROJETO INGA DIGITAL, WIFI NA PRAÇA, MANUTENÇÃO A COMPUTADORES E REDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004889 | 23/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 23/07/2021 | 350.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO EM MIDIA DIGITAL (CD), DE PROJETOS E DOCUMENTOS ELABORADOS PELO SETOR DE ENGENHARIA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0004880 | 23/07/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA, CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, E UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004881 | 23/07/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004884 | 23/07/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004891 | 23/07/2021 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 12 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004903 | 23/07/2021 | 58300.60 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 23/07/2021 | 36.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 23/07/2021 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, 10, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 23/07/2021 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, 10, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 23/07/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, 10, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 23/07/2021 | 36.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, 10, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 23/07/2021 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, 10, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 23/07/2021 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO, 10, UC: 5/233063-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004883 | 23/07/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS, VALOR UNITARIO DE 90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004886 | 23/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004888 | 23/07/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004890 | 23/07/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004892 | 23/07/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/07/2021 | 250.00 | 00011766317480 | LUCAS BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 26/07/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 26/07/2021 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CREAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 26/07/2021 | 239.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 26/07/2021 | 4000.00 | 33545562000170 | A M SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E ELABORAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL DE UMA ÁREA DE 10ha PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, ONDE SERÁ CONSTRUIDO O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004958 | 26/07/2021 | 27900.00 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRAGAGEM DO RIO INGA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00029/2021 E CONTRATO N° 00124/2021. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 26/07/2021 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 26/07/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004969 | 26/07/2021 | 32000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 CAMINHÕES EQUIPADOS COM PIPA, PARA SEREM USADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO PERIODO DE 27 DE MAIO A 26 DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 26/07/2021 | 600.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS(ACORDEON), DURANTE A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA FEIRINHA DO PRODUTOR RURAL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 26/07/2021 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/5/1886243-3, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/07/2021 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 26/07/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR:MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 26/07/2021 | 246.00 | 00004188035447 | MARCIONILLA LEANDRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR: MARIAH HELLOYSA DA SILVA ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 26/07/2021 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 26/07/2021 | 144.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 26/07/2021 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1292695-2, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 26/07/2021 | 135.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MENOR: KAIQUE MACARIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 26/07/2021 | 118.00 | 00001219767425 | MARIA SANDRA DA SILVA FELIPE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/07/2021 | 109.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/07/2021 | 35.00 | 00008578857402 | LEIDJANE NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 26/07/2021 | 28.00 | 00012519374462 | DANILO GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 26/07/2021 | 50.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/07/2021 | 55.00 | 00010818072458 | ISABELIANA GOMES FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/07/2021 | 42.00 | 00009201961448 | ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/07/2021 | 87.00 | 00004245986476 | LENIRA PEREIRA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A Sra.: DANIELE DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/07/2021 | 70.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/07/2021 | 80.00 | 00006461619461 | FRANCISCA SOARES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/07/2021 | 84.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/07/2021 | 98.00 | 00010973833424 | HELLAYENNE GON?ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/07/2021 | 84.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/07/2021 | 47.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/07/2021 | 45.00 | 00004689395470 | EDILENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 26.150-5, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/07/2021 | 4580.00 | 12882932000194 | EXOMED COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NOREPINEFRINA, HEMIT. 2MG/ML AMP. 4ML), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0004934 | 26/07/2021 | 1760.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 32 CONSUTAS E RETORNO, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004935 | 26/07/2021 | 400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/07/2021 | 130.00 | 00067521991400 | JOSÉ FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004937 | 26/07/2021 | 447.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004938 | 26/07/2021 | 1783.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004939 | 26/07/2021 | 31.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004940 | 26/07/2021 | 177.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004941 | 26/07/2021 | 1024.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004942 | 26/07/2021 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004943 | 26/07/2021 | 636.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004944 | 26/07/2021 | 4179.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004945 | 26/07/2021 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/07/2021 | 2533.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/07/2021 | 340.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004949 | 26/07/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004950 | 26/07/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004951 | 26/07/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O UBS DO CEMITERIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004952 | 26/07/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/07/2021 | 240.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14/07, 15/07, 16/07E 19/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/07/2021 | 100.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CANULA METALICA PARA TRAQUEOSTOMIA PERMANENTE, DESTINADA AO PACIENTE RINALDO GOMES MARQUES, CPF: 016.843.627-25, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/07/2021 | 299.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/07/2021 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA, CPF: 023.107.214-76, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004961 | 26/07/2021 | 1880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA, CONTENDO 20 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 27/07/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/07/2021 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$400,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004970 | 27/07/2021 | 2475.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004971 | 27/07/2021 | 2475.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO, DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0004973 | 27/07/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004974 | 27/07/2021 | 129.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/07/2021 | 110.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004964 | 27/07/2021 | 824.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 27/07/2021 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/07/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 02/07/2021 e 14/07/2021 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 27/07/2021 | 8891.80 | 32257665000171 | L&A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS NO EMPENHO 4577, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICOS, NO SITIO SERRA VERDE, RUA DO DETRAN E PONTE PRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 27/07/2021 | 8500.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 85 CAMADAS DE ATERRO, COM 8m², AO VALOR UNITARIO DE R$100,00, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS. LOCALIZADO NOS BAIRROS DA BOA VISTA E ANANIAS QUE NAO SAO PAVIMENTADAS NECESSITANDO REGUGARIZAÇÃO CAUSADA PELAS CHUVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 27/07/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, NOTAS DE ESCRITURAS DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO AMARGOSO COM AREA DE 1,88 HECTARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 27/07/2021 | 552.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS, NOTAS DE ESCRITURAS DE UM IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO SITIO AMARGOSO COM AREA DE 1,88 HECTARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 27/07/2021 | 786.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/07/2021 | 50.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 29/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/07/2021 | 463.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 29/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 28/07/2021 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 28/07/2021 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 28/07/2021 | 1295.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE A TAXA DE INTERVENÇÃO CONFORME VISTORIA E COSTATADO RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/07/2021 | 2577.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 29/07/2021 | 117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 29/07/2021 | 406.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUVINO RAMOS DO NASCIMENTO, 05, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 29/07/2021 | 442.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUVINO RAMOS DO NASCIMENTO, 05, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 29/07/2021 | 556.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, S/N, CAZUZINHA, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 29/07/2021 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 29/07/2021 | 64.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 29/07/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 29/07/2021 | 606.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N, CENTRO, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005024 | 30/07/2021 | 32956.70 | 24834306000101 | ITHILLA RAIANE BRANDAO BARBOSA ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE 500 UND DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PESSOAS CARENTES) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 30/07/2021 | 350.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 0,80X1,20. DESTINADO A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002058085493 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/07/2021 | 300.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/07/2021 | 300.00 | 00002411931417 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/07/2021 | 300.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/07/2021 | 300.00 | 00003220533400 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 30/07/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/07/2021 | 300.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005052 | 30/07/2021 | 6320.72 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/07/2021 | 400.00 | 00004887882505 | MICHELE SANTOS DEOLINDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/07/2021 | 300.00 | 00001267677422 | MARILEIDE DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/07/2021 | 300.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/07/2021 | 300.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/07/2021 | 300.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/07/2021 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/07/2021 | 300.00 | 00070456177477 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/07/2021 | 300.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/07/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/07/2021 | 7643.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/07/2021 | 7390.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 30/07/2021 | 3500.00 | 29888447000120 | DUCILEIDE FELIX DA SILVA 43430031400 | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇAS EM CAMINHÃO BAÚ DE PLACA: NQG-3934/PB, DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO COMO TAMBÉM QUE RESIDIAM EM OUTROS MUNICÍPIOS VIZINHOS QUE SE ENCONTRA EM SISTUAÇÕES DE VUNERABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005091 | 30/07/2021 | 1486.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/07/2021 A 27/07/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005103 | 30/07/2021 | 350.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005104 | 30/07/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/07/2021 | 34445.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/07/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/07/2021 | 25820.02 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/07/2021 | 6910.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/07/2021 | 2696.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/07/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/07/2021 | 8836.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/07/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/07/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/07/2021 | 50818.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/07/2021 | 3386.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/07/2021 | 1537.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/07/2021 | 892.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/07/2021 | 866.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/07/2021 | 892.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/07/2021 | 6076.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/07/2021 | 770.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/07/2021 | 1348.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/07/2021 | 20825.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 30/07/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/07/2021 | 85.97 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 75, CODIGO 3629, CONFORME PROCESSO: 13447-720137/2013-18, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/07/2021 | 257.81 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 75, CODIGO 3629, CONFORME PROCESSO: 13447-720046/2014-55, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/07/2021 | 42.25 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 75, CODIGO 3629, CONFORME PROCESSO: 13447-720138/2013-54, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/07/2021 | 113.05 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 75, CODIGO 3629, CONFORME PROCESSO: 13447-720047/2014-08, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/07/2021 | 157.61 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, CODIGO 3629, CONFORME PROCESSO: 13447-720136/2013-65, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/07/2021 | 269.26 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, CODIGO 3629, CONFORME PROCESSO: 13447-720135/2013-11, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/07/2021 | 7273.88 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CONFORME CONVENIO 003941 RFB-PGTO DARF/SIST DARA, NR. REMESSA: 000739 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/07/2021 | 5771.36 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, CONFORME CONVENIO 003941 RFB-PGTO DARF/SIST DARA, NR. REMESSA: 000739 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/07/2021 | 617.81 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO: 4750, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/07/2021 | 20261.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/07/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/07/2021 | 73.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/07/2021 | 22430.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/07/2021 | 24224.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4261-7 FPM, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTA ENTIDADE CONFORME CONVENIO: 021207, REMESSA DE Nº 003973, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 30/07/2021 | 150.00 | 00004199196439 | ALBERTO LUIZ DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 30/07/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM TODA AREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JUNHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 30/07/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/07/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 30/07/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 30/07/2021 | 150.00 | 00001769353470 | ARISTONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 30/07/2021 | 500.00 | 00081958366749 | JOAO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, NO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO MIRANTE DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE IRA DAR ACESSO AO MIRANTE DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 12 A 26 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 30/07/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/07/2021 | 104080.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005092 | 30/07/2021 | 918.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, QSD-2328, OFE-1191, ROC-0001, QFC-5953, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/07/2021 | 84958.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/07/2021 | 40093.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 30/07/2021 | 421.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE AGOSTO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 15, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/07/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/07/2021 | 700.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, PERTENCETES A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004999 | 30/07/2021 | 1410.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 11 TONER HP85A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 10 TONER HP83A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 04 TONER BROTHER TN1060, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 02 CARTUCHO HP PRETO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00,01 CARTUCHO HP COLOR, NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0005000 | 30/07/2021 | 2370.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 237 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 10,00, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005002 | 30/07/2021 | 2145.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 39 CONSUTAS E RETORNO, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005032 | 30/07/2021 | 1595.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO/CONSULTA COM A PEDIATRA, TOTALIZANDO 29 PACIENTES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SERETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0005062 | 30/07/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005065 | 30/07/2021 | 1595.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO/CONSULTA COM A PEDIATRA, TOTALIZANDO 29 PACIENTES, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SERETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/07/2021 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/07/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/07/2021 | 89357.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005087 | 30/07/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005089 | 30/07/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005099 | 30/07/2021 | 13740.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 a 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005116 | 30/07/2021 | 2450.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, NEBULIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS:625M²X0,98=612,50 DESINTETIZAÇÃO:625M² X 0,98=612,50 DESRATIZAÇÃO:625M² X 0,98=612,50 NEBULIZAÇÃO: 625M²X0,98=612,50 REALIZADOS EM DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/07/2021 | 77732.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/07/2021 | 68.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/07/2021 | 80.00 | 00071358702470 | AMANDA RAIANE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR: EMILY ELOAH DA SILVA VIEIRA SOUZA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/07/2021 | 80.00 | 00011757470417 | RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2021 | 40.00 | 00004808672405 | MARIA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/07/2021 | 20.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/07/2021 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/07/2021 | 173.00 | 00006675181424 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MATIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/07/2021 | 267.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/07/2021 | 131.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/07/2021 | 281.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/07/2021 | 210.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/07/2021 | 300.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E POMADAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/07/2021 | 150.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005140 | 30/07/2021 | 1980.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 36 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/07/2021 | 1306.73 | 00006248147426 | MAX BRUNO MAGNO BACALHÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS VETERINARIOS, PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE 29 AMOSTRAS DE SANGUE DE CÃES E REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLOGICO PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-LEISHMANIA, REALIZAÇÃO DE EUTANÁSIA DE 2 CÃES SORO REAGENTE E CONFIRMADOS POR MEIO DEELISA (LACEN-PB - REQUERIMENTOS: 211247000009 E 211247000011. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005142 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: NPV-3102 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/07/2021 | 46173.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/07/2021 | 113684.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/07/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/07/2021 | 30450.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/07/2021 | 14200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/07/2021 | 148992.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/07/2021 | 14700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/07/2021 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/07/2021 | 23625.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/07/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/07/2021 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/07/2021 | 16643.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/07/2021 | 12960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/07/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/07/2021 | 81019.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/07/2021 | 6085.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/07/2021 | 21020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/07/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/07/2021 | 3470.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/07/2021 | 13703.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/07/2021 | 5649.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, DEBITADO NA C/C 4.261-7 (FPM) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/07/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/07/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, DEBITADO NA C/C 283.141-4(ICMS) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005043 | 30/07/2021 | 1572.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4und DE CARIMBOS 4910 AO VALOR UNITARIO DE R$45,50, 11und 4911-R$49,50. 8und 4912 R$61,50 E 4 und 4913, R$88,50. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 30/07/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005049 | 30/07/2021 | 12509.05 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005053 | 30/07/2021 | 1462.88 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005054 | 30/07/2021 | 1556.30 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005066 | 30/07/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/07/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005094 | 30/07/2021 | 2395.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, OFX-8781, QFC-4G61 E OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 30/07/2021 | 125.19 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 9 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS DA SEGUINTE MANEIRA: 6 NA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES AFINS DESTE MUNICIPIO E 3 NO ESTATUTO SOCIAL DA RESPECTIVA COOPERATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/07/2021 | 269.64 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE O REGISTRO DE DUAS ATAS, DUAS AUTENTICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, BEM COMO CERTIDÃO DE PROPRIEDADE EM NOME DO SR. MANOEL HONORIO PARA REALIZAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMOVEL EM BENEFICIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005102 | 30/07/2021 | 2230.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER (HP, MLT) E CARTUCHO (HP COLOR E PRETO) DOS SETORES DE EMPENHO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO, RH E TESOURARIA, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005106 | 30/07/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/07/2021 | 5573.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/07/2021 | 24876.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 30/07/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/07/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/07/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005090 | 30/07/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/07 A 18/08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005105 | 30/07/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 30/07/2021 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/07/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/07/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/07/2021 | 19800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 30/07/2021 | 1733.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.I.F. PAULO JOSE CUSTODIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005042 | 30/07/2021 | 5222.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26m² DE ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA COM APLICAÇÃO DE TECIDO. R$93,00=2418,00. 12m² DE LONA 440 COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA,R$107,00=1284,00. 4 MIL UNIDADES DE FOLDER EDUCATIVO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO.R$0,38=1520,00. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 30/07/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/07/2021 | 12040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/07/2021 | 37065.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/07/2021 | 103878.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/07/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/07/2021 | 365977.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/07/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (A DISPOSIÇÃO) -, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/07/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005093 | 30/07/2021 | 2391.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 27/07/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0005096 | 30/07/2021 | 1572.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO 4 UND 4910 (VALOR UNIT. R$45,50), 11 UND 4911 (VALOR UNIT. R$49,50), 8 UND 4912 (VALOR UNIT. R$61,50) E 4 UND 4913 (VALOR UNIT. R$88,50), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005101 | 30/07/2021 | 1400.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/07/2021 | 9900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/07/2021 | 68563.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/07/2021 | 138637.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/07/2021 | 25100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/07/2021 | 37243.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/07/2021 | 25566.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 30/07/2021 | 166.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 30/07/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/07/2021 | 16228.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005095 | 30/07/2021 | 2927.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, QSD-2198, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 27 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/07/2021 | 10810.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/07/2021 | 15453.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 02/08/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 02/08/2021 | 150.00 | 00001769353470 | ARISTONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 02/08/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS CISTERNAS COMUNITÁRIAS NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 02/08/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 02/08/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 02/08/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 02/08/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM OS ANIMAIS TIPO BOI, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA SEREM ABATIDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 02/08/2021 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 02/08/2021 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 02/08/2021 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/08/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/08/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/08/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 02/08/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 02/08/2021 | 150.00 | 00011675927430 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS CISTERNAS COMUNITARIAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2021.DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 02/08/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.763-5 (DIVERSOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/08/2021 | 3285.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6886-1(FOPAG) PROVENIENTE DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005207 | 02/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005208 | 02/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005209 | 02/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005210 | 02/08/2021 | 1760.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 02/08/2021 | 90000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PUBLICO, CONFORME PROCESSO Nº0000001.831994.15.0201, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO AVALIADO DE ACORDO COM O CODIGO TRIBUTARIO VIRGENTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 02/08/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 02/08/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, NO PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 02/08/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 03/08/2021 | 3027.01 | 00002735774414 | GIVALDO SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000994-10.2019.5.13.0023, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 03/08/2021 | 1379.14 | 00003516810432 | JOSE RONALDO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), N° PROCESSO 0800854-19.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/08/2021 | 137.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA (PRECATÓRIO) DO ADVOGADO: FELIPE MONTEIRO DA COSTA, CPF: 077.935.604-77, CONFORME PROCESSO Nº 0800854-19.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000302021 | 0005238 | 03/08/2021 | 13230.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, NEBULIZAÇÃO E CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS REALIZADO CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS: 3.375M²x0,98= 3.307,50 DE DESINSETIZAÇÃO: 3.375M²x0,98 = 3.307,50, DESRATIZAÇÃO: 3.307,50 NEBULIZAÇÃO: 3.375M²X0,98 = 3.307,50, REALIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/08/2021 | 705.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CIRCUITO CRISTAL E UMA MASCARA NASAL, DESTINADO A SENHRA MARIA SALETE DANTAS DA SILVA PEREIRA, CPF: 643.771.724-68, MATERIAL NECESSARIO PARA USO DE CPAP EM DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 03/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 03/08/2021 | 1032.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 03/08/2021 | 7619.69 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGEM AEREA+HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO 2021, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONGRESSO E SENADO FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE INGÁ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/08/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 03/08/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 03/08/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/08/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 03/08/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 03/08/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 03/08/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 03/08/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 03/08/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 03/08/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 03/08/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 03/08/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/08/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 03/08/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/08/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 03/08/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/08/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/08/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000082021 | 0005259 | 04/08/2021 | 219830.00 | 01146871000180 | PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS (LIVROS APROVA MAIS BRASIL) DE MATEMATICA E PORTUGUES DO 2° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4(PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/08/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 03/08/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005270 | 04/08/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005252 | 04/08/2021 | 131250.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005253 | 04/08/2021 | 1057.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005254 | 04/08/2021 | 18400.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/08/2021 | 1000.00 | 05826831000130 | CENTRO PSICOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICO, REALIZANO NO MENOR WALLISON DA COSTA OLIVEIRA, RESPONSAVEL A SENHORA MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, CPF: 119.638.574-29, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 04/08/2021 | 1778.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAS REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/08/2021 | 850.00 | 24796514000163 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UMA PIA E UM BALCÃO MEDINDO 1,25M CADA, DESTINADOS A SALA DO SETOR VETERINÁRIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005258 | 04/08/2021 | 208.11 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 04/08/2021 | 100.00 | 00006454384489 | ELIANE FERREIRA GARCIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA A MENOR: ANATALIA FERREIRA DE LIMA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 04/08/2021 | 61.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 04/08/2021 | 6095.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO SENHOR JOSE VICENTE FILHO, CPF: 713.666.364-49, N° DO PROCESSO 0000579-79.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/08/2021 | 457.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO ADVOGADO ANTONIO SANTIAGO DA SILVA, CPF: 098.386.434-91, N° DO PROCESSO 0000579-79.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 04/08/2021 | 15000.00 | 00050704320444 | GILVAN LOURENÇO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO POR DESAPROPEIAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO, MEDINDO 1,88 HECTARES, LOCALIZADO NO SÍTIO AMORGOSO, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 04/08/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005276 | 05/08/2021 | 10000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA DE BARREIROS E VALAS EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 07 DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 05/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210389417 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A OBRA DE ART DO PROJETO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/08/2021 | 1685.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/08/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/08/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/08/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 05/08/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 05/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SEINFRA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005277 | 05/08/2021 | 10000.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA DE BARREIROS E VALAS, EM CARATER EMERGENCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, REALIZANDO ATIVIDADES POR TODA A ZONA RURAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 06/08/2021 | 150.00 | 00099618222420 | JOSÉ PAULO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO PINGA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 06/08/2021 | 8000.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 80 CARRADAS DE ATERRO, AO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, DESTINADO AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E JARDIM FARIAS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/08/2021 | 7600.00 | 23329495000100 | A & S SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 80.000 X R$0,05=R$4.000, FOTOCOPIA E 100XR$8,00=R$800,00 ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DE ATIVIDADES DOS PROFESSORES DE AVALIAÇÕES 400XR$7,00=R$2.800 APOSTILAS E ATIVIDADES ESCOLARES PARA O ENSINO INFANTIL, ENTREGUES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 06/08/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/08/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/08/2021 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL (DTPA), REALIZADO NO PACIENTE HILTON VERISSIMO MARQUES, CPF: 019.774.034-09, USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/08/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005297 | 06/08/2021 | 598.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005285 | 06/08/2021 | 33677.76 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO EQUILÍBIRIO FINANCEIRO DA 1ª, 2ª E 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 06/08/2021 | 5525.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 425m³ DE AREIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$13,00, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS E REPAROS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 06/08/2021 | 6240.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBISTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO NOS BAIRROS: CONJUNTO ISABEL BURITY, RUA NOVA, FRANCISCO GRANJEIRO E CENTRO DA CIDADE, COM CAMINHÃO DE HIDROGOTEJAMENTO, DANDO UM TOTAL DE 16 HORAS, CADA HORA A R$ 390,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 06/08/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/08/2021 | 175.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRA (DESPESA COM ENERGIA), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 09/08/2021 | 1200.00 | 23329495000100 | A & S SERVIÇO DE COBRANÇA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PREESTADO DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE 40 (QUARENTA) APOSTILA DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, REALIZADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/08/2021 | 250.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/08/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/08/2021 | 500.00 | 00007354526444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/08/2021 | 500.00 | 00025341865820 | BETANIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/08/2021 | 126.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/08/2021 | 200.00 | 00006398887476 | SILVANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/08/2021 | 300.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/08/2021 | 102.00 | 00016333199460 | RENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/08/2021 | 155.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/08/2021 | 260.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/08/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/08/2021 | 130.00 | 00001257975404 | edleusa braz de lima | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/08/2021 | 254.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/08/2021 | 111.00 | 00007820882441 | NATALIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/08/2021 | 478.00 | 00076811514434 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/08/2021 | 200.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/08/2021 | 150.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/08/2021 | 175.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/08/2021 | 300.00 | 00010086719408 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/08/2021 | 300.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00006851961431 | JOSÉ EDGLEY MACHADO CARATEÚ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00007917700445 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00004168304477 | MARIA JOSEFA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/08/2021 | 1550.00 | 00078948509420 | JUSCELINO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005314 | 09/08/2021 | 1400.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840; COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005319 | 09/08/2021 | 800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EM TODO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 09/08/2021 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0005309 | 09/08/2021 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005323 | 09/08/2021 | 4000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29 DE JULHO E 03, 04 e 06 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/08/2021 | 102.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/08/2021 | 65.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SRa: LUCINETE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/08/2021 | 53.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULA VITORINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/08/2021 | 58.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/08/2021 | 72.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/08/2021 | 70.00 | 00004943736440 | SIMONE DA SILVA PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/08/2021 | 95.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005342 | 09/08/2021 | 1760.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 09/08/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0005344 | 09/08/2021 | 131250.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5252, EMITIDO NO DIA04/08/2021, POR NECESSIDADE CONTABIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 09/08/2021 | 117.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 9 NA ATA E NO ESTATUTO DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 09/08/2021 | 2275.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021, DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, VEICULO PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 09/08/2021 | 215.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (e-CNPJ A1 1 ANO) DESTINADO AO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALAIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 09/08/2021 | 1116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1815533-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 09/08/2021 | 1950.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SODA E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E DIANTEIROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS E LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005320 | 09/08/2021 | 1350.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, PATROL, CAMINHÃO PIPA OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO-7840/PB, CAMINHÃO PIPA III MNK-4290/PB, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005346 | 10/08/2021 | 900.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK4290,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 10/08/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA PARA CADASTRAMENTO DE UMA FEIRA DE GADO A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 10/08/2021 | 6322.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 10/08/2021 | 3940.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS RODAS DE FERRO DIANTEIRAS E TRASEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-8629, LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS E DESEMPENO DO PARACHOQUE TRASEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 05 A 08 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/08/2021 | 140.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORAIS REALIZANDO NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 10/08/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2021 | 11995.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, DEBITADO NA C/C 4.261-7(FPM) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/08/2021 | 2.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, DEBITADO NA C/C 4.349-4(ITR) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2021 | 59540.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472019 | 0005398 | 10/08/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JULHO DE 2021 A 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 10/08/2021 | 140.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 10/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 10/08/2021 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 10/08/2021 | 752.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 10/08/2021 | 2064.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 10/08/2021 | 64.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/08/2021 | 111.00 | 00007820882441 | NATALIA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2021 | 254.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2021 | 130.00 | 00001257975404 | edleusa braz de lima | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/08/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/08/2021 | 260.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/08/2021 | 155.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/08/2021 | 102.00 | 00016333199460 | RENILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2021 | 478.00 | 00076811514434 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005359 | 10/08/2021 | 598.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5297, EMITIDO NO DIA 06/08/2021, QUE ORA SE CORRIGE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0005372 | 10/08/2021 | 14076.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2021 | 316.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2021 | 209.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR:YSIS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2021 | 190.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/08/2021 | 172.00 | 00000011824476 | MARIA LÚCIA GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO sra:cleonice graciano dos santos, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2021 | 460.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/08/2021 | 120.00 | 00002183431407 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO SRA:RITA FERREIRA DIAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/08/2021 | 160.00 | 00003539615407 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/08/2021 | 230.00 | 00096433299415 | JOZEILDA COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/08/2021 | 190.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SRa: LUCINETE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/08/2021 | 190.00 | 00004204790402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/08/2021 | 105.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/08/2021 | 251.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/08/2021 | 124.00 | 00000011793490 | LUCIANA TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2021 | 880.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/08/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/08/2021 | 233.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/08/2021 | 210.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDA, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/08/2021 | 300.00 | 00076772462734 | ANTONIO AMARO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A Sra.: LUCILENE SANTOS SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/08/2021 | 198.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2021 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA LAVÍNIA DA SILVA LOURENÇO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/08/2021 | 90.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE), DESTINADOS AO MENOR: ENZO GABRIEL DO NASCIMENTO ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2021 | 230.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2021 | 48.00 | 00092890296415 | MARIA GABRIEL DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: LUCAS DE ANDRADE SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005399 | 10/08/2021 | 840.78 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005400 | 10/08/2021 | 280.26 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF IX, MATRICULA 88869982465, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005417 | 10/08/2021 | 1265.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (GASTROENTEROLOGISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 23 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/08/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/08/2021 | 2760.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE DEJETOS, TOTALIZANDO 06 CARRADAS, NAS INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACÚO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 10/08/2021 | 11426.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DEBITADO NA CONTA 4.261-7(FPM) DE DIVERSOS PREDIOS COORDENADOS POR ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 10/08/2021 | 16122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS E PRAÇAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006319199458 | ANTONIO CARLOS SOARES | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: NOVA VIDA E ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 10/08/2021 | 150.00 | 00001769353470 | ARISTONE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: NOVA VIDA E ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 10/08/2021 | 150.00 | 00013832782451 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: NOVA VIDA E ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 10/08/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 10/08/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 10/08/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: NOVA VIDA E ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/08/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS: NOVA VIDA E ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE IRA DAR ACESSO AO MIRANTE DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 10/08/2021 | 500.00 | 00081958366749 | JOAO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS, NO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E DESOBSTRUÇÃO DE TRONCOS VELHOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO MIRANTE DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 02 A 13 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005345 | 10/08/2021 | 200.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21. EM TODO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/08/2021 | 294.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 10/08/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005421 | 11/08/2021 | 6133.88 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005422 | 11/08/2021 | 248.42 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/08/2021 | 359.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONS. TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/08/2021 | 19766.02 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS, CON. TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/08/2021 | 1440.00 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | IMPORTE REFERENTE A 05 DIARIAS(COM PERNOITE, AO VALOR UNITARIO DE R$400,00) NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO, COM OBJETIVO DE PLEITEAR JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA INTERESSES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/08/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/08/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 11/08/2021 | 1080.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRASPORTE EM UM VEÍCULO TIPO PRANCHA REBOQUE DE PLACA NXU5D32,CONDUZINDO UM TRATOR D6 NO TRAJETO DO AÇUDE NOVO PARA O SÍTIO SERRA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MANUTENÇÕES DE INFRAESTRUTURA NESTA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 11/08/2021 | 86.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 , DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 11/08/2021 | 426.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 11/08/2021 | 392.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE OUT018 , DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 11/08/2021 | 305.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 11/08/2021 | 301.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 , DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 11/08/2021 | 196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 , DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005427 | 11/08/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 15 DE JULHO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO, COM DESTINADO A CIDADE DEJOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 11/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/08/2021 | 339.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE ONDE FUNCIONA O PSF IX, UNIDADE CONSUMIDORA: 5/1960181-4, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005430 | 11/08/2021 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/08/2021 | 1427.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE PÃES E BOLOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAS REFEIÇOES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005432 | 11/08/2021 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, NO VALOR UNOITÁRIO DE R$ 45,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/08/2021 | 1868.40 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 27 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/08/2021 | 1868.40 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 27 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 11/08/2021 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARAS, VERIFICANDO QUE NAS MEDIAÇÕES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVIÇO É EXCLUSIVO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/08/2021 | 1800.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO A 5 DIARIAS (SENDO PERNOITE, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00), NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR JUNTO AO CONGRESSO E MINISTERIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005453 | 11/08/2021 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE INDETIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 11/08/2021 | 188.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005438 | 11/08/2021 | 186.84 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A COPA(COZINHA) LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/08/2021 | 74514.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 11/08/2021 | 2400.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PARA RETIRADAS DE PENDENCIAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO UNIFICADA, TRANSMISSÃO DE DIF E RAIS, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/08/2021 | 99084.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/08/2021 | 37298.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/08/2021 | 12849.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005447 | 11/08/2021 | 93.42 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005420 | 11/08/2021 | 388.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA BROS 150CC DE PLACA: NQG-9895, A SERVIÇO DA EMPAER, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00007434544481 | IVSON RODRIGUES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO, NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ-LTDA-ME, LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 12/08/2021 | 105.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, UC:5/1251003-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 12/08/2021 | 479.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1181892-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005484 | 12/08/2021 | 2216.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 15/08/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/08/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 12/08/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 12/08/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005487 | 12/08/2021 | 2346.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, OFX-8781, QFC-4G61 E OEZ-3410, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/08/2021 A 15/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 15/07/2021 A 02/08/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 13 VIAGENS, COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 12/08/2021 | 113.82 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 12/08/2021 | 121.63 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 12/08/2021 | 6520.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 12/08/2021 | 800.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SUBSTITUIÇÃO DE MODULO GUILHOTINA, SUBSTITUIÇÃO DE MODULO CONEXÃO ENERGIA, SUSBTITUIÇÃO CABO DA PLACA DO IMPRESSOR E SUSBTITUIÇÃO DE FONTE, DE RELOGIO PONTO ELETRONICO, PERTECENTES AOS PSFs I e VII, COORDENADOSPOR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 12/08/2021 | 193.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/875954-0), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 , DO PREDIO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº826, CENTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/08/2021 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO: 07/2021, N° DOCUMENTO: 07.16.21224.9948183-4, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 12/08/2021 | 49.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/494627-3)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SITIO CHA DOS PEREIRAS,NºS/N,ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 12/08/2021 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/494627-3)REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SITIO CHA DOS PEREIRAS,NºS/N,ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 12/08/2021 | 34.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/494627-3)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SITIO CHA DOS PEREIRAS,NºS/N,ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 12/08/2021 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (UC 5/494627-3)REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 , DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DANCANTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA SITIO CHA DOS PEREIRAS,NºS/N,ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 12/08/2021 | 702.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP, CODIGO DA RECEITA: 3703, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/08/2021 | 857.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP, CODIGO DA RECEITA: 3703, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 12/08/2021 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/08/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 12/08/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 12/08/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 12/08/2021 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 12/08/2021 | 38.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 12/08/2021 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005486 | 12/08/2021 | 1192.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, QSD-2328, OFE-1191, ROC-0001, QFC-5953, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 15/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 12/08/2021 | 1045.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005483 | 12/08/2021 | 1600.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 15/08/2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/08/2021 | 2258.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PASEP, CODIGO RECEITA 3703, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/08/2021 | 6824.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PASEP, CODIGO RECEITA 3703, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/08/2021 | 9964.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP, COD RECEITA 3703, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005488 | 13/08/2021 | 1143.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 13/08/2021 | 97.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO OITI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UC: 5/2239938-0, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X(IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 16/08/2021 | 156.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS(LOCAL ONDE FICA APREENDIDO OS ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 16/08/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS(LOCAL ONDE FICA APREENDIDO OS ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 16/08/2021 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS(LOCAL ONDE FICA APREENDIDO OS ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 16/08/2021 | 171.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS(LOCAL ONDE FICA APREENDIDO OS ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDOAS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005496 | 16/08/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE JULHO DE 2021, ASERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 16/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 84, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 84, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 84, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/08/2021 | 630.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR),EM NOME DE MARIA ANGELINA TAVARES DELIMA, N° DO PROCESSO 0800563-19.2018.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 17/08/2021 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 17/08/2021 | 250.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA ESTRUTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005518 | 17/08/2021 | 11549.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 17/08/2021 | 168.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0(ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 17/08/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 17/08/2021 | 284.81 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 17/08/2021 | 459.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM HD SSD 480GB 2.5 SATA III KINGSTON 7MM A400, DESTINADO AO COMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 17/08/2021 | 2500.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) LIVES PARA ESTA ENTIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 17/08/2021 | 6300.00 | 03775588000224 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM BOAS PRATICAS PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO, COM PRATICAS DE FABRICAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS QUE DEVEM RESPEITAR OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SVS/MS N° 326, DE 30 DE JULHO DE 1997,RDC ANVISA N° 275, DE 21 DE OUTUBRO DE 2002 E A RDC ANVISA N° 216, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. CONFORME PROPOSTA DE ATENDIMENTO CRM - 24756. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 17/08/2021 | 104.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA-QUILOMBO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005536 | 18/08/2021 | 10200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000R20 146/143 L, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005539 | 18/08/2021 | 15660.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 4/24 SUPREME, PNEUS 18 4-30 SUPREME E CAMARAS DE AR 18 4X30 DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 18/08/2021 | 260.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 18/08/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0(ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/08/2021 | 18.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE PASEP, CODIGO RECEITA 3703, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005542 | 18/08/2021 | 15256.35 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005545 | 18/08/2021 | 11958.30 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/08/2021 | 358.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DO PASEP NA CONTA 5.985-4 (FEP) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/08/2021 | 8043.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DO PASEP NA CONTA 5.985-4 (FEP) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 18/08/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 8ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/08/2021 | 20898.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES AOS PREDIOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/08/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPRORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENtO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO MIGUEL DA SILVA, CPF: 263.392.344-53, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/08/2021 | 1427.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E SUCOS), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DURANTE O PERIODO ENTRE 01 A 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005532 | 18/08/2021 | 432.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005533 | 18/08/2021 | 1802.72 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005534 | 18/08/2021 | 90.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005535 | 18/08/2021 | 119.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/08/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FELISMINA GOMES, CPF: 076.444.324-00, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 18/08/2021 | 3380.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASOM), EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 18/08/2021 | 300.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO), RELATIVO AO 4º, 5º E 6º BIMESTRE DO ANO 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 18/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210389417 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A OBRA DE ART DO PROJETO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UMA AREA COM 10.045,54 m², PARA DESAPROPRIAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0005528 | 18/08/2021 | 10231.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005537 | 18/08/2021 | 10200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000R20 146/143L, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:NQE-3921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005538 | 18/08/2021 | 18360.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000R20 146/143L, CÂMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO A MÁQUINA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005540 | 18/08/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12 5/80-18 DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005541 | 18/08/2021 | 3716.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS VR DESTINADO AS MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 18/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONAVA A SEINFRA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 18/08/2021 | 2655.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA DIFERENÇA DA GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 18/08/2021 | 6653.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DA DIFERENÇA DA GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/08/2021 | 499.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE CODIGO 4769334 JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELA RELATIVO AO VENCIMENTO 31/08/2021 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/08/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODÍGO 3676 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 18/08/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, CODÍGO 3676 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005578 | 19/08/2021 | 150.00 | 00009290380454 | LEONIDES VITOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DO BOA VISTA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 19/08/2021 | 150.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DO BOA VISTA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 19/08/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 19/08/2021 | 150.00 | 00013590935405 | JOSE FABIO BARBOSA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NOS MEIOS FIOS, NO BAIRRO ISABEL BURITY, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 19/08/2021 | 9370.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 187,4 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA FUNÇÃO DE PINTOR NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NO BAIRRO ISABEL BURITY, NO PERIODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/08/2021 | 250.00 | 00014126195483 | DOUGLAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 19/08/2021 | 250.00 | 00078871239415 | JOSE GOMES DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE ROÇAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/08/2021 | 200.00 | 00008038702484 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/08/2021 | 200.00 | 00096434031491 | JOZELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/08/2021 | 300.00 | 00042513529472 | JOAO GONÇALO DA SILVA NETO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/08/2021 | 166.00 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/08/2021 | 250.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/08/2021 | 300.00 | 00007635453416 | JOSE MARCOS GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/08/2021 | 177.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/08/2021 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/08/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/08/2021 | 300.00 | 00010432784438 | ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/08/2021 | 200.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/08/2021 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/08/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/08/2021 | 270.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/08/2021 | 135.00 | 00001620621410 | ARIANA LIMA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006958180402 | SUÊNIA LÍGIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/08/2021 | 500.00 | 00028084381334 | MARIA LUZIMAR PINTO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/08/2021 | 150.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/08/2021 | 260.00 | 00062878166000 | JOSEFA VICENTE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006454264408 | IRANEIDE ALVES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005552 | 19/08/2021 | 1540.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (PEDIATRIA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 19/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005576 | 19/08/2021 | 596.83 | 07788510000114 | IMN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA-INTERDENT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005577 | 19/08/2021 | 1323.69 | 07788510000114 | IMN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA-INTERDENT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005551 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4(PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 19/08/2021 | 41.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DA ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005661 | 20/08/2021 | 16000.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021, NO PERIODO DE 26/07/2021 A25/08/2021. TOTAL DE HORAS 100HS, VALOR TOTAL DA HORA R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005587 | 20/08/2021 | 4100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0(ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4(PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 20/08/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/08/2021 | 1912.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DO PASEP NA CONTA 4.261-7(FPM) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/08/2021 | 0.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DO PASEP NA CONTA 4.349-4(ITR) REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 20/08/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0005601 | 20/08/2021 | 2145.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINOLOLARINGOLOGIA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 39 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 26-07-2021, COOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/08/2021 | 367.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/08/2021 | 32254.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/08/2021 | 24510.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/08/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/08/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/08/2021 | 2830.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/08/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/08/2021 | 13313.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/08/2021 | 4330.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/08/2021 | 4465.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/08/2021 | 5079.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/08/2021 | 5000.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/08/2021 | 4274.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/08/2021 | 30539.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/08/2021 | 459.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | IMPOORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RETOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE CLOVENILDO DA SILVA CALIXTO, CPF: 797.403.164-68, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/08/2021 | 250.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (USG MAMARIA), REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA POLIANA SILVA DOS SANTOS, EXAME (USG ABD. TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE SIMONETE CAMPINA DA SILVA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIADE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/08/2021 | 500.00 | 00008861555411 | ELIZANGELA DA SILVA DIONISIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/08/2021 | 529.20 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (RM COLUNA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: LUCINETE BARROAS DE LIMA, CPF: 033.007.184-06, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/08/2021 | 7780.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/08/2021 | 114.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESINADO AO MENOR: DIOGO SIMÃO DA SILVA BIZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/08/2021 | 35.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/08/2021 | 70.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 20/08/2021 | 70.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/08/2021 | 114.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA NICOLLY SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 20/08/2021 | 20.00 | 00015740542790 | JOSIVANIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/08/2021 | 192.00 | 00016132684409 | ALANA MARIA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LARA SOFIA VELEZ DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/08/2021 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/08/2021 | 67.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/08/2021 | 192.00 | 00016132684409 | ALANA MARIA VELEZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: LUNA MARIA VELEZ DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/08/2021 | 54.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA A Sraº MARIA NOREIDE DA SILVA ALVES POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/08/2021 | 70.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/08/2021 | 50.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOAO BRENO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/08/2021 | 136.00 | 00007898358430 | MARCILENE DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SARAH LAYS VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/08/2021 | 52.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/08/2021 | 66.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/08/2021 | 90.00 | 00004576814460 | SEVERINA REGIS NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/08/2021 | 114.00 | 00015563701484 | VITORIA VITORINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: RYAN PIETRO VITORINO DE LIMA SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/08/2021 | 58.00 | 00010973833424 | HELLAYENNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/08/2021 | 32.00 | 00012291185438 | VINICIUS BARBOSA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/08/2021 | 270.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL (LEITE), DESTINADO A MENOR: ANA VITORIA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/08/2021 | 112.00 | 00013174173485 | JUCIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA CECILIA HENRIQUES DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/08/2021 | 117.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: FLAVIO VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/08/2021 | 66.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SraªLUZINETE DOS SANTOS CAVALCANTE, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A Sraª DAMIANA MARTINS CAVALCANTE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/08/2021 | 168.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA LUIZA SANTANA DE LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/08/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES (6° APLICAÇÃO), DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM ALEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/08/2021 | 340.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/08/2021 | 112.00 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: EVELLYN DA SILVA FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/08/2021 | 250.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/08/2021 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/08/2021 | 560.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/08/2021 | 132.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/08/2021 | 113.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYANDERSON PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/08/2021 | 110.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/08/2021 | 500.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/08/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 20/08/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 20/08/2021 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE BEM ESTAR E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 20/08/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005594 | 20/08/2021 | 1500.00 | 02756273000196 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/08/2021 | 1302.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/08/2021 | 1348.56 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/08/2021 | 2123.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 20/08/2021 | 1100.00 | 05396891000322 | FEVIVA-FUNDAÇAO ESPERANÇA E VIDA | IMPORTE REFERENTE A CONTRAPARTIDA MENSAL RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE UM ADOLESCENTE NO VALOR DE 01 SALARIO MINIMO A SER PAGO A ONG CASA DE SHALON, CONFORME CUMPRIMENTO JUDICIAL PROCESSO Nº0819988-59.2021.8.15.2001, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005607 | 20/08/2021 | 80998.71 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2020. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 20/08/2021 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AV TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 23/08/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 23/08/2021 | 150.00 | 00011652907408 | JEFERSON BARBOSA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 23/08/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 23/08/2021 | 200.00 | 00081958366749 | JOAO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS, NO SERVIÇO DE PODA DE ARVORES E DESOBSTRUÇÃO DE TRONCOS VELHOS NA ESTRADA VICINAL QUE DARÁ ACESSO AO MIRANTE DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 23/08/2021 | 150.00 | 00013590935405 | JOSE FABIO BARBOSA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM TODA A PARTE INTERNA E EXTERNA DO PSF DA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 23/08/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM TODA A PARTE INTERNA E EXTERNA DO PSF DA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, NO PERIODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005684 | 23/08/2021 | 353.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005711 | 23/08/2021 | 8966.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 179,33 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005712 | 23/08/2021 | 7107.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 142,14 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005716 | 23/08/2021 | 64722.98 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2021 A 25/08/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 23/08/2021 | 559.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 23/08/2021 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO AO SrºJOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, SITUADA AS MARGENS DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE PONTINA, COM 1.230,00m², DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRAO FNDE, AVALIAÇÃO DE ACORDO COM O CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005722 | 23/08/2021 | 15159.12 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005723 | 23/08/2021 | 8762.73 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CORRENTE, EIXO DE TRANSMISSÃO, FILTRO DE AR E COMBUSTIVEL, PARAFUSOS, TIRA DE BRONZE, TOTALIZANDO 102,5H A 85,49 HORA/HOMEM, FEITO NO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005724 | 23/08/2021 | 13182.89 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 23/08/2021 | 320.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: QSD-2328, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 23/08/2021 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA CORRESPONDENTE AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005727 | 23/08/2021 | 67462.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME (CIMAC MATERIAL DE CONTRUÇÃO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005685 | 23/08/2021 | 258.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005681 | 23/08/2021 | 598.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 23/08/2021 | 498.48 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 04 SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E 02 SEGUNDA VIA DE CARTIDÃO DE CASAMENTO PARA BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005683 | 23/08/2021 | 265.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, PERIODO DE APURAÇÃO 26/03/2019, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, PERIODO DE APURAÇÃO 23/03/2020, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. ANTONIO VERISSIMO BARBOSA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VERDE, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/07/2016, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, PERIODO DE APURAÇÃO 24/07/2017, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2018, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, PERIODO DE APURAÇÃO 26/03/2019, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, PERIODO DE APURAÇÃO 23/03/2020, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/08/2021 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA E.M.E.I.F. SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2021, COD RECEITA 1345. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005713 | 23/08/2021 | 5761.05 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079,OGA-8480,NPR-6943,NPS-9614,OGE-3047,OEY-8123,NQJ-8398,OGD-5538 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/07 A 25/08 DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 23/08/2021 | 6268.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 23/08/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005676 | 23/08/2021 | 390.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005677 | 23/08/2021 | 75.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005678 | 23/08/2021 | 49.50 | 07788510000114 | IMN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA-INTERDENT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/08/2021 | 500.00 | 00009234533429 | JOSEFA PATRICIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 23/08/2021 | 500.00 | 00007609696471 | AURILANE FELICIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 a 15 JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/08/2021 | 500.00 | 00010541770403 | LAIANE ANDRADE DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 a 15 JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/08/2021 | 500.00 | 00013387145462 | KALINE VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 a 15 JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/08/2021 | 500.00 | 00071250908426 | LUIZ EDUARDO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E ORIENTAÇÕES A POPULAÇÃO EM GERAL NO COMBATE AO CORONAVIRUS, NA FISCALIZAÇÃO DE COMERCIO LOCAL, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Chamada Pública | 000012021 | 0005704 | 23/08/2021 | 1870.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 34 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 26-07-2021, COOORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005705 | 23/08/2021 | 2475.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005706 | 23/08/2021 | 2475.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005707 | 23/08/2021 | 1300.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 06/07/2021, PARA O SITIO BRITO NO DIA 13/07/2021 E PARA O SITIO CUTIAS 14/07/2021, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTODE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005708 | 23/08/2021 | 1754.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 258 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005709 | 23/08/2021 | 2006.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 295 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/08/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O MEDICO ORTOPEDISTA, POR NECESSIDADE DE URGENCIA, MOTIVO LESÃO DE NERVO FUBULAR, NA PACIENTE JOSICLEIDE CAVALCANTE DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/08/2021 | 296.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: RUTHE LORENA DA SILVA FRANÇA HERCULANO E A MENOR: ISABELLY LORRAYNNE DA SILVA FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIACOM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0005679 | 23/08/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005714 | 23/08/2021 | 2319.59 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2021 A 25/08/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 23/08/2021 | 156.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 23/08/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005680 | 23/08/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005686 | 23/08/2021 | 646.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005710 | 23/08/2021 | 162453.86 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005728 | 23/08/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/08/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 25/08/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005682 | 23/08/2021 | 142.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005715 | 23/08/2021 | 32370.23 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/2021 A 25/08/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005721 | 23/08/2021 | 6061.24 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DA CABINE, BATERIA, BOMBA HIDRAULICA, CHAVE DE COMANDO, CORREIA DO ALTERNADOR, EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA, OLEO E FILTROS, REPARO DOS CILINDROS, TERMINAIS DA MANGUEIRA, TOMADA DE FORÇA, TUBO DEPRESSÃO, SOLDA NA CAÇAMBA, TOTALIZANDO 70H A 85,49 HORA/HOMEM, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005735 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005737 | 24/08/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 24/08/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 24/08/2021 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005733 | 24/08/2021 | 792.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/08/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/08/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 24/08/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 24/08/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 24/08/2021 | 500.00 | 00009869483496 | CLAUDIO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 24/08/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO IZABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/08/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 24/08/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 24/08/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 24/08/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 24/08/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 24/08/2021 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 24/08/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005764 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 24/08/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 24/08/2021 | 55.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADA NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, UC: 4/113153-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 24/08/2021 | 40.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 24/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005734 | 24/08/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 24/08/2021 | 95.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, UC: 5/493093-9, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 24/08/2021 | 389.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, 05, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 24/08/2021 | 553.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, UC: 5/494859-2, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 24/08/2021 | 88.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 24/08/2021 | 222.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 24/08/2021 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SMAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 24/08/2021 | 594.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 24/08/2021 | 91.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, 78, BELA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/08/2021 | 274.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV EM NOME DO INMETRO - INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL, N° PROCESSO 0000111-81.2016.4.05.8201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/08/2021 | 41755.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATORIO, N° DO PROCESSO 2778114 E ID Nº081230000007023144, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/08/2021 | 300.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/08/2021 | 300.00 | 00070456177477 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/08/2021 | 300.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003220533400 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/08/2021 | 300.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/08/2021 | 300.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002058085493 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002411931417 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/08/2021 | 300.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/08/2021 | 300.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/08/2021 | 300.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/08/2021 | 300.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/08/2021 | 300.00 | 00001267677422 | MARILEIDE DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/08/2021 | 300.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/08/2021 | 300.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/08/2021 | 8198.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASEP, EFETUADO NA C/C FUNDEB 14.376-6, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 25/08/2021 | 2100.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PADRÕES E BOLAS (CAMISA, CALÇÃO, MEIÃO E BOLA), DESTINADO AO TIME DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/08/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 25/08/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005773 | 25/08/2021 | 27770.33 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/08/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005775 | 25/08/2021 | 1305.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005777 | 25/08/2021 | 376.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/08/2021 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF IV ANCORA, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/08/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0005780 | 25/08/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005805 | 25/08/2021 | 80199.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ATIVIDADES DOS UBSF, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/08/2021 | 32.00 | 00011652907408 | JEFERSON BARBOSA MOURA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/08/2021 | 38.00 | 00003120169480 | CICERO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/08/2021 | 98.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005810 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0(ICMS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X(IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 25/08/2021 | 5.29 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/08/2021 | 6706.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 8.548-0 (ICMS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/08/2021 | 10.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 5.985-4 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/08/2021 | 161.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 5.985-4 (FPM), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 25/08/2021 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/08/2021 | 16830.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X(IPVA), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/08/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/08/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 26/08/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 26/08/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 26/08/2021 | 88785.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 26/08/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 26/08/2021 | 9041.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/08/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 26/08/2021 | 149.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/08/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/08/2021 | 37207.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/08/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (A DISPOSIÇÃO) -, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/08/2021 | 101360.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 26/08/2021 | 33148.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 26/08/2021 | 14020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 26/08/2021 | 325429.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/08/2021 | 41.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DA RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR(EMEIFDJALMA RODRIGUES DE CARVALHO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 26/08/2021 | 3120.00 | 13142399000197 | NACTO SOLUÇOES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/08/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/08/2021 | 5585.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/08/2021 | 6656.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/08/2021 | 20353.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/08/2021 | 107539.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0005833 | 26/08/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/08/2021 | 83623.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/08/2021 | 42000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/08/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/08/2021 | 4700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/08/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/08/2021 | 23750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 27/08/2021 | 400.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DIVERSAS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/08/2021 | 400.00 | 00015264104433 | ANGELA CECILYA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTATADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2017, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/08/2021 | 400.00 | 00096434171404 | MARIA DA LUZ DE SOUZA GOMES NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTATADA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇOES 461/2017, CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/08/2021 | 400.00 | 00014517967492 | DANIEL DIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/08/2021 | 33700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/08/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/08/2021 | 25600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/08/2021 | 2566.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/08/2021 | 6800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/08/2021 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/08/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/08/2021 | 52652.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/08/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/08/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/08/2021 | 14300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/08/2021 | 36300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/08/2021 | 103584.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/08/2021 | 12100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/08/2021 | 57600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/08/2021 | 27950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 27/08/2021 | 32343.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/08/2021 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/08/2021 | 26100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/08/2021 | 14803.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/08/2021 | 81810.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/08/2021 | 2873.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/08/2021 | 5255.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/08/2021 | 16660.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/08/2021 | 12960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/08/2021 | 2620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/08/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/08/2021 | 22574.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005855 | 27/08/2021 | 1400.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQA-3947/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 06/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/08/2021 | 82509.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/08/2021 | 124936.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/08/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/08/2021 | 14463.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/08/2021 | 148559.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/08/2021 | 22000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/08/2021 | 20600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/08/2021 | 31385.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/08/2021 | 14600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/08/2021 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/08/2021 | 46020.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/08/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/08/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/08/2021 | 1600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/08/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/08/2021 | 23300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 27/08/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X(TRIBUTOS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 27/08/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DABANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4(PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/08/2021 | 6526.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/08/2021 | 24950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 27/08/2021 | 2277.00 | 26823597000168 | ALLYSON RENNAN BACALHAU DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS NO VALOR UNITARIO DE R$22,77 COM IMPRESSÃO DA FRASE "SE O HOMEM DO CAMPO NÃO PLANTA, A CIDADE NÃO JANTA", PARA SEREM ENTREGUES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/08/2021 | 10700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/08/2021 | 15600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 30/08/2021 | 4000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM CAMINHÃO TIPO:BAU COM DESTINO AS CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, MARI, MAMANGUAPE, SAPE E PITIMBU COM A FINALIDADE DE BUSCAR PRODUTOS AGRICOLAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005931 | 30/08/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 30/08/2021 | 4000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM CAMINHÃO TIPO:BAU COM DESTINO AS CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, MARI, MAMANGUAPE, SAPE E PITIMBU COM A FINALIDADE DE BUSCAR PRODUTOS AGRICOLAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 30/08/2021 | 4000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EM CAMINHÃO TIPO:BAU COM DESTINO AS CIDADES DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, MARI, MAMANGUAPE, SAPE E PITIMBU COM A FINALIDADE DE BUSCAR PRODUTOS AGRICOLAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA, PARA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005946 | 30/08/2021 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE AGOSTO DE 2021. SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. UND: R$90,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 30/08/2021 | 5319.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 4.261-7 (FPM), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 30/08/2021 | 0.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 4.349-4 (ITR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 30/08/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 30/08/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA 283.141-4 (LC 176), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 30/08/2021 | 3315.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 6886-1 (FOPAG), CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/08/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 30/08/2021 | 1311.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 06 UNIDADES DE ALMOÇO COM SUCOS DIARIOS, TOTALIZANDO 19 DIAS X 06 UND = 114 UND X R$15,00 = R$1311,00 PARA EQUIPE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DO 03/08/2021 a 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005939 | 30/08/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005940 | 30/08/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 30/08/2021 | 2000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DE DUAS SALAS NO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO E SALA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005949 | 30/08/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005920 | 30/08/2021 | 1380.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 UND. DE ALMOÇOS COM SUCO DIÁRIOS, TOTALIZANDO 20 DIAS X UND = 120 UND X R$ 1.380,00 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 31/08 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005930 | 30/08/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08 A 18/09 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/08/2021 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005948 | 30/08/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0005928 | 30/08/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005935 | 30/08/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 30/08/2021 | 262.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº858, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 30/08/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 858, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 30/08/2021 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 858, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 30/08/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 858, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 30/08/2021 | 183.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº858, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 30/08/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº858, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/08/2021 | 39.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR, LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO,Nº858, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 30/08/2021 | 1858.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MUSICAL 31 DE MARÇO, PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DOS ALUNOS QUE NELA COMPONHAM, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005934 | 30/08/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. TOTALIZANDO 51 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005942 | 30/08/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005943 | 30/08/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005944 | 30/08/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005947 | 30/08/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005950 | 30/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 30/08/2021 | 34010.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA), DESTA ENTIDADE CONFORME CONVENIO: 021207, REMESSA DE Nº 003987, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 30/08/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 02/08/2021 e 14/08/2021 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005933 | 30/08/2021 | 71830.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005938 | 30/08/2021 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 12 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005941 | 30/08/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 31/08/2021 | 150.00 | 00004506884450 | MARCOS ANTONIO GONÇALO DINIZ | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DO ANTONIO ANANIAS, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 31/08/2021 | 150.00 | 00012544120428 | EDNALDO DA SILVA COSTA JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DO ANTONIO ANANIAS, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 31/08/2021 | 150.00 | 00013718197421 | JOSE PAULO DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DO ANTONIO ANANIAS, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 31/08/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DO ANTONIO ANANIAS, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210394859 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006079 | 31/08/2021 | 108.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 und DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0006089 | 31/08/2021 | 3391.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006090 | 31/08/2021 | 1204.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, OFE-1191, ROC-0001, QFC-5953, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 31/08/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 31/08/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DO ISABEL BURITY NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 31/08/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DA SENZALA NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 31/08/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DO ISABEL BURITY NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 31/08/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 31/08/2021 | 150.00 | 00011652907408 | JEFERSON BARBOSA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 31/08/2021 | 2700.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA E IMPLANTAÇÃO DE BARRA DE FERRO NA LAMINA DIANTEIRA DA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA, E SOLDA DE OXIGENIO NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3333, SOLDA ELETRICA E REFORÇO NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA LIXO, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 31/08/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 31/08/2021 | 51.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 31/08/2021 | 468.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 31/08/2021 | 895.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 31/08/2021 | 895.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 31/08/2021 | 2602.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 31/08/2021 | 1541.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/08/2021 | 7299.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/08/2021 | 3397.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/08/2021 | 869.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/08/2021 | 5791.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/08/2021 | 6097.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/08/2021 | 20898.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/08/2021 | 1352.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/08/2021 | 773.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/08/2021 | 857.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/08/2021 | 702.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/08/2021 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO CREDOR: SONIA MOUSINHO (CPF: 061.904.344-01), N° PROCESSO: 0202270-47.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/08/2021 | 1153.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DO ADVOGADO: ANTONIO PEDRO DE MELO NETTO (CPF: 059.057.384-59 E OAB: 18544), N° PROCESSO: 0202270-47.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 31/08/2021 | 1025.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/2162182-6, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006075 | 31/08/2021 | 7113.30 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006078 | 31/08/2021 | 476.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70und DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006080 | 31/08/2021 | 340.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50und DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006087 | 31/08/2021 | 2486.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 31/08/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/08/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/08/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/08/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/08/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/08/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/08/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/08/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/08/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/08/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/08/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/08/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/08/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/08/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/08/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/08/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/08/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/08/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/08/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006077 | 31/08/2021 | 97.19 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006081 | 31/08/2021 | 95.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14und DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 31/08/2021 | 981.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,NºS/N, CENTRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006093 | 31/08/2021 | 2805.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 31/08/2021 | 140.00 | 00001769230475 | EDINA DA SILVA BARROS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005959 | 31/08/2021 | 2726.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4829, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005960 | 31/08/2021 | 3185.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4830, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005961 | 31/08/2021 | 1015.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3220, EMITIDO NO DIA 24/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005962 | 31/08/2021 | 725.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3721, EMITIDO NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005963 | 31/08/2021 | 394.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3720, EMITIDO NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005964 | 31/08/2021 | 870.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3919, EMITIDO NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005965 | 31/08/2021 | 435.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3918, EMITIDO NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005966 | 31/08/2021 | 710.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3089, EMITIDO NO DIA 19/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005967 | 31/08/2021 | 2400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3356, EMITIDO NO DIA 27/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005968 | 31/08/2021 | 640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE METERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4633, EMITIDO NO DIA 12/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005969 | 31/08/2021 | 13846.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021, REEMEPENHO DO EMPENHO Nº: 3912, EMITIDO NO DIA 16/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005970 | 31/08/2021 | 11549.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2021, REEMEPENHO DO EMPENHO Nº: 5518, EMITIDO NO DIA 17/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/08/2021 | 3380.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASOM), EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5550, EMITIDO NO DIA 18/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005972 | 31/08/2021 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 59 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 45,00 REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5432, EMITIDO NO DIA 11/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005973 | 31/08/2021 | 1880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA, CONTENDO 20 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4961, EMITIDONO DIA 26/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/08/2021 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5779, EMITIDO NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005975 | 31/08/2021 | 2533.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4946, EMITIDO NO 26/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005976 | 31/08/2021 | 1754.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 258 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5708, EMITIDO NO DIA 23/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005977 | 31/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5209, EMITIDO NO DIA 02/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005978 | 31/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5208, EMITIDO NO DIA 02/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005979 | 31/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5207, EMITIDO NO DIA 02/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0005980 | 31/08/2021 | 4000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 16, 20, 21, 22, 27, 28, 29 DE JULHO E 03, 04 e 06 DE AGOSTO DE 2021, REEMEPENHO DO EMPENHO Nº: 5323, EMITIDO NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/08/2021 | 1350.00 | 40701347000186 | INGRID IANE FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE AVISOS QUE DIZ RESPEITO AO DECRETO DAS MEDIDAS EM COMBATE AO COVID-19, ALINHADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO DO DIA 06 A 30 DE JUNHO DE 2021, RODANDO 4 HORAS POR DIA, SENDO 2 HORASNA PARTE DA MANHÃ E 2 HORAS NA PARTE DA TARDE, TOTALIZANDO 30 HORAS, CADA HORA À R$45,00 REAIS, EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4505, EMITIDO NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 31/08/2021 | 985.85 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4606, EMITIDO NO DIA 09/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005992 | 31/08/2021 | 27770.33 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5773, EMITIDO NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005993 | 31/08/2021 | 90011.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2885, EMITIDO NO DIA 05/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0005994 | 31/08/2021 | 21912.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3788, EMITIDO NO 08/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005995 | 31/08/2021 | 604.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4834, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005996 | 31/08/2021 | 1518.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4798, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005997 | 31/08/2021 | 3198.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4794, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005998 | 31/08/2021 | 3115.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4795, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005999 | 31/08/2021 | 801.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4796, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006000 | 31/08/2021 | 1144.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4339, EMITIDO NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006001 | 31/08/2021 | 2554.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3719, EMITIDO NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 31/08/2021 | 162.00 | 00003539089403 | LUCIANO VENÂNCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006003 | 31/08/2021 | 2743.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3351, EMITIDO NO DIA 27/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 31/08/2021 | 63.00 | 00011316267458 | PATRÍCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006010 | 31/08/2021 | 1206.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3722, EMITIDO NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006016 | 31/08/2021 | 5172.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2931, EMITIDO NO DIA 07/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006018 | 31/08/2021 | 1024.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4941, EMITIDO NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006019 | 31/08/2021 | 554.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4942, EMITIDO NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006020 | 31/08/2021 | 1783.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4938, EMITIDO NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006021 | 31/08/2021 | 4179.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4944, EMITIDO NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006022 | 31/08/2021 | 636.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4943, EMITIDO NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006023 | 31/08/2021 | 1496.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3140, EMITIDO NO DIA 20/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006024 | 31/08/2021 | 4221.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2935, EMITIDO NO DIA 07/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006025 | 31/08/2021 | 5312.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2819, EMITIDO NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006026 | 31/08/2021 | 4381.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2823, EMITIDO NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006027 | 31/08/2021 | 7661.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2932, EMITIDO NO DIA 07/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006028 | 31/08/2021 | 299.70 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4957, EMITIDO NO DIA 26/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006029 | 31/08/2021 | 831.04 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4822, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006030 | 31/08/2021 | 1708.14 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4824, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202021 | 0006031 | 31/08/2021 | 14076.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006032 | 31/08/2021 | 806.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4826, EMITIDO NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006033 | 31/08/2021 | 1273.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4828, EMITIDO NO DIA 20/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/08/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006036 | 31/08/2021 | 10722.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2975, EMITIDO NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006037 | 31/08/2021 | 11930.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENAD POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMEPENHO DO EMPENHO Nº: 2978, EMITIDO NO DIA 12/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006038 | 31/08/2021 | 92.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4788, EMITIDO NO DIA 19/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/08/2021 | 61.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/08/2021 | 56.00 | 00087262347420 | SEVERINA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/08/2021 | 70.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/08/2021 | 80.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RESIDENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006094 | 31/08/2021 | 14759.00 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IPATROPIO, OMEPRAZOL, METRONIDAZOL, HIDROXIZINA) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1689, EMITIDO NO DIA 23/03/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006095 | 31/08/2021 | 12582.82 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IPATROPIO, OMEPRAZOL, METRONIDAZOL, HIDROXIZINA) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 1691, EMITIDO NO DIA 23/03/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006096 | 31/08/2021 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4786, EMITIDO NO DIA 19/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006097 | 31/08/2021 | 1068.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4785, EMITIDO NO DIA 19/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006098 | 31/08/2021 | 1305.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5775, EMITIDO NO DIA 25/08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006099 | 31/08/2021 | 2145.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006100 | 31/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006101 | 31/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006102 | 31/08/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006103 | 31/08/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006104 | 31/08/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006105 | 31/08/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSF I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006106 | 31/08/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBSF V, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006107 | 31/08/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE - ANCORA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/08/2021 | 300.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 22 E 26 DE JULHO, 02, 09 E 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/08/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/08/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/08/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006112 | 31/08/2021 | 1394.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 205 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE,. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006113 | 31/08/2021 | 1672.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 246 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006114 | 31/08/2021 | 1570.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 231 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADAS BASICAS DE SAUDE - UBSF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006115 | 31/08/2021 | 1536.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 226 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADAS BASICAS DE SAUDE - UBSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006116 | 31/08/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONTENDO 03 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006117 | 31/08/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CONTENDO 01 PONTO DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006118 | 31/08/2021 | 97.19 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006119 | 31/08/2021 | 97.19 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006120 | 31/08/2021 | 1166.28 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006121 | 31/08/2021 | 97.19 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0006122 | 31/08/2021 | 130100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0006123 | 31/08/2021 | 20700.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006126 | 31/08/2021 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006129 | 31/08/2021 | 1870.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 34 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, COM A DOUTRORA VERUSKA LUNGUINHO OLIVEIRA PONTES, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006130 | 31/08/2021 | 1760.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINONOLARINGOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, COM O DOUTROR ALVARO VITORIA DE PONTES JUNIOR, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006156 | 31/08/2021 | 2145.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006157 | 31/08/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006161 | 31/08/2021 | 1412.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 15 TONER HP85A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 05 TONER HP83A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 05 TONER BROTHER TN1060, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 02 CARTUCHO HP PRETO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 10,00,01 CARTUCHO HP COLOR, NO VALOR UNITARIO DE R$ 20,00 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006162 | 31/08/2021 | 459.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006163 | 31/08/2021 | 1870.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 34 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, COM O DOUTROR ALVARO VITORIA DE PONTES JUNIOR, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006164 | 31/08/2021 | 1760.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINONOLARINGOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, COM O DOUTROR ALVARO VITORIA DE PONTES JUNIOR, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006165 | 31/08/2021 | 2145.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/08/2021 | 128.00 | 00003493360401 | LUCIANA DANTAS DA SILVA LEAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR:FERNANDO FERREIRA LEAL CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/08/2021 | 152.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/08/2021 | 95.00 | 00003272815457 | MARIA JOSÉ MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: GEORGE MOTA DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/08/2021 | 1632.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 31/08/2021 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006082 | 31/08/2021 | 367.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 54und DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/08/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/08/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/08/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/08/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/08/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/08/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/08/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/08/2021 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/08/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/08/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/08/2021 | 500.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/08/2021 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/08/2021 | 800.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO: TOKEN. DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006076 | 31/08/2021 | 291.57 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A COPA(COZINHA) LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 31/08/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5(ANP ROYALTIES), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006092 | 31/08/2021 | 2827.38 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, OFX-8781 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006160 | 31/08/2021 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, NO PERIODO DE 05/08/2021 A 04/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006172 | 31/08/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO DE 2021 A 10 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00080648878449 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZ. DE DOCUMENTOS COM PREPARAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, COM SISTEMA DE CAPTURA, AUTO COR. DE TONAR. TRATAM E AUTO LIMPEZA DAS PAGINAS, UTILIZ. EQUIPAM. DE PROPRIEDADE DO PRESTANTE, DAS AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS EM ANDAMENTO, VISANDO A CONTINUIDADE DA GESTÃO COM DOCUM. NECESSÁRIA A ELABORAÇÃO E IMPLEMENT. DO PROGRAMA DO GOVERNO, COM FULCRO NO DECRETO FEDERAL 7.221/2021, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 31/08/2021 | 100.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA BICA EM ZINCO, DESTINADO AO PREDIO FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006083 | 31/08/2021 | 81.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12und DE ÁGUA MINERAL 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006084 | 31/08/2021 | 97.19 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1UN DE GAS ENVASADO GLP P13 (VALOR UNITARIO R$ 97,19), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 31/08/2021 | 2200.00 | 00028207866420 | FERNANDO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA VIVA COM ANIMAIS BOVINOS, EM CAMINHÃO BOIADEIRA DE PLACA: NQD-3166/PB, COM DESTINO AO MATADOURO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006091 | 31/08/2021 | 2137.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329,NQG-9895,OEZ-3410,QSD-2328,QSB-8300 MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 31/08/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 31/08/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 31/08/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 07, 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 31/08/2021 | 1800.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REMOIDOS DA BASE QUE ROLA O TRATOR NO MEIO E MANUTENÇÃO NAS RODAS TRASEIRAS E TROCA DE REPAROS, NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 31/08/2021 | 1000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA MÓVEL COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 180KVA, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR ATRAVÉS DA TRANSMISSÃO SOBRE O RETORNO DO PLANTÍO DO ALGODÃO ORGÂNICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/09/2021 | 2520.00 | 00025072498468 | JOÃO DA SILVA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 42 DIÁRIAS (VALOR R$ 60,00 CADA) DE PENSÃO COMPLETA, DESTINADO A 02 OPERADORES DE MÁQUINA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DURANTE O TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A ZONARURAL DESTE MUNICÍPIO, E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS (LIMPEZA DE BARREIROS E PEQUENOS AÇUDES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/09/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.765-5 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/09/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5(ANP ROYALTIES), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/09/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006177 | 01/09/2021 | 8360.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.500 A 18.000 btus, NO VALOR UNITARIO DE R% 148,00, 10 APARELHOS DE 19.000 A 36.000 btus, NO VALOR UNITARIO DE R$ 245,00 E INSTALAÇÃO DE 10 APARELHOS DE 7.500A 18.000 btus, NO VALOR UNITARIO DE R$ 295,00, PERTENCENTES A POLICLINICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 02/09/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 02/09/2021 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 02/09/2021 | 500.00 | 00008039190428 | LUCIO RICARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO EM FERRO GALVANIZADO PARA O PREDIO DA ANTIGA FABRICA E A CONFECÇÃO DE UMA GRADE EM FERRO GALVANIZADO PARA LIXEIRA COMUNITARIA DO BAIRRO ANTONIO ANANIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 02/09/2021 | 400.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 DIARIAS, NA LIMPEZA E COLETA DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL QUE IRA DAR ACESSO AO MIRANTE DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 02/09/2021 | 3100.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE DIVISORIAS EM PAREDES DE BLOCOS DE GESSO, REPAROS, EMASSAMENTRO E PINTURA EM SALAS NA POLICLINICA, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 02/09/2021 | 5330.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 42 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00) E 40 EXAMES DE CARDIOLOGICOS, NO (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), DURANTE O MES DE JULHO DE 20121, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 02/09/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 02/09/2021 | 4160.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 48 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00) E 16 EXAMES DE CARDIOLOGICOS, NO (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO DIA 26 DE AGOSTO DE 20121, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIODA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006189 | 02/09/2021 | 14973.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 a 31 de AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006190 | 02/09/2021 | 9664.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006191 | 02/09/2021 | 1815.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 33 CONSUTA, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006192 | 02/09/2021 | 2090.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (ORTOPEDIA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 38 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006193 | 02/09/2021 | 1650.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (GASTROENTEROLOGISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 38 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0006194 | 02/09/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADO POR MAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 02/09/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 02/09/2021 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 02/09/2021 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF IX, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006201 | 02/09/2021 | 3560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/75R 16C, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQG-4235,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 02/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 18° FÓRUM NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006204 | 02/09/2021 | 47422.02 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO N° 2 DE 09/04/2020, QUE DISPÕE O RECURSO DO PNAE SER DISPONIBILIZADO, COMO TAMBEM SEGUINDO A RECOMENDAÇÃO N° 26/2020 DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 02/09/2021 | 360.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 06 TONNERS HP85A E 03 CARTUCHOS HP PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 02/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 02/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 02/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 02/09/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 02/09/2021 | 75.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 02/09/2021 | 74.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006218 | 03/09/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006219 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/09/2021 | 125.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 03/09/2021 | 1354.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E TAXAS JUDICIARIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006216 | 03/09/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C?REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 03/09/2021 | 7.59 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006227 | 03/09/2021 | 1754.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 258 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5976, EMITIDO NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006213 | 03/09/2021 | 7856.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS VR DESTINADO AS MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006222 | 03/09/2021 | 576.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CAÇAMBAS COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 03/09/2021 | 4450.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA UNIDADE DE TIRAGEM E COMPOSTAGEM COD.4.2/4.1 = IT 412.520,22 ÁREA 1.000, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 03/09/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE Nº08012266020218150201 DA 2ªVARA MISTA, TENDO COMO OBJETIVO A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL, TENDO COMO REU O Sr: JOSE DIAS CORREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/09/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 08/09/2021 | 1452.90 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLDANAS PARA ANDAIMES, DISCOS DE CORTE PARA LIXADEIRAS DE FERRO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 08/09/2021 | 1350.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 5.000LITROS COMO TAMBEM TODA ENCANAÇÃO DO POÇO ARTESIANO ATE A CAIXA, LOCALIZADA NO BAIRRO EURIDES GARCIA, TOTALIZANDO 13,5 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE 100,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006237 | 08/09/2021 | 712.43 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA COM PROGRAMAÇÃO, MODULO BSM E LAMPADAS DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSM-1540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006238 | 08/09/2021 | 3749.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 50 AMPERES E LAMPADAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM-1540 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/09/2021 | 1294.57 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/09/2021 | 1325.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/09/2021 | 19743.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS, CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/09/2021 | 410.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 08/09/2021 | 1550.00 | 00076772462734 | ANTONIO AMARO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO FUNERAL), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/09/2021 | 1550.00 | 00004188035447 | MARCIONILLA LEANDRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIO FUNERAL), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 08/09/2021 | 2123.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 08/09/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 08/09/2021 | 700.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/09/2021 | 200.00 | 00017095065470 | JOSE ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/09/2021 | 180.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/09/2021 | 130.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTATADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/09/2021 | 250.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/09/2021 | 500.00 | 00001769214437 | CINTIA RAFAELE NUNES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/09/2021 | 370.00 | 00014440217451 | DAIANA VICENTE DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/09/2021 | 350.00 | 00028774523449 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/09/2021 | 270.00 | 00013056327458 | GILMELI DE MELO SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006230 | 08/09/2021 | 855.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2755, EMITIDO NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006231 | 08/09/2021 | 1120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4787, EMITIDO NO DIA 19/07/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006232 | 08/09/2021 | 927.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2757, EMITIDO NO DIA 03/05/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0006234 | 08/09/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE AGOSTO DE 2021,A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006235 | 08/09/2021 | 3100.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 310 EXAMES DE CITOPATOLÓGICO PARA RASTEREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006236 | 08/09/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006241 | 08/09/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006242 | 08/09/2021 | 3700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 265/60 R18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006244 | 08/09/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE-0039, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006245 | 08/09/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006246 | 08/09/2021 | 561.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006250 | 08/09/2021 | 231.28 | 07788510000114 | IN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006253 | 08/09/2021 | 231.28 | 07788510000114 | IN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/09/2021 | 32971.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 08/09/2021 | 382.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 08/09/2021 | 6826.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 08/09/2021 | 4549.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 08/09/2021 | 4330.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 08/09/2021 | 4274.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 08/09/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 08/09/2021 | 12738.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/09/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 08/09/2021 | 2832.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 08/09/2021 | 28791.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 08/09/2021 | 4659.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 08/09/2021 | 30571.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/09/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006285 | 08/09/2021 | 5331.72 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006286 | 08/09/2021 | 2222.74 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006291 | 08/09/2021 | 1743.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6030, EMITIDO NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 08/09/2021 | 2.86 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 08/09/2021 | 1460.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 3 HD EXTERNO, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/09/2021 | 38763.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 08/09/2021 | 190.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 08/09/2021 | 13966.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 08/09/2021 | 587.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 08/09/2021 | 97328.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 08/09/2021 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006233 | 08/09/2021 | 42188.80 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/09/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 13/09/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/09/2021 | 78252.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006257 | 08/09/2021 | 143.00 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS SENDO: RECONHECIMENTOS DE FIRMA NA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 08/09/2021 | 2816.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 08/09/2021 | 648.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006239 | 08/09/2021 | 26186.55 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006240 | 08/09/2021 | 1332.21 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, FAROL, LANTERNAS TRASEIRAS E LATERAIS, VALVULA DE DESCARGA FREIO AR, TUBO COMPRESSOR AR, MANETA DE ESTACIONAMENTO DE FREIO, FILTRO RACOR, RECUPERAÇÃO DO CHICOTE ELETRICO PRINCIPAL, ALINHAMENTO, NO VEICULO DE PLACA OGD-8629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 08/09/2021 | 456.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 08/09/2021 | 41.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A UM REGISTRO DE ATA DE ERRATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE POSSE DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO QUIXELO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 09/09/2021 | 1250.00 | 00001846939429 | FRANCISCO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE RELATIVO A 25 DIARIAS AO VALOR UNITARIO DE R$50,00 NO PERIODO DE 12/08/2021 A 16/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 09/09/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X (IPVA), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/09/2021 | 6340.38 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006311 | 09/09/2021 | 70036.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006319 | 09/09/2021 | 42188.80 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 09/09/2021 | 33.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 09/09/2021 | 89.00 | 00001636363466 | MARIA LUCIENE ROSENDO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 09/09/2021 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071928517447 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 09/09/2021 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071359067485 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 09/09/2021 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 09/09/2021 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 09/09/2021 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, REPRESENTADA PELA Sra.: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 09/09/2021 | 100.00 | 00015270162423 | ISADORA DE BRITO BIZERRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014362017488 | JOÃO BATISTA GOMES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 09/09/2021 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, REPRESENTADA PELA Sra.: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 09/09/2021 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 09/09/2021 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 09/09/2021 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 09/09/2021 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 09/09/2021 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 09/09/2021 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 09/09/2021 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 09/09/2021 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 09/09/2021 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 09/09/2021 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 09/09/2021 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 09/09/2021 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 09/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210396582 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 09/09/2021 | 2850.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TECRYL D-3 BRANCO 18KG, DESTINADO A FOSSA ORGÂNICA LOCALIZADA NO BAIRRO IZABEL BURITY, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 10/09/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DO CAZUZINHA I E CAZUZINHA II NO PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 10/09/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS: CAZUZINHA I E II, NO PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 10/09/2021 | 275.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 10/09/2021 | 797.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 10/09/2021 | 11922.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 10/09/2021 | 150.00 | 00070989652432 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO:CAZUZINHA I E II. NO PERIODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006371 | 10/09/2021 | 31447.78 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DESTINADA A MEDIÇÃO DA TAPA BURACOS COM PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 0142/2021. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 10/09/2021 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO JOSE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 10/09/2021 | 46.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO JOSE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 10/09/2021 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO JOSE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 10/09/2021 | 15.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA SÃO JOSE, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO JOSE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 10/09/2021 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 10/09/2021 | 7061.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 10/09/2021 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/09/2021 | 7943.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4261-7 FPM, EFETUADO NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/09/2021 | 59608.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/09/2021 | 1.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4349-4 ITR, EFETUADO NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/09/2021 | 9562.26 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 10/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 10/09/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5(ANP ROYALTIES), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/09/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 10/09/2021 | 250.00 | 00011713756463 | JOSE ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO EM RETIRADA DE GALHOS E PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MATA NEGO AO SITIO PIABAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003778003410 | EDINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO EM RETIRADA DE GALHOS E PEDRAS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MATA NEGO AO SITIO PIABAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 10/09/2021 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 13/09/2021 | 355.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 13/09/2021 | 648.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 13/09/2021 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, UC: 5/233038-9, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 13/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 13/09/2021 | 1062.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 13/09/2021 | 2245.40 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 13/09/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/09/2021 | 70.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006383 | 13/09/2021 | 449.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/09/2021 | 16.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 13/09/2021 | 2907.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR, UM MONITOR LED E UM ESTABILIZADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 13/09/2021 | 621.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006394 | 14/09/2021 | 725.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, OFE-1191, ROC-0001, QFC-5953, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 14/09/2021 | 6000.00 | 00003730664492 | DANIELLE DE MELLO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO NEIVA, N° 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006391 | 14/09/2021 | 1419.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 14/09/2021 | 949.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 MOUSES, 20 MOUSE PAD E 1 ROTEADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 14/09/2021 | 1379.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECONTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT 33PPM PRETO 15 PPM COR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006387 | 14/09/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006397 | 14/09/2021 | 15505.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 a 15 DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 14/09/2021 | 1782.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 14/09/2021 | 20500.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006400 | 14/09/2021 | 4593.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006401 | 14/09/2021 | 2103.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006402 | 14/09/2021 | 1547.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006403 | 14/09/2021 | 16314.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006404 | 14/09/2021 | 2437.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006390 | 14/09/2021 | 2165.86 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/09/2021 | 584.29 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL, REALIZADO NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 14/09/2021 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006392 | 14/09/2021 | 3032.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, OFX-8781 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/09/2021 A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006393 | 14/09/2021 | 1614.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSB-8300, QSB-8300 MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X (IPVA), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006405 | 15/09/2021 | 11791.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SEMTEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006407 | 15/09/2021 | 1532.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006408 | 15/09/2021 | 3621.43 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006409 | 15/09/2021 | 48.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006410 | 15/09/2021 | 1293.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006411 | 15/09/2021 | 175.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006412 | 15/09/2021 | 3341.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006413 | 15/09/2021 | 4309.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006414 | 15/09/2021 | 1280.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006415 | 15/09/2021 | 621.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006416 | 15/09/2021 | 408.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006417 | 15/09/2021 | 1058.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006418 | 15/09/2021 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006419 | 15/09/2021 | 819.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006420 | 15/09/2021 | 518.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006421 | 15/09/2021 | 63229.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006422 | 15/09/2021 | 4754.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006423 | 15/09/2021 | 1200.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006424 | 15/09/2021 | 75000.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006425 | 15/09/2021 | 108.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006426 | 15/09/2021 | 6296.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006427 | 15/09/2021 | 2806.04 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006428 | 15/09/2021 | 115.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006435 | 15/09/2021 | 4251.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006436 | 15/09/2021 | 1221.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006439 | 15/09/2021 | 818.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006440 | 15/09/2021 | 1632.15 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006442 | 15/09/2021 | 877.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006443 | 15/09/2021 | 923.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 15/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210398487,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), COORDENADO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 15/09/2021 | 86.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 15/09/2021 | 42.46 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 15/09/2021 | 158.36 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 15/09/2021 | 259.03 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 15/09/2021 | 270.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 15/09/2021 | 113.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 15/09/2021 | 782.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD RECEITA 4308, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 15/09/2021 | 782.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 16/09/2021 | 2500.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 LIVES PARA ESTA ENTIDADE E SUAS SECRETARIAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 16/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210398754,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO GENTIL NO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 23.500 M², COORDENADO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0006455 | 16/09/2021 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS UTILITARIOS CAMINHAO TIPO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006444 | 16/09/2021 | 148.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADAO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006446 | 16/09/2021 | 270.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006447 | 16/09/2021 | 128.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006448 | 16/09/2021 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006452 | 16/09/2021 | 424.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006453 | 16/09/2021 | 154.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006454 | 16/09/2021 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006456 | 16/09/2021 | 90.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006457 | 16/09/2021 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006459 | 16/09/2021 | 443.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006460 | 16/09/2021 | 1092.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006461 | 16/09/2021 | 25016.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006462 | 16/09/2021 | 5014.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006463 | 16/09/2021 | 20062.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006464 | 16/09/2021 | 50001.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006465 | 16/09/2021 | 15006.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/09/2021 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDOAS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/09/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 04 de AGOSTO A 08 DE SETEMBRO 2021, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO, COM DESTINADO ACIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006468 | 16/09/2021 | 9068.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/09/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA FELISMINA GOMES, CPF: 076.444.324-00, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/09/2021 | 2283.60 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 33 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DA UNIDADE DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DESAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/09/2021 | 1799.20 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 26 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/09/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00080638910404 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | REFERENTE A REAZALIÇÃO DE 06 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA PED-7823, SENDO DUAS VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E DUAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTOS MEDICOS, ENTRE O PERIODO DE 07 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/09/2021 | 463.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/09/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, REALIZADO NA PACIENTE: LUZINETE FIRMINO DA SILVA, CPF: 025.358.574-05, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 16/09/2021 | 673.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,826-CENTRO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 16/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 16/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 16/09/2021 | 172.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS(LOCAL ONDE FICA APREENDIDO OS ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 16/09/2021 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006488 | 17/09/2021 | 26186.55 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MONUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA MODELO ATRON DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 17/09/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 9ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 17/09/2021 | 9.78 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006481 | 17/09/2021 | 5462.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT,7500 A 18000 BTUS, SPLIT 1900 36000 BTUS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7500 A 18000 BTUS PERTENCENTES AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 17/09/2021 | 3250.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PPP(PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E LT CAT) LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0006487 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 03/07/2021 A 26/08/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 14 VIAGENS, COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006479 | 17/09/2021 | 10165.66 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: MOBI DE PLACA QFC-5953 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006480 | 17/09/2021 | 2101.64 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE AMORTECEDORES,KIT DE EMBREAGEM, BOMBA DIREÇÃO HID, BOMBA D'AGUA, KIT DE CORREIA,COXIM,AMOTECEDOR, DISCO E LONA DE FREIO, RECUPERAÇÃO CHICOTE,REPAMEAMENTO DA CENTRAL, ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEMNO VEICULO DE PLACA QFC-5953 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 17/09/2021 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONAVA A SEINFRA E DEFESA CIVIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006484 | 17/09/2021 | 39989.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 17/09/2021 | 1400.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 03/07/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB 5945, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SENDO 14 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM A R$100,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 17/09/2021 | 750.00 | 36217428000138 | ANENTE ALVES SIMAO - ATIVA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM CAMISAS BRANCAS, DESTINADAS AO SEMINÁRIO: "PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", COORDENADO PELA APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006516 | 20/09/2021 | 230.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21. EM TODO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006522 | 20/09/2021 | 250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006525 | 20/09/2021 | 3112.08 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 50 AMPERES E LAMPADAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM-1540 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/09/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/09/2021 | 171.00 | 00004046998474 | MARIA GERUSA FAGUNDES ROSENDO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AIXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/09/2021 | 150.00 | 00008961072480 | IRANETE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/09/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/09/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/09/2021 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/09/2021 | 200.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/09/2021 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/09/2021 | 120.00 | 00067522084415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE NA LEI DE NÚMERO 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/09/2021 | 300.00 | 00002750707439 | PAULO ROBERTO QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AUXILIO PARA EMISSÃO DE DOC. DE REGISTRO CIVIS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/09/2021 | 200.00 | 00008438325416 | VALDILENE DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/09/2021 | 300.00 | 00001441236490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/09/2021 | 300.00 | 00010419361413 | ANA CLAUDIA CAROLINE DE MELO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/09/2021 | 147.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/09/2021 | 100.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFICIOS DIVERSOS) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/09/2021 | 202.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/09/2021 | 300.00 | 00044016824400 | MARIA DAS MERCES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/09/2021 | 300.00 | 00010432784438 | ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/09/2021 | 185.00 | 00073272027491 | TERESINHA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/09/2021 | 250.00 | 00011965074499 | CARLOS DANIEL DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006573 | 20/09/2021 | 965.88 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COFFEE BREAK, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 18/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0006490 | 20/09/2021 | 24023.68 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2020, CONVÊNIO CONTRATO 1013042-91 E 1003841-22. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006493 | 20/09/2021 | 55657.37 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08/2021 A 19/09/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/09/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 06/08, 13/08, 20/08 E 09/09 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006513 | 20/09/2021 | 1430.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, RETROESCAVADEIRA CAT, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006515 | 20/09/2021 | 820.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006519 | 20/09/2021 | 850.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006524 | 20/09/2021 | 1450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 20/09/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 20/09/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 20/09/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 20/09/2021 | 150.00 | 00070748084401 | NICOLAS RIKELMYS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 20/09/2021 | 150.00 | 00011652907408 | JEFERSON BARBOSA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006571 | 20/09/2021 | 24303.62 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NO BAIRRO DO EMBOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 20/09/2021 | 15845.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA C/C ICMS 8.548-0, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/09/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/09/2021 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/09/2021 | 251.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/09/2021 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/09/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/09/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/09/2021 | 1622.80 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006510 | 20/09/2021 | 5000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 12 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA E POLICLINICA, FEIRA DO AGRICULTORA, FEIRA MUNICIPAL, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0006517 | 20/09/2021 | 14499.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 03 A 31 DE AGOSTO DE 2021, NOS SEGUINTES LOCAIS GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA E FEIRA MUNICIPAL, VISANDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006520 | 20/09/2021 | 20719.84 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006529 | 20/09/2021 | 29.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006535 | 20/09/2021 | 40.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006538 | 20/09/2021 | 29.28 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006539 | 20/09/2021 | 941.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006540 | 20/09/2021 | 1108.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006541 | 20/09/2021 | 721.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006542 | 20/09/2021 | 424.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006543 | 20/09/2021 | 26.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006544 | 20/09/2021 | 48.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006545 | 20/09/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006546 | 20/09/2021 | 2991.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006547 | 20/09/2021 | 1719.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006548 | 20/09/2021 | 816.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006549 | 20/09/2021 | 3339.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006550 | 20/09/2021 | 55.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006551 | 20/09/2021 | 324.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 20/09/2021 | 17300.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SANEAMENTO BASICO, REALIZAÇÃO DE DUAS PALESTRAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE OPERACIONAL E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE EM BOAS PRATICAS DE SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE DUAS FOSSAS ECOLOGICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/09/2021 | 50.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE), DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO GOMES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/09/2021 | 180.00 | 00006955943464 | JUCIARA SIMÃO DA SILVA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ISIS SIMÃO DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/09/2021 | 83.00 | 00016350762428 | THAIANE GOMES BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/09/2021 | 184.00 | 00011971928402 | ROSEANE GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/09/2021 | 99.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/09/2021 | 50.00 | 00010558628460 | LUCIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR HENRYQUE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/09/2021 | 112.00 | 00004319658540 | EVELLE DUARTE CARVALHO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/09/2021 | 134.00 | 00012263511407 | JOCASSIA JORDANEA FERREIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/09/2021 | 216.00 | 00008975181448 | VALKIRIA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: CAROLINE DA SILVA MARINHO NEVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/09/2021 | 66.00 | 00009894641482 | EDNA DE SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: MELYSSA DE SOUZA SILVA.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/09/2021 | 64.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: LUCAS DAVI SILVA DUARTE ANDRADE.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/09/2021 | 64.00 | 00007548859414 | ANA LUCIA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: JOSE VICTOR LUIZ DA SILVA ALVES.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/09/2021 | 76.00 | 00013890804470 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: HEITOR MIGUEL GONÇALVES COSTA.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/09/2021 | 134.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: MARIA ELOA GOMES DA SILVA.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 20/09/2021 | 184.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: MELYSSA DE SOUZA SILVA.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/09/2021 | 135.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL INFANTIL(LEITE) PARA A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/09/2021 | 112.00 | 00001769398490 | RAISSE DE MELO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/09/2021 | 188.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/09/2021 | 296.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: RUTHE LORENA DA SILVA FRANÇA HERCULANO E A MENOR: ISABELLY LORRAYNNE DA SILVA FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIACOM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/09/2021 | 230.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AOS MENORES: ENZO GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO E EVERTON GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/09/2021 | 585.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/09/2021 | 203.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ AQUILINO DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/09/2021 | 50.00 | 00001769351426 | FABIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR: ANIELY PESSOA DE OLIVEIRA SANTOS.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/09/2021 | 60.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/09/2021 | 160.00 | 00004340363405 | BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/09/2021 | 270.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/09/2021 | 193.00 | 00092890423468 | MONICA LEONORA ALVES DE MELO PONTES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MANOEL DE SOUSA MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/09/2021 | 85.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/09/2021 | 68.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/09/2021 | 200.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006621 | 20/09/2021 | 425.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/09/2021 | 47.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CONFORME SOLICITADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/09/2021 | 159.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/09/2021 | 344.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/09/2021 | 92.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006626 | 20/09/2021 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006627 | 20/09/2021 | 1464.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/09/2021 | 154.00 | 00005858600417 | BEVENUTA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EZEQUIEL BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/09/2021 | 96.00 | 00007891362793 | LUZINETE ANDRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006630 | 20/09/2021 | 1406.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/09/2021 | 68.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/09/2021 | 85.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/09/2021 | 20.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/09/2021 | 20.00 | 00005355739440 | JUCELIA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/09/2021 | 76.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/09/2021 | 76.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/09/2021 | 22.00 | 00009535619411 | DILEUZA MACARIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/09/2021 | 110.00 | 00010862290457 | WALLYSSON SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/09/2021 | 54.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE), DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO GOMES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/09/2021 | 88.00 | 00003657373489 | ODETE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/09/2021 | 114.00 | 00071251352421 | BRUNO SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/09/2021 | 200.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/09/2021 | 218.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/09/2021 | 60.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/09/2021 | 58.00 | 00010973833424 | HELLAYENNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 20/09/2021 | 165.00 | 00035730773404 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 20/09/2021 | 66.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 20/09/2021 | 137.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 20/09/2021 | 108.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOMÉ DE MELO PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 20/09/2021 | 108.00 | 00001277208476 | DAMIANA MARTINS CAVALCANTE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A SraªLUZINETE DOS SANTOS CAVALCANTE, QUE TEM COMO RESPONSAVEL A Sraª DAMIANA MARTINS CAVALCANTE, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 20/09/2021 | 107.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 20/09/2021 | 112.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 20/09/2021 | 115.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 20/09/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 20/09/2021 | 119.00 | 00002714122400 | PAULO CEZAR QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 20/09/2021 | 400.00 | 00008293102403 | GEANE PAS ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS .OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 20/09/2021 | 267.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 20/09/2021 | 127.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 20/09/2021 | 120.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MENOR: ÁGATHA PALOMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006511 | 20/09/2021 | 12334.84 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079,OGA-8480,NPR-6943,NPS-9614,OGE-3047,OEY-8123,NQJ-8398,OGD-5538 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26/08 A 19/09 DE 2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006575 | 20/09/2021 | 2061.22 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA COFFE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 18/09. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 20/09/2021 | 423.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA rui barbosa,153-CENTRO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 20/09/2021 | 1.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4349-4 ITR, EFETUADO NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/09/2021 | 1895.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4.261-7 FPM, EFETUADO NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 20/09/2021 | 387.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA rui barbosa,153-CENTRO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006508 | 20/09/2021 | 325.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA rui barbosa,153-CENTRO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 20/09/2021 | 405.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA rui barbosa,153-CENTRO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 20/09/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARAVÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/09/2021 | 9032.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 5.985-4 FEP, EFETUADO NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/09/2021 | 411.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 5.985-4 FEP, EFETUADO NO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006607 | 20/09/2021 | 38700.88 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006609 | 20/09/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 20/09/2021 | 140.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO OS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESTINADO AO SENHOR MANOEL HONÓRIO, JUNTO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 20/09/2021 | 71.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 CERTIDÃO DE PROPRIEDADE E 01 CERTIDÃO NEGATIVA DE ONUS, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006495 | 20/09/2021 | 1842.43 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08/2021 A 19/09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0006568 | 20/09/2021 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE INDETIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE03 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006574 | 20/09/2021 | 3270.69 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA COFFE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 18/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 20/09/2021 | 96.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 20/09/2021 | 696.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 20/09/2021 | 792.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 20/09/2021 | 224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 20/09/2021 | 384.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006494 | 20/09/2021 | 26613.55 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25/08/2021 A 19/09/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 20/09/2021 | 2040.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MÁQUINAS PRESTADOS NO TRATOR ACOPLADO COM DIBULHADEIRA DE MILHO, PARA ATENDER OS AGRICULTORES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS, TENDO COMO OBJETIVO, O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR, TOTALIZANDO 17 HORAS(VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00), NOS DIAS 1, 2 E 3 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 20/09/2021 | 1320.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK4290, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006518 | 20/09/2021 | 920.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK4290,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006521 | 20/09/2021 | 950.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK4290,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006523 | 20/09/2021 | 1320.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK4290, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006552 | 20/09/2021 | 17600.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021, NO PERIODO DE 26/08/2021 A22/09/2021. TOTAL DE HORAS 100HS, VALOR TOTAL DA HORA R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 20/09/2021 | 850.00 | 00005305914485 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO TORRES E SURRÃO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006572 | 20/09/2021 | 98.40 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA COFFEE BREAK, DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 21/08 A 18/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 21/09/2021 | 1850.00 | 00070872331490 | ARTHUR RAMON ALVES FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO MIRANTE LOCALIZADO NA SERRA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2021 A 22/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 21/09/2021 | 21.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006660 | 21/09/2021 | 1108.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006661 | 21/09/2021 | 514.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006662 | 21/09/2021 | 918.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006663 | 21/09/2021 | 284.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006664 | 21/09/2021 | 1380.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QFE-1191, KAQ-5957, QSD-2268, QSE-0039, RGH-4A75, QGE-0C76, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006665 | 21/09/2021 | 1320.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DE PLACAS QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QFE-1191, KAQ-5957, QSD-2268, QSE-0039, RGH-4A75, QGE-0C76, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006667 | 21/09/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DAS RODAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006668 | 21/09/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DAS RODAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006669 | 21/09/2021 | 1926.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO LONA 440 IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA COM APLICAÇÃO E ACABAMENTO, DESTINADOA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0006670 | 21/09/2021 | 7005.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO 25² ADESIVO VIVIL IMPRESSÃO DIGITAL, 5.000, FICHA PAPEL OFF SET, TAMANHO 21x30, 6.000 und FICHA PAPEL OFF SET, FRENTE E VERSO E 5.000 unD CARTÃO, PAPEL CARTOLINA TAMANHO 21x75, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0006671 | 21/09/2021 | 1216.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 21/09/2021 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AV TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 22/09/2021 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/09/2021 | 24023.68 | 33506391000170 | A S CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2020, CONVÊNIO CONTRATO 1013042-91 E 1003841-22. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 22/09/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 22/09/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 22/09/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER E ESPORTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/09/2021 | 270.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006695 | 22/09/2021 | 827.29 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, PÃES E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS CONVIDADOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006701 | 22/09/2021 | 1937.05 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEI DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006702 | 22/09/2021 | 6482.35 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENAD POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006703 | 22/09/2021 | 50.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENAD POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006704 | 22/09/2021 | 2404.05 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006705 | 22/09/2021 | 4406.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006706 | 22/09/2021 | 240.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006707 | 22/09/2021 | 75.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/09/2021 | 2464.65 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 22/09/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EJA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0006697 | 22/09/2021 | 5852.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE 7.500 A 36.000 BTUS, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 22/09/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 22/09/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 22/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 22/09/2021 | 282.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETROLEO), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 22/09/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006691 | 22/09/2021 | 1170.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 MARMITEX ALMOÇO, E 15 REFRIGERANTES DE 2L PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. 90 ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 1035,00 E 15 REFRIGERANTES DE 2L X R$ 9,00 = R$ 135,00; TOTALIZANDO R$ 1170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 22/09/2021 | 1850.00 | 00014166136410 | CARLOS DANIEL DE SOUZA VALENTE | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO MIRANTE LOCALIZADO NA SERRA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2021 A 22/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 22/09/2021 | 1850.00 | 00010443531471 | GEOVANE DE ARAUJO SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO MIRANTE LOCALIZADO NA SERRA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/08/2021 A 22/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006690 | 22/09/2021 | 460.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 MARMITEX ALMOÇO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MUNICIPIO AO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 06 A 17 DE SETEMBRO DE 2021.40 ALMOÇOS X R$11,50=460,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006698 | 22/09/2021 | 1686.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX ALMOÇO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM COMEMORAÇÃO DO EVENTO DA COLHEITA DO ALGODÃO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. 120 ALMOÇOS X R$11,50=1380,00. 34 REFRIGERANTES DE 2L X R$9,00=R$306,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 23/09/2021 | 167.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 23/09/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 23/09/2021 | 133.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, COM A PACIENTE A SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA GOMNES, CPF: 036.683.604-80, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 23/09/2021 | 1239.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006711 | 23/09/2021 | 4416.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 128 CAFE DA MANHA, 128, MARMITEX ALMOÇO E 128 MARMITEX JANTA, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 23/09/2021 | 600.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18, 19, 20, 24, 27,31 DE AGOSTO E 02, 05, 07 e 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 23/09/2021 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV - LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA - ZONA RURAL, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 23/09/2021 | 149.94 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE AGOSTO1 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/09/2021 | 142.34 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 23/09/2021 | 67.60 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDO DEDUZIDO NA NOTA FISCAL, ONNDE A MESMA É UMA ENTIDADE DE CARATER FILANTROPICO E IMUNE DE TRIBUTAÇÃO, AMPARADA PELO ARTIGO 150 - INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006720 | 23/09/2021 | 169.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006721 | 23/09/2021 | 292.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006722 | 23/09/2021 | 263.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 23/09/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPRORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENtO DE ARTERIOGRAFIA DO MID, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA, CPF: 282.166.874-00, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 23/09/2021 | 125.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 23/09/2021 | 270.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006734 | 24/09/2021 | 3080.85 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006735 | 24/09/2021 | 3370.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006736 | 24/09/2021 | 3190.69 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 24/09/2021 | 41.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 24/09/2021 | 389.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, 05, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 24/09/2021 | 805.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 24/09/2021 | 239.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SMAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 24/09/2021 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 24/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 7, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 24/09/2021 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 7, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 24/09/2021 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 24/09/2021 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 24/09/2021 | 46.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 24/09/2021 | 250.00 | 00002879335710 | TANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 24/09/2021 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 24/09/2021 | 586.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 24/09/2021 | 8196.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 24/09/2021 | 5713.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 24/09/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 24/09/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/09/2021 | 4800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 24/09/2021 | 19728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/09/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 24/09/2021 | 108202.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/09/2021 | 42000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 24/09/2021 | 91240.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 24/09/2021 | 105444.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0006761 | 24/09/2021 | 5457.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3789, EMITIDO NO 08/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 24/09/2021 | 22797.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 24/09/2021 | 3850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006764 | 24/09/2021 | 5331.72 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6285, EMITIDO NO DIA 08/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006765 | 24/09/2021 | 2222.74 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6286, EMITIDIO NO DIA 08/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 24/09/2021 | 6735.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 24/09/2021 | 20429.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006772 | 24/09/2021 | 124.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/09/2021 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 24/09/2021 | 30701.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 24/09/2021 | 48.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 24/09/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 24/09/2021 | 1400.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQA-3947/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 03/07 A 06/08/2021, REEMPENHO DO EMPENHONº: 5855, EMITIDO NO DIA 27/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/09/2021 | 5255.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 24/09/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/09/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/09/2021 | 54992.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/09/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/09/2021 | 13500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 24/09/2021 | 38838.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 24/09/2021 | 102350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 24/09/2021 | 327087.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 24/09/2021 | 14020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 24/09/2021 | 31926.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/09/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (A DISPOSIÇÃO) -, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/09/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/09/2021 | 1903.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 24/09/2021 | 457.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS CAPAS DE CADEIRA E TAMPOES D MADEIRA PARA O EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EVENTO MOTIVACIONAL "PREPARAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 24/09/2021 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/09/2021 | 14803.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 24/09/2021 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARAS, VERIFICANDO QUE NAS MEDIAÇÕES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVIÇO É EXCLUSIVO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 24/09/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 24/09/2021 | 9.30 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006731 | 24/09/2021 | 935.29 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006732 | 24/09/2021 | 713.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006733 | 24/09/2021 | 1490.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0006753 | 24/09/2021 | 178837.19 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/09/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006788 | 24/09/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 24/09/2021 | 23650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006796 | 24/09/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0006737 | 24/09/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006738 | 24/09/2021 | 1170.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 MARMITEX ALMOÇO, E 15 REFRIGERANTES DE 2L PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. 90 ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 1035,00 E 15 REFRIGERANTES DE 2L X R$ 9,00 = R$ 135,00; TOTALIZANDO R$ 1170,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 24/09/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 24/09/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 24/09/2021 | 23300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 24/09/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 24/09/2021 | 17595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/09/2021 | 15600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006810 | 24/09/2021 | 11500.45 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006819 | 27/09/2021 | 8300.81 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006822 | 27/09/2021 | 5400.28 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 27/09/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 27/09/2021 | 9200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 27/09/2021 | 680.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 27/09/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 27/09/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 27/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-x (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 27/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BRASÍLIA) | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 27/09/2021 | 26100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 27/09/2021 | 32500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006814 | 27/09/2021 | 5800.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/09/2021 | 29036.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006817 | 27/09/2021 | 6900.22 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0006821 | 27/09/2021 | 8800.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 27/09/2021 | 17526.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/09/2021 | 11000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/09/2021 | 35200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/09/2021 | 104024.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/09/2021 | 54298.29 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0006825 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE O PERIODO DE 03 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA KHZ-5G987, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006826 | 27/09/2021 | 138.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006827 | 27/09/2021 | 13246.42 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006828 | 27/09/2021 | 5320.14 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006829 | 27/09/2021 | 4760.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006830 | 27/09/2021 | 4904.03 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006831 | 27/09/2021 | 1330.29 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006832 | 27/09/2021 | 1226.36 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006833 | 27/09/2021 | 1190.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006834 | 27/09/2021 | 305.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006835 | 27/09/2021 | 3300.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINONOLARINGOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006836 | 27/09/2021 | 1980.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 36 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0006842 | 27/09/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/09/2021 | 1020.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASOM), EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/09/2021 | 77535.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/09/2021 | 167702.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/09/2021 | 22303.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 27/09/2021 | 18234.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 27/09/2021 | 157299.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 27/09/2021 | 27200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 27/09/2021 | 19440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 27/09/2021 | 10358.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 27/09/2021 | 1300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 27/09/2021 | 30989.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 27/09/2021 | 14600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 27/09/2021 | 3228.50 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, BOLACHAS E SUCOS), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3734, EMITIDO NO DIA 07/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 27/09/2021 | 83623.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 27/09/2021 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 27/09/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 27/09/2021 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/09/2021 | 41755.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - EC-62, PROCESSO Nº 2778114 - ID 08123000000148842, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Comunicações | Comunicação Social | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/09/2021 | 23529.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/09/2021 | 50452.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/09/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/09/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/09/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 27/09/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/09/2021 | 25900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 27/09/2021 | 36000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 27/09/2021 | 2200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 27/09/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 27/09/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 27/09/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 27/09/2021 | 8250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 27/09/2021 | 6800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/09/2021 | 240.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/09/2021 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/09/2021 | 300.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/09/2021 | 300.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/09/2021 | 300.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/09/2021 | 300.00 | 00003220533400 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002058085493 | EDUARDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/09/2021 | 300.00 | 00002411931417 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/09/2021 | 300.00 | 00011602353417 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA AMÉRICO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/09/2021 | 300.00 | 00001267677422 | MARILEIDE DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/09/2021 | 300.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/09/2021 | 300.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/09/2021 | 300.00 | 00009517894490 | JOSÉ ALBERTO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/09/2021 | 300.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/09/2021 | 300.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0006877 | 28/09/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006881 | 28/09/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 28/09/2021 | 150.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS: BOA VISTA E HARDMAN, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 28/09/2021 | 150.00 | 00013590935405 | JOSE FABIO BARBOSA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS BOA VISTA E HARDMAM, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 28/09/2021 | 150.00 | 00011889167428 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS: BOA VISTA E HARDMAN, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006908 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070989652432 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS BOA VISTA E HARDMAM, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 28/09/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS BOA VISTA E HARDMAM, NO PERIODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006873 | 28/09/2021 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA/SAMU, CONTENDO 20 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3671, EMITIDO NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/09/2021 | 2600.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS: QFC-5923, QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSE-1297, OFE-1191, KAQ-5957, QSD-2238, QSD-2268, QSE00039, QSF-3259, QSA-8040, DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2182, EMITIDO NO DIA 12/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006875 | 28/09/2021 | 1800.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA/SAMU, CONTENDO 20 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 3671, EMITIDO NO DIA 02/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006876 | 28/09/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4394, EMITIDO NO DIA05/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000272018 | 0006878 | 28/09/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4399, EMITIDO NO DIA 05/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006879 | 28/09/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4403, EMITIDO NO DIA 05/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006880 | 28/09/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS I, LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4404, EMITIDO NODIA 05/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/09/2021 | 186.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A Srª VALERIA RAMOS PEREIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 28/09/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 28/09/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/09/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-x (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 28/09/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 29/09/2021 | 2296.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), ORTOGANTE JOSÉ BORGES FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 29/09/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), ORTOGANTE JOSÉ BORGES FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452019 | 0006916 | 29/09/2021 | 2590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006917 | 29/09/2021 | 4900.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006918 | 29/09/2021 | 6700.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0006919 | 29/09/2021 | 7101.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006920 | 29/09/2021 | 1650.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006921 | 29/09/2021 | 1650.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006922 | 29/09/2021 | 1650.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006923 | 29/09/2021 | 435.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006924 | 29/09/2021 | 1252.80 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006925 | 29/09/2021 | 347.68 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006926 | 29/09/2021 | 267.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0006927 | 29/09/2021 | 3025.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 39 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0006928 | 29/09/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0006929 | 29/09/2021 | 1190.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 119 EXAMES DE CITOPATOLÓGICO PARA RASTEREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006930 | 29/09/2021 | 2670.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006931 | 29/09/2021 | 2173.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0006932 | 29/09/2021 | 7068.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 29/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 29/09/2021 | 43.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 29/09/2021 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 30/09/2021 | 1685.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DO DIA 07 DE SETEMBRO E EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO, SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 30/09/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/09/2021 | 776.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 4261-7 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DARF/RFB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/09/2021 | 5815.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/SIST.DARA) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/09/2021 | 7329.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/SIST.DARA) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/09/2021 | 898.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/09/2021 | 470.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/09/2021 | 51.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/09/2021 | 872.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/09/2021 | 3409.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/09/2021 | 1547.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/09/2021 | 2613.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/09/2021 | 1358.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/09/2021 | 899.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/09/2021 | 6123.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/09/2021 | 20985.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/09/2021 | 1530.23 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, N° PROCESSO: 0000863-87.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 30/09/2021 | 4667.49 | 00080648711404 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), N° PROCESSO: 0800478-67.2017.8.15.0201., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/09/2021 | 1023.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO AO Sr.: RENATO FONSECA DE ALMEIDA GAMA - OAB: PB17150, CPF: 067.549.404-41, N° PROCESSO: 0800217-68.2018.8.15.0201., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/09/2021 | 823.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DESTINADO AO Sr.: FELIPE MONTEIRO DA COSTA - OAB: PB18429, CPF: 077.935.604-77, N° PROCESSO: 0800478-67.2017.8.15.0201., REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 30/09/2021 | 33184.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONVÊNO DE Nº 021207, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006987 | 30/09/2021 | 1094.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, OFE-1191, ROC-0001, QFC-5953, QSD-2328, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006992 | 30/09/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007000 | 30/09/2021 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 12 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007011 | 30/09/2021 | 2544.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 50,88 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 30/09/2021 | 1500.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DE INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA COM TANQUE PIPA, PARA AGOAR AS PRAÇAS E ABASTECER AS CAIXAS D'AGUA EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 30/09/2021 | 150.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 30/09/2021 | 150.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070748084401 | NICOLAS RIKELMYS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 30/09/2021 | 2500.00 | 43436184000140 | FRANCISCO FELIX TRANSPORTADORA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARGA COMO TAMBEM COORDENAÇÃO DE TODA A LOGISTICA DE ENTREGAS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS EM VEICULOS ESPECIFICOS, MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 30/09/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 30/09/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 30/09/2021 | 150.00 | 00002925014470 | EDMILSON CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS, EM GERAL,NAS RUAS DO BAIRRO DA BOA VISTA NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA NA DIVISÓRIA DE TERRENOS DESAPROPRIADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, TOTALIZANDO 500 METROS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$4,00, NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO TIJOLO CRU, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006988 | 30/09/2021 | 1773.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006996 | 30/09/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006997 | 30/09/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006998 | 30/09/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007006 | 30/09/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007012 | 30/09/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/09/2021 | 118.00 | 00001305383451 | RISONETE ALVES MATIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008777297431 | RODRIGO CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/09/2021 | 159.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/09/2021 | 141.00 | 00009169087717 | JOSEANE DA SILVA LOPES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/09/2021 | 137.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/09/2021 | 81.00 | 00006617676475 | IVONEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/09/2021 | 200.00 | 00005585938444 | JOSEFA CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/09/2021 | 150.00 | 00005509790423 | EDINALVA SABINO DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/09/2021 | 300.00 | 00001852286407 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/09/2021 | 150.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006255619451 | MARIA APARECIDA DA SILVA DIAS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/09/2021 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/09/2021 | 200.00 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/09/2021 | 630.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0006951 | 30/09/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006953 | 30/09/2021 | 18278.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/09/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/09/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/09/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/09/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006958 | 30/09/2021 | 459.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006959 | 30/09/2021 | 900.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP85A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 04 TONER HP12A, NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, 02 TONER BROTHER, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/09/2021 | 3378.22 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/09/2021 | 3036.01 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006962 | 30/09/2021 | 2173.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006963 | 30/09/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/09/2021 | 146.76 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/09/2021 | 137.68 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/09/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE: LEIDJANE DA SILVA GOMES, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/09/2021 | 400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA CONSULTA NEUROLOGICA, NO PACIENTE DANILO AMERICO DE OLIVEIRA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, CPF: 119.638.574-29, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/09/2021 | 400.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA CONSULTA NEUROLOGICA, NO PACIENTE WALLISON COSTA, TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, CPF: 119.638.574-29, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006984 | 30/09/2021 | 17828.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/09/2021 | 4940.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 76 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NOs DIAS 09 e 22 DE SETEMBRO DE 2021, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072019 | 0007002 | 30/09/2021 | 20700.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/09/2021 | 1510.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 08 EXTINTOR AP 10L, 08 EXTINTOR PQS 06kg E 07 EXTINTOR CO² 06kg, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/09/2021 | 1480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DE 02 EXTINTOR AP 10L, 01 EXTINTOR PQS 06kg, 12 EXTINTOR PQS 04kg E 12 EXTINTOR CO² 046kg, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007005 | 30/09/2021 | 291.57 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/09/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/09/2021 | 64.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007022 | 30/09/2021 | 583.14 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/09/2021 | 30.00 | 00004702294466 | ELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/09/2021 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 30/09/2021 | 53.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULA VITORINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 30/09/2021 | 99.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSE BRUNO VIRGINIO DA SILVA BATISTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/09/2021 | 82.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOÃO BRENO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/09/2021 | 47.00 | 00079821189415 | LUIZ MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/09/2021 | 45.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 30/09/2021 | 90.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/09/2021 | 42.00 | 00046832041420 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 30/09/2021 | 50.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/09/2021 | 44.00 | 00001977982417 | LUSIA DE SOUSA MATIAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 30/09/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES (7° APLICAÇÃO), DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM ALEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 30/09/2021 | 60.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 30/09/2021 | 155.00 | 00012587452406 | ANA FLAVIA GOMES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE QUE ENCONTRA-SE CADASTRADO NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 30/09/2021 | 185.00 | 00003539615407 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 30/09/2021 | 198.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/09/2021 | 80.00 | 00071358702470 | AMANDA RAIANE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR: EMILY ELOAH DA SILVA VIEIRA SOUZA CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007898358430 | MARCILENE DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SARAH LAYS VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 30/09/2021 | 560.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 30/09/2021 | 149.00 | 00010609056476 | CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: ANDREZA DIAS DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 30/09/2021 | 166.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007061 | 30/09/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007062 | 30/09/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007063 | 30/09/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/09/2021 | 160.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOSÉ REINIER ARAUJO FIRMINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/09/2021 | 165.00 | 00002145086412 | SIDELANE ARRUDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/09/2021 | 99.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: JOAO GABRIEL SILVA FAUSTINO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/09/2021 | 118.00 | 00007201273434 | SEVERINO AMARO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: ELISSANDRA DE SOUZA AMARO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/09/2021 | 14.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RESIDENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/09/2021 | 432.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: GUSTAVO JOSE PEREIRA DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/09/2021 | 147.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RESIDENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO: ANA VITORIA DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/09/2021 | 360.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/09/2021 | 230.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A Sra.: MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/09/2021 | 150.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/09/2021 | 132.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADAS A MENOR: MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/09/2021 | 15.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: FLAVIANO CLAUDINO SANTANA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/09/2021 | 137.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0007105 | 30/09/2021 | 3990.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0007106 | 30/09/2021 | 3900.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202020 | 0007107 | 30/09/2021 | 4099.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NOS ATENDIMENTOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO, COORDNENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/09/2021 | 3285.26 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0007109 | 30/09/2021 | 120900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007110 | 30/09/2021 | 758.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007111 | 30/09/2021 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, PARA PREVENÇÃO E RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 45,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADOPOR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007112 | 30/09/2021 | 6400.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 2, 25, 26 e 27 DE AGOSTO E 02, 03, 06, 08 e 09 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007113 | 30/09/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATEMCIMENTO - UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007114 | 30/09/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007115 | 30/09/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007116 | 30/09/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007117 | 30/09/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CONTENDO 01 PONTO DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007118 | 30/09/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONTENDO 03 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/09/2021 | 150.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/09/2021 | 247.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 30/09/2021 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, LOCALIZADO NO SITIO BRITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006941 | 30/09/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/ FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C?REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0006944 | 30/09/2021 | 225.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 TONNERS HP83A E 01 HP12A DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006985 | 30/09/2021 | 1355.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006993 | 30/09/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. TOTALIZANDO 51PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007014 | 30/09/2021 | 2740.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LAMP. TUBULAR LED, ETC.), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 30/09/2021 | 8590.00 | 24389328000100 | SS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ENTREGA DE BRINDES PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, COM IDADE ATÉ 12 ANOS, EM COMOEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇÃO, | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007016 | 30/09/2021 | 14229.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LAMP. TUBULAR LED, ETC.), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 30/09/2021 | 2500.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PORTAS E JANELAS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, DURANTE A PREPARAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS EM FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 30/09/2021 | 2000.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES, DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, DURANTE A PREPARAÇÃO PARA O RETORNO DAS AULAS EM FORMATO HIBRIDO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 30/09/2021 | 490.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTE REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 30/09/2021 | 5714.55 | 42932427000178 | JACIRA MARIA MEDEIROS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A PERSONALIZAÇÃO DE 249 GARRAFAS DE ALUMINIO 700ml COM MOSQUETAO, DESTINADAS AOS PROFESSORES EM RAZAO DO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006995 | 30/09/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 30/09/2021 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-x (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/09/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 30/09/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 30/09/2021 | 3287.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),CORRESPONDENTE A REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006942 | 30/09/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0006945 | 30/09/2021 | 650.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/09/2021 | 2.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4349-4 ITR, EFETUADO NO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/09/2021 | 5261.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4.261-7 FPM, EFETUADO NO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/09/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/09/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 283.141-4 ADO - LC 176/2020, EFETUADO NO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 30/09/2021 | 684.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS MOTOCICLETAS DE PLACA OFX-8781 E OFE-1191 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006991 | 30/09/2021 | 2930.31 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006994 | 30/09/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006999 | 30/09/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007008 | 30/09/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/09/2021 | 3250.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PPP(PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E LT CAT) LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000402021 | 0007017 | 30/09/2021 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 30/09/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARAVÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 30/09/2021 | 1145.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N, SENZALA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007126 | 30/09/2021 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007127 | 30/09/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO DE 2021 A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 30/09/2021 | 109.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, QUE LIGA O POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORADORES NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 30/09/2021 | 790.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR DE BOMBA SUBMERSA 1/2cv DESTINADO A POÇOS ARTESIANOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 30/09/2021 | 1810.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2CV DOS POÇOS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 30/09/2021 | 1072.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006989 | 30/09/2021 | 1856.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSB-8300, QSB-8300 MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007010 | 30/09/2021 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2021. SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. UND: R$90,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 30/09/2021 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VER CRUZ LOCALIZADO NA RUA ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006990 | 30/09/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 19/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007007 | 30/09/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/09/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 30/09/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/09/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/09/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/09/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/09/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 30/09/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 30/09/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/09/2021 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/09/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/09/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 30/09/2021 | 500.00 | 00004288899486 | LUZINETE AVELINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/09/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 30/09/2021 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 30/09/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 30/09/2021 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 30/09/2021 | 2000.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS COM VALOR UNITARIO DE R$40,00 COM O SIMBOLO DAS PEDRAS ITACOATIARAS PARA DISTRIBUIR AS AUTORIDADES PRESENTES NA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR REALIZADO NO DIA 01/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 01/10/2021 | 145.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, QUE LIGA O POÇO ARTESIANO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MORADORES NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4763-5 (DIVERSOS),CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/10/2021 | 0.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 01/10/2021 | 131.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007138 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00080638910404 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | REFERENTE A REAZALIÇÃO DE 06 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA PED-7823, SENDO DUAS VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E DUAS PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTOS MEDICOS, ENTRE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA EXTRATO MEIO MAGNETICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/10/2021 | 124.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 15, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007148 | 04/10/2021 | 326.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 und DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007145 | 04/10/2021 | 761.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112und DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 04/10/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 04/10/2021 | 300.00 | 00011652169490 | EDUARDO DA SILVA FELINTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001611620457 | HOZANA BEZERRA DAS NEVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 04/10/2021 | 300.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E POMADAS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007150 | 04/10/2021 | 244.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36und DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 04/10/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4261-7 (FPM), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 04/10/2021 | 18.69 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 04/10/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 13/10/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 04/10/2021 | 8.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 5.985-4 FEP, EFETUADO NO DIA 04/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 04/10/2021 | 125.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 5.985-4 FEP, EFETUADO NO DIA 04/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007149 | 04/10/2021 | 489.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETROLEO), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 04/10/2021 | 1440.00 | 00001310803420 | AUREA CRISTINA DOS S LUNA | IMPORTE REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DA MISSAO TECNICA COOPERATIVA DE RECICLAGEM, VISANDO CONHECER ATRAVES DE VISITA TECNICA AS EXPERIENCIAS DAS CENTRAIS DE COOPERATIVAS CANTCOOP E REDE ALTERNATIVA, ALEM DE COOPERATIVAS SINGULARES RECICLE AVIDA E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. NA CIDADE DE BRASILIA-DF DURANTE 5 DIAS COM PERNOITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 04/10/2021 | 881.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIADOS NAS COMUNIDADES PEDRA D'ÁGUA E PINGA, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 04/10/2021 | 1632.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 05/10/2021 | 568.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007162 | 05/10/2021 | 950.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADAS AO EVENTO DA COLHEITA DO ALGODÃO ORGÂNICO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, TENDO COMO OBJETIVO A FOMENTAÇÃO DO PLANTIO EM NOSSA ZONA RURAL COM DIVEERSAS AUTORIDADES PRESENTE, REALIZADA NO DIA 13/09/2021, NA LOCALIDADE RURAL SÍTIO MATA NEGRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007159 | 05/10/2021 | 10034.55 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007165 | 05/10/2021 | 258.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 38 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNIT.: R$6,80), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 05/10/2021 | 600.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 ATA PROFESSORA CANDIDA A. FARIAS, 1 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (LUISETE), 1 ATA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, 1 NOTIFICAÇÃO (MANOEL HONORIO), 130,00; 1 ATA DO SITIO QUIXELÔ, 2 CERTIDÕES (1 DE PROPRIEDADE - 1 NEGATIVA DE ONUS) JOSÉ BORGES FILHO, 1 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR (JOSÉ ALBERTO), 1 CERTIDÃO DE PROPRIEDADE (MANOEL FELINTRO), 3 CERTIDÕES DE PROPRIEDADE (DESAPROPRIAÇÃO MATADOURO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007172 | 05/10/2021 | 1552.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 135 MARMITEX (ALMOÇO)PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM HORARIOS FORA DE EXPEDIENTE NO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. 135 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$11,50, TOTALIZANDOR$1552,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 05/10/2021 | 11652.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 05/10/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 05/10/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007169 | 05/10/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DAS RODAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6668, EMITIDO NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007170 | 05/10/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DAS RODAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6667 EMITIDO NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007171 | 05/10/2021 | 1320.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6665 EMITIDO NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007174 | 05/10/2021 | 9530.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO 19.000 UNIDADE FICHA FRENTE E VERSO, 3.000 UNIDADE FICHA E 300 BLOCO RECEITUARIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0007175 | 05/10/2021 | 10051.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS GRAFICO PRESTADOS NA CONFECÇÃO 28.500 UNIDADES DE FICHA PAPEL OFF SET, 200 RECEITUARIO CONTROLADO E 8m² DE LONA 440 IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007164 | 05/10/2021 | 1600.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 10/09/2021 A 06/10/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB 5945, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE SENDO 16 VIAGENS COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM A R$100,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 05/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210402531,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO PROJETO DE PLANIMETRICO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE UMA AREA ONDE ESTA LOCALIZADO A EMEIEF ANASTACIA BACALHAU DE MELO, TOTALIZANDO 1.175,55M³, COORDENADO JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007176 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 06/10/2021 | 110000.00 | 00023685166468 | JOSE BORGES FILHO | IMPORTE REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVÉL POR INTERESSE PÚBLICO, IMÓVEL DENOMINADO GRANJA MONTE ALEGRE, COM UMA ÁREA TOTAL 10,08 (DEZ HECTÁRES E OITO CENTÉSIMO), PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM MIRANTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 06/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 06/10/2021 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 06/10/2021 | 100.00 | 00008773313408 | ALBA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: EVELLYN DA SILVA FRANÇA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 06/10/2021 | 210.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E FRALDA, DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 06/10/2021 | 295.00 | 00076772462734 | ANTONIO AMARO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A Sra.: LUCILENE SANTOS SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 06/10/2021 | 240.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 06/10/2021 | 230.00 | 00007362655460 | JOELMA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A Sra.: RAFAEL HERCULANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 06/10/2021 | 240.00 | 00006808633460 | RIZONEIDE CANDIDO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 06/10/2021 | 136.00 | 00001267703440 | LUCIANA CRISTINA FELIX DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 06/10/2021 | 150.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 06/10/2021 | 112.00 | 00001219767425 | MARIA SANDRA DA SILVA FELIPE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 06/10/2021 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 06/10/2021 | 150.00 | 00010973833424 | HELLAYENNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 06/10/2021 | 340.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 06/10/2021 | 370.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 06/10/2021 | 220.00 | 00007986914416 | EDIVANIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: REBECA DA SILVA PEREIRA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 06/10/2021 | 50.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 06/10/2021 | 89.00 | 00007491447422 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 06/10/2021 | 28.00 | 00008324226494 | VERA LUCIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 06/10/2021 | 90.00 | 00001280566493 | ELIANE ANACLETO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 06/10/2021 | 20.00 | 00053091108449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 06/10/2021 | 70.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SRa: LUCINETE DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 06/10/2021 | 42.00 | 00002339575451 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 06/10/2021 | 98.00 | 00009503088461 | VERONICA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 06/10/2021 | 94.00 | 00003731762447 | GENESIANO JOAQUIM DANTAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 06/10/2021 | 42.00 | 00009048295459 | MAURICIO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 06/10/2021 | 77.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 06/10/2021 | 75.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 06/10/2021 | 57.00 | 00000768136490 | DJANETE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 06/10/2021 | 33.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 06/10/2021 | 85.00 | 00011049858450 | JECIENE DA LUZ MOTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007218 | 06/10/2021 | 1380.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6664 EMITIDO NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 06/10/2021 | 1064.58 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANÃS NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007209 | 06/10/2021 | 6910.00 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 06/10/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 06/10/2021 | 114.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETROLEO), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 06/10/2021 | 288.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, QUE LIGA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VER CRUZ LOCALIZADO NA RUA ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 06/10/2021 | 1800.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 24 SACOS DE FARELOS DE MILHO 40KG, PARA ABASTECIMENTO DO ANEXO 01 (DEPOSITO DE ANIMAIS), ONDE SE ENCONTRA ANIMAIS APREENDIDOS PELO FUNCIONÁRIOS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, POR FORÇA DE LEI, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 06/10/2021 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 06/10/2021 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 07/10/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 07/10/2021 | 328.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, UC: 5/627931-9, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 07/10/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5(ANP ROYALTIES), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETROLEO), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 07/10/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 07/10/2021 | 13.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA,Nº153-CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 07/10/2021 | 6516.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6(QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 07/10/2021 | 212.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO GINASIO ESPORTIVO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, UC: 5/1704584-0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 07/10/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE: PETRONIA RODRIGUES, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 07/10/2021 | 12297.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 07/10/2021 | 84.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, N° 67, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 08/10/2021 | 72.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, 96, CENTRO, UC: 5/2000306-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 08/10/2021 | 361.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEINFRA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 15, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 08/10/2021 | 575.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEINFRA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 15, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007334 | 08/10/2021 | 1650.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000001202 | 0007335 | 08/10/2021 | 2200.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (ORTOPEDIA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 08/10/2021 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071928517447 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 08/10/2021 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007241 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071359067485 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007245 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007247 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007249 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR/2021, REPRESENTADA PELA Sra.: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 08/10/2021 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBR/2021, REPRESENTADA PELA Sra.: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007253 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015270162423 | ISADORA DE BRITO BIZERRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007254 | 08/10/2021 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007256 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007259 | 08/10/2021 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 08/10/2021 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 08/10/2021 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 08/10/2021 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 08/10/2021 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 08/10/2021 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 08/10/2021 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 08/10/2021 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 08/10/2021 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 08/10/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 08/10/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007275 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/10/2021 | 19628.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 08/10/2021 | 600.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM BARRAS DE FERRO PARA VENTILADORES, MANUTENÇÃO, SODA E PINTURA EM MACAS E CAMAS HOSPITALARES NA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 08/10/2021 | 800.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007301 | 08/10/2021 | 291.57 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REEPENHO DO EMPENHO Nº? 7005, EMITIDO NO DIA 30/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007302 | 08/10/2021 | 26.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6543, EMITIDIO NO DIA 20/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007303 | 08/10/2021 | 424.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6542, EMITIDIO NO DIA 20/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007304 | 08/10/2021 | 2264.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 333 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007305 | 08/10/2021 | 2808.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 413 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007306 | 08/10/2021 | 579.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007307 | 08/10/2021 | 1235.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007308 | 08/10/2021 | 563.70 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007309 | 08/10/2021 | 498.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007310 | 08/10/2021 | 39.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007311 | 08/10/2021 | 83.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007312 | 08/10/2021 | 7.90 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 08/10/2021 | 600.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10, 13, 19, 20, 23,28, 29 e 30 DE SETEMBRO, 05 e 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 08/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA O PSF IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007320 | 08/10/2021 | 240.30 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6706, EMITIDO NO DIA 22/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007321 | 08/10/2021 | 75.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6707, EMITIDO NO DIA 22/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 08/10/2021 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 08/10/2021 | 10279.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4261-7 (FPM), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 08/10/2021 | 9534.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4262-5 FPM, EFETUADO NO DIA 08/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 08/10/2021 | 21528.03 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 08/10/2021 | 417.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, 826, CENTRO. ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 08/10/2021 | 59677.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 08/10/2021 | 29.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 4349-4 ITR, EFETUADO NO DIA 08/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/10/2021 | 41.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP NA CONTA C/C: 11305-0 CIDE, EFETUADO NO DIA 08/10/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 08/10/2021 | 95.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, UC: 5/233038-9, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 08/10/2021 | 7297.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 08/10/2021 | 132.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, UC: 5/1818890-4, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 08/10/2021 | 95.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, UC: 5/1818890-4, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 08/10/2021 | 87.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, UC: 5/1818890-4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 08/10/2021 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, UC: 5/1818890-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 08/10/2021 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, UC: 5/1818890-4, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 08/10/2021 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO, UC: 5/1818890-4, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 08/10/2021 | 794.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE REFERENTE O LICENCIAMENTO REFERENTE AO ANO DE 2021, DO VEICULO DE PLACA: NQG 9895 PERTENCENTE EMPAER, TENDO UM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS EMPAER E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 08/10/2021 | 576.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 08/10/2021 | 224.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 08/10/2021 | 120.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ANIMAIS(LOCAL ONDE FICA APREENDIDO OS ANIMAIS SOLTOS NA CIDADE) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 11/10/2021 | 5200.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO VEREADOR, REALIZADO NA POUSADA SERRA VERDE, INCLUINDO REFEIÇOES E LOCAÇÃO DO ESPAÇO DURANTE O PERIODO DE 11:00HRS AS 17:00 DO DIA 01/10/2021, TENDO COMO CONVIDADOS OS VEREADORES, PREFEITO, VICE PREFEITO, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS E O VICE GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, ENTRE OUTRAS AUTORIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007345 | 11/10/2021 | 2737.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSD-2198, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 30/09/2021 A 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/10/2021 | 0.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007346 | 11/10/2021 | 2766.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/09/2021 A 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 11/10/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4262-5 (FPM), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007322 | 11/10/2021 | 1687.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007323 | 11/10/2021 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007326 | 11/10/2021 | 1602.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECILDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007327 | 11/10/2021 | 2915.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007328 | 11/10/2021 | 998.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007329 | 11/10/2021 | 1276.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007333 | 11/10/2021 | 717.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 11/10/2021 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 11/10/2021 | 0.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007344 | 11/10/2021 | 1398.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/09/2021 A 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007356 | 11/10/2021 | 404.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS ASOS ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007358 | 11/10/2021 | 129.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO A UIDADDE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007359 | 11/10/2021 | 1503.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007360 | 11/10/2021 | 241.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007361 | 11/10/2021 | 85.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007336 | 11/10/2021 | 72.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007337 | 11/10/2021 | 180.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007338 | 11/10/2021 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMARCIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007339 | 11/10/2021 | 108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007340 | 11/10/2021 | 1870.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 34 CONSUTA, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 11/10/2021 | 480.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF IX, UC: 5/1960181-7, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 11/10/2021 | 430.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ALICIA VITORIA LOURENÇO FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 11/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210402337, (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 0153/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0007342 | 11/10/2021 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007343 | 11/10/2021 | 958.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, ROC-0001, QFC-5953, QSD-2328, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30/09/2021 A 18/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 11/10/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 11/10/2021 | 150.00 | 00009290380454 | LEONIDES VITOR DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 11/10/2021 | 150.00 | 00010994940440 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 11/10/2021 | 150.00 | 00011889167428 | ARTHUR ALVES RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 11/10/2021 | 150.00 | 00013590935405 | JOSE FABIO BARBOSA AMARAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 11/10/2021 | 7181.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), A Srª: LUCIA MARIA RODRIGUES DE SOUZA (CPF: 645.943.194-91) E AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO Sr.: NILTON PEREIRA DE OLVEIRA (OAB: RN4719-B) E DO Sr.: ANTONIO PEDRO DE MELO NETTO (OAB: PB18544), CONFORME PROCESSO N° 0000846-26.2019.5.13.0014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007374 | 13/10/2021 | 4330.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS VR DESTINADO AS MÁQUINAS E TRATORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 13/10/2021 | 2800.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DENTES DIANTEIRA E TRASEIRA, RECONSTRUÇÃO DA CONCHA TRASEIRA COM CHAPAS DE FERRO E SOLDA DE OXIGENIO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB333, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00003979850455 | ADRIANO ROGERIO LIMA FELIX | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERCA NA DIVISÓRIA DE TERRENOS DESAPROPRIADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, TOTALIZANDO 500 METROS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$4,00, NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO TIJOLO CRU, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210404487,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A PROJOTO DE DESMEBRAMENTO DE UMA AREA COM 18,57 HECTARES, PROXIMO AO LIXAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007386 | 13/10/2021 | 11563.56 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: PATROL MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007387 | 13/10/2021 | 4274.50 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LAMINAS DE 13 FUROS NO VEICULO TIPO:PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007362 | 13/10/2021 | 214.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007363 | 13/10/2021 | 42.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007364 | 13/10/2021 | 1302.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007365 | 13/10/2021 | 14911.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007366 | 13/10/2021 | 7194.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007367 | 13/10/2021 | 3094.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 13/10/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 13/10/2021 | 29315.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 13/10/2021 | 2800.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: NPV-3102 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 OUTUBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS, ESCALADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007371 | 13/10/2021 | 8000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE SETEMBRO, 01, 02, 04, 05, 07, 08 e 13 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 13/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MID DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE ANDRADE SILVA, USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 13/10/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 13/10/2021 | 830.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 13/10/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007395 | 13/10/2021 | 722.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS, COORDEANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007396 | 13/10/2021 | 730.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CAPS, COORDEANDO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007397 | 13/10/2021 | 508.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007398 | 13/10/2021 | 292.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007399 | 13/10/2021 | 50.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007400 | 13/10/2021 | 561.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007401 | 13/10/2021 | 1027.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007402 | 13/10/2021 | 303.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 13/10/2021 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE: JOSINALDO DIAS DE ARAUJO, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/10/2021 | 617.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007405 | 13/10/2021 | 25460.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007406 | 13/10/2021 | 21521.15 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO a 18 de OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007382 | 13/10/2021 | 129.40 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007390 | 13/10/2021 | 847.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 13/10/2021 | 193.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA QUADRA LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007377 | 13/10/2021 | 635.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 13/10/2021 | 169.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA E EMEIEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007384 | 13/10/2021 | 17341.41 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VW MINIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF-9273, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007385 | 13/10/2021 | 6411.75 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO(SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO, RESERVATORIO DE AGUA, PALETAS,PIVO DO MOTOR,REGULAGEM DE FREIOS,ESTACIONAMENTO ENTRE OUTROS) DO VEICULO DE PLACA: QFF-9273 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007391 | 13/10/2021 | 1808.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 13/10/2021 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021 TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 13/10/2021 | 526.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES, UC: 5/493209-1, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 13/10/2021 | 1450.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS REMOIDOS DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-8629 VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 13/10/2021 | 660.00 | 00008368019460 | ORLANDO DE OLIVEIRA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO, REMOÇÃO DE FERRUGEM E SOLDA NAS RODAS DO TRATOR FORD 416 E RODAS DA GRADE ARADOURA, VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007388 | 13/10/2021 | 1816.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE EIXO COMANDO, CORREIA DE SERVIÇO, JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, OLEO E FILTRO, COLETOR DE ESCAPE, REMAPEAMENTO DA CENTRAL, NO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007389 | 13/10/2021 | 5922.56 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 14/10/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 14/10/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 14/10/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 14/10/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007415 | 14/10/2021 | 935.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-8629 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 14/10/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007420 | 14/10/2021 | 32541.72 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2021 A 18/10/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 14/10/2021 | 2900.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO DOS BICOS DA ENCHEDEIRA HYUNDAY, VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4262-5 (FPM), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/10/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 14/10/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 10ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007419 | 14/10/2021 | 2355.14 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/09/2021 A 18/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007422 | 14/10/2021 | 29819.73 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 18/10DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007413 | 14/10/2021 | 1095.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS VR DESTINADO A PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007414 | 14/10/2021 | 525.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS VR DESTINADO A ENCHEDEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007418 | 14/10/2021 | 66771.11 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2021 A 18/10/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 15/10/2021 | 200.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 15/10/2021 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 15/10/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 15/10/2021 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 15/10/2021 | 200.00 | 00070132575400 | CARLOS ANDRE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 15/10/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 15/10/2021 | 270.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 15/10/2021 | 270.00 | 00082473021449 | JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007433 | 15/10/2021 | 3600.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0007434 | 15/10/2021 | 10150.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COMPOSTO LÁCTEO), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0007436 | 15/10/2021 | 7238.80 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007437 | 15/10/2021 | 5400.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/10/2021 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDOAS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007439 | 15/10/2021 | 2992.16 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007440 | 15/10/2021 | 10547.62 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007441 | 15/10/2021 | 377.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007442 | 15/10/2021 | 706.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259 - SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 15/10/2021 | 193.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, UC: 5/1704584-0, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4261-7 (FPM), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/10/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-x (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007464 | 18/10/2021 | 7775.24 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007453 | 18/10/2021 | 1250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAY, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629-PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II, MMO 7840, CAMINHAO PIPA III MNK4290, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007454 | 18/10/2021 | 900.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290,VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007458 | 18/10/2021 | 11002.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 18/10/2021 | 7000.00 | 42458623000152 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO LTDA | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM E CILINDRO DE SUCÇÃO DE DOIS CATA-VENTOS, UM NA COMUNIDADE SURRAO E OUTRO NA COMUNIDADE TORRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007459 | 18/10/2021 | 8501.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007461 | 18/10/2021 | 1533.45 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 18 DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007456 | 18/10/2021 | 320.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007460 | 18/10/2021 | 12506.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A CONCLUSÃO DA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0007462 | 18/10/2021 | 8748.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO 500g), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007465 | 18/10/2021 | 19300.57 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DIVERSOS PROGRAMAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007455 | 18/10/2021 | 1400.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007457 | 18/10/2021 | 920.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007463 | 18/10/2021 | 33995.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA E DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/10/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 05/10, 12/10, 18/10 E 21/10 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 18/10/2021 | 508.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/10/2021 | 113.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF SIMPLES) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/10/2021 | 863.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/10/2021 | 259.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/10/2021 | 622.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/10/2021 | 707.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 18/10/2021 | 158.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 18/10/2021 | 42.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/10/2021 | 271.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/10/2021 | 86.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/10/2021 | 884.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO Sr.: NILTON PEREIRA DE OLVEIRA (OAB: RN4719-B) E DO Sr.: ANTONIO PEDRO DE MELO NETTO (OAB: PB18544), CONFORME PROCESSO N° 0000887-08.2019.5.13.0009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 19/10/2021 | 15832.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 19/10/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A ITATUBA, PROXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME OS TERMOS DOS DECRETOS 304/2021 E 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 19/10/2021 | 277.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A ITATUBA, PROXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME OS TERMOS DOS DECRETOS 304/2021 E 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 19/10/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A ITATUBA, PROXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME OS TERMOS DOS DECRETOS 304/2021 E 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 19/10/2021 | 850.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A ITATUBA, PROXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME OS TERMOS DOS DECRETOS 304/2021 E 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 19/10/2021 | 19.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A ITATUBA, PROXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME OS TERMOS DOS DECRETOS 304/2021 E 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 19/10/2021 | 112.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA REFERENTE A AVERBAÇÕES DIVERSAS (SEM VALOR DECLARADO) DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, LOCALIZADO AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA INGÁ A ITATUBA, PROXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME OS TERMOS DOS DECRETOS 304/2021 E 306/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007535 | 19/10/2021 | 8613.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 19/10/2021 | 150.00 | 00010419965432 | CARLOS SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 19/10/2021 | 150.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 19/10/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 19/10/2021 | 150.00 | 00071345188412 | MACIEL REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007549 | 19/10/2021 | 121035.07 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ARTÉRIAS, PRAÇAS, PARQUES, C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072020 | 0007551 | 19/10/2021 | 72941.90 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO BAIRRO DA SENZALA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TP Nº 007/2020 E CONTRATO 106/2020. (CUMPRINDO MANDOTO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 0800268-742020.815.0201. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 19/10/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 19/10/2021 | 1772.00 | 07038873000132 | ANDRÉA BRAGA RIBEIRO VASCONCELOS ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 FOGÃO HERA PLUS REALCE 6 BOCAS PRETO E 1 CELULAR MULTILASER E 3G 32GB DUAL PRETO QUADRIBAND, DESTINADO A CASA DE PASSAGEM, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 19/10/2021 | 1325.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 19/10/2021 | 19768.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 19/10/2021 | 410.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 19/10/2021 | 2123.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 19/10/2021 | 1410.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 19/10/2021 | 98.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AVENIDA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 19/10/2021 | 1098.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PADRE JOSE ALVES, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 19/10/2021 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIOA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 7, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 19/10/2021 | 296.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, 05, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 19/10/2021 | 602.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 19/10/2021 | 113.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 19/10/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, DO IMOVEL COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 19/10/2021 | 151.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 19/10/2021 | 42.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 19/10/2021 | 41.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CREAS COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 19/10/2021 | 298.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA VENANCIO NEIVA, 268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/10/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 19/10/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 19/10/2021 | 6000.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE TABLADO, SOM, ILUMINAÇÃO E GRIDES DESTINADAS AOS EVENTOD: SETEMBRO AMARELO-PITSTOP, DIA D DA JUVENTUDE, ENCONTRO DO PREFEITO COM AS CRIANÇAS E LANÇAMENTO DA FAMILIAS FORTES COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/10/2021 | 211.00 | 00004943148425 | AURELIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 19/10/2021 | 500.00 | 32489910000176 | INSTITUTO DE ENSINO EAD MICHELLE SALES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ONLINE DE EMPREENDEDORISMO, DETINADO AOS PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 19/10/2021 | 1453.20 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 21 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 19/10/2021 | 1591.60 | 14230621000176 | 3A ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO DE 23 BOMBONAS DE 200 LITROS DOS RESIDUOS DA SAUDE, AO VALOR UNITARIO DE R$ 69,20, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28 DE SETEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007471 | 19/10/2021 | 32925.19 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007472 | 19/10/2021 | 2080.79 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007473 | 19/10/2021 | 2940.70 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, PÃES E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007474 | 19/10/2021 | 92.82 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, PÃES E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NAS UNDIADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007475 | 19/10/2021 | 5664.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007476 | 19/10/2021 | 440.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007477 | 19/10/2021 | 220.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007478 | 19/10/2021 | 154.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007479 | 19/10/2021 | 18504.45 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007480 | 19/10/2021 | 1250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007481 | 19/10/2021 | 580.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DAS RODAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 19/10/2021 | 5751.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 19/10/2021 | 33471.29 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 19/10/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 19/10/2021 | 2839.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 19/10/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 19/10/2021 | 4031.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 19/10/2021 | 4330.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 19/10/2021 | 4549.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 19/10/2021 | 6850.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 19/10/2021 | 21381.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 19/10/2021 | 15324.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 19/10/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/10/2021 | 33140.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007523 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E 02 PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO ENTRE 03DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007524 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E 02 PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO ENTRE 06SE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007525 | 19/10/2021 | 1258.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 19/10/2021 | 1809.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/10/2021 | 1300.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES, NA PACIENTE BERNADETE DE LOURDES TRAVASSOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432021 | 0007550 | 19/10/2021 | 1760.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007552 | 19/10/2021 | 12463.12 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007553 | 19/10/2021 | 2286.87 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007554 | 19/10/2021 | 1662.79 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007555 | 19/10/2021 | 4475.48 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007556 | 19/10/2021 | 12161.50 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 26 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, PARA INSTALAÇÕES NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA E POLICLINICA, FEIRA DO AGRICULTORA, FEIRA MUNICIPAL, VISANDO O ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 19/10/2021 | 4800.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DURANTE 120 DIAS, DE GRIDES DO BANER DA VACINAÇÃO E ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS SETEMBRO AMARELO E VACINAÇÃO INFANTIL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 19/10/2021 | 97239.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 19/10/2021 | 587.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 19/10/2021 | 36152.41 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 19/10/2021 | 190.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E ENSINO INFANTIL 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 19/10/2021 | 15174.43 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007538 | 19/10/2021 | 8613.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (FITA ISOLANTE, LAMP. LED, CANALETA, ETC.), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 19/10/2021 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA E EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D'AGUA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007527 | 19/10/2021 | 24800.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 00009/2021, NO PERIODO DE 23/09/2021 A25/10/2021. TOTAL DE HORAS 155HS, VALOR TOTAL DA HORA R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 19/10/2021 | 4080.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MÁQUINAS PRESTADOS NO TRATOR ACOPLADO COM DEBULHADEIRA DE MILHO, PARA ATENDER OS AGRICULTORES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PONTINA, SITIO PINGA, SITIO VARZEA DE CANA E SITIO LAGOA DOS CORDEIROS, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR, TOTALIZANDO 34 HORAS (VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00), NOS DIAS 4 A 8 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 19/10/2021 | 2200.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRIDES, DESTINADOS AO EVENTO DA COLHEITA DO ALGODÃO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 19/10/2021 | 3.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0007537 | 19/10/2021 | 163282.52 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007559 | 19/10/2021 | 72000.00 | 21010850000140 | INSTITUTO ACUNA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MUNICIPAL, COM ENFASE NOS DADOS TRIBUTARIOS APLICADOS NO CALCULO DO IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 19/10/2021 | 688.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/10/2021 | 76340.04 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/10/2021 | 1840.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/10/2021 | 0.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.349-4 (ITR), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 20/10/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA GUIA C/ BARRA GEFIN, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 20/10/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5(ANP ROYALTIES), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/10/2021 | 350.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (ACORDEON), REALIZADO NO EVENTO DIA D DE INTENSIFICAÇÃO DE VACINA CONTRA A COVID-19, PARA PESSOAS MAIORES DE 18 ANOS, NO DIA 25/09/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/10/2021 | 350.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (ACORDEON), REALIZADO NO EVENTO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DAS CARDENETAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO DIA 16/10/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/10/2021 | 350.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (ACORDEON), REALIZADO NAS ABERTURAS DOS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA, NO DIA 05/10/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/10/2021 | 350.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL (ACORDEON), REALIZADO NO ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PREENÇÃO AO SUICÍDIO, SETEMBRO AMARELO, NO DIA 30/09/2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/10/2021 | 144.00 | 00067611303449 | JOSÉ MARCOS FELIX ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/10/2021 | 124.00 | 00001310805474 | PATRÍCIA ALEXANDRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/10/2021 | 263.00 | 00007943110404 | EDIJANEIDY DE FREITAS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/10/2021 | 159.00 | 00010302081402 | TAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/10/2021 | 173.00 | 00039620247434 | MARINEUZA BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/10/2021 | 110.00 | 00058729240468 | EDSON NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/10/2021 | 137.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/10/2021 | 210.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/10/2021 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/10/2021 | 270.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/10/2021 | 191.00 | 00008941635403 | LAYANY BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/10/2021 | 245.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/10/2021 | 123.00 | 00071736932411 | PALOMA NASCIMENTO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/10/2021 | 145.00 | 00004204790402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/10/2021 | 170.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/10/2021 | 320.00 | 00002073855482 | MARIA GELZA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/10/2021 | 178.00 | 00003490372484 | BENEDITA ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/10/2021 | 254.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/10/2021 | 180.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/10/2021 | 134.00 | 00008463264425 | CARLA VANESSA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/10/2021 | 117.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: MATEUS ROCHA COSTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/10/2021 | 190.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: RYANDERSON PEREIRA DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/10/2021 | 180.00 | 00096434252404 | INACIA MARIA DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/10/2021 | 460.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/10/2021 | 161.00 | 00009201961448 | ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/10/2021 | 120.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/10/2021 | 310.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/10/2021 | 190.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/10/2021 | 292.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/10/2021 | 6526.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DAS SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/10/2021 | 10963.50 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADE DE PRONTO ATENDI,MENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DAS SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/10/2021 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NOs DIAS 09 e 22 DE SETEMBRO DE 2021, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 20/10/2021 | 10963.50 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, SAMU E AMBULANCIAS, COORDENADOS POR MEIO DAS SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/10/2021 | 5110.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 73 (SETENTA E TRES) ULTRASSONOGRAFIA, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0007587 | 20/10/2021 | 5664.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7000 BTUS A 18.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007593 | 20/10/2021 | 10144.62 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/10/2021 | 300.00 | 00080639038468 | MANOEL PAULO BENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/10/2021 | 300.00 | 00013754127446 | MARIA JOSE SANTOS DE LEMOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001769293477 | ADJAILSON DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/10/2021 | 300.00 | 00002411931417 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/10/2021 | 300.00 | 00008387933473 | MANOEL MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/10/2021 | 300.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/10/2021 | 300.00 | 00079904998434 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/10/2021 | 300.00 | 00072017083410 | ALEXANDRE DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/10/2021 | 300.00 | 00001267677422 | MARILEIDE DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA - EXTRATO MEIO MAGNETICO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/10/2021 | 410.00 | 00089366913415 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/10/2021 | 110.00 | 00003778012401 | EDIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/10/2021 | 66.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/10/2021 | 54.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSEÇÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/10/2021 | 68.00 | 00005682844459 | GILVANETE DE SOUZA BARROS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO , OBS: AS DESPESAS ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 21/10/2021 | 99.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: DAVI MACHADO DA SILVA CANDIDO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/10/2021 | 38.00 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SRª MARIA JOSÉ DE LIMA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO , OBS: AS DESPESAS ESTÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/10/2021 | 62.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007688 | 21/10/2021 | 2265.00 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A CONFERENCIA DA APNEI NO DIA 24/09 E A CONFERENCIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 27/09, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO AUTOR: CLAUDIA VENESSA BACALHAU DE OLIVEIRA (CPF: 039.466.804-96), N° PROCESSO: 0000881.-11.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/10/2021 | 2370.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO AUTOR: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 980.081.964-91), N° PROCESSO: 0000885.-48.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/10/2021 | 805.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO AUTOR: SEVERINO DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 980.081.964-91), N° PROCESSO: 0000885.-48.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/10/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO AUTOR(A): MARIA JOSÉ DE LIMA PEREIRA IRMA (CPF: 045.138.314-13), N° PROCESSO: 0000387.-15.2014.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/10/2021 | 667.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO CREDOR(A): ANTONIO PEDRO DE MELO NETTO (CPF: 059.057.384-59), N° PROCESSO: 0000387.-15.2014.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/10/2021 | 1557.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO CREDOR(A): GUSTAVO GONÇALVES GARCIA DE ARAUJO (CPF: 061.324.094-40), N° PROCESSO: 0800282-97.2017.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/10/2021 | 391.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.985-4 (FEP), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/10/2021 | 8120.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.985-4 (ANP ROYALTIES), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 21/10/2021 | 65.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), ORTOGANTE JOSÉ BORGES FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 21/10/2021 | 1149.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), ORTOGANTE JOSÉ BORGES FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007694 | 21/10/2021 | 1312.65 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO DA COLHEITA DE ALGODÃO, REALIZADO DURANTE O DIA DE 14/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007695 | 21/10/2021 | 251.10 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/09 E 21/10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 21/10/2021 | 146.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007685 | 21/10/2021 | 4547.73 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 22/10/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA GUIA C/ BAR INTERNET, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 22/10/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETROLEO), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007654 | 22/10/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007641 | 22/10/2021 | 460.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 22/10/2021 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007647 | 22/10/2021 | 1490.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NO PSF IX E CENTRO DE VACINAÇÃO DOS ANTIRRABICA, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 22/10/2021 | 380.00 | 00007491447422 | COSMA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 22/10/2021 | 300.00 | 00013647182435 | JOSE BRUNO MENDES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 22/10/2021 | 300.00 | 00002038966451 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 22/10/2021 | 300.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 22/10/2021 | 250.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 22/10/2021 | 300.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 22/10/2021 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003246081441 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009610242405 | JOSE IVANILDO MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 22/10/2021 | 300.00 | 00070456177477 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003220533400 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 22/10/2021 | 300.00 | 00003253760421 | SEVERINO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0007657 | 25/10/2021 | 3278.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 11 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007665 | 25/10/2021 | 2500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007666 | 25/10/2021 | 2450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 25/10/2021 | 639.95 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0007659 | 25/10/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 25/10/2021 | 5014.48 | 42723903000140 | COOPCONSTRUÇÕES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS DE 262,5m² DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 21m² EM PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO E 12,50m² NA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE EMBASSAMENTO, LOCALIZADA NA RUA MANOEL N MENEZES, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 25/10/2021 | 347.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), ORTOGANTE: JOAO RODRIGUES DE ARAUJO NETO (DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL), PARA AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007662 | 25/10/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 25/10/2021 | 2577.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 HD SSD 960GB 2.5 SATA III KINGSTON 7MM A400 SA400S37/960GB E 1 HD EXTERNO 2TB 2.5 ADATA HC660 SLIM USB 3.2 CINZA AHC660-2TU31-CGY, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0007660 | 25/10/2021 | 21780.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TRATORES 4X2 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS QUATRO TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS. 198 HORAS DE R$ 110,00, TOTALIZANDO R$ 21.780,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 25/10/2021 | 1399.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTOCICLETA BROS 150CC DE PLACA: NQG-9895, A SERVIÇO DA EMPAER, CONFORME TERMO DE PARCERIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 26/10/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/10/2021 | 261.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETROLEO), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 26/10/2021 | 391.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX ALMOÇO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. 34 MARMITEX X R$11,50=391,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 26/10/2021 | 1345.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 117 MARMITEX (ALMOÇO)PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE EMPENHO, LICITAÇÃO E TESOURARIA QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM HORARIOS FORA DE EXPEDIENTE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. 117 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$11,50, TOTALIZANDO R$1345,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 26/10/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/10/2021 | 1070.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 26/10/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 26/10/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/10/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 26/10/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 26/10/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 26/10/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 26/10/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/10/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 26/10/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 26/10/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 26/10/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 26/10/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 26/10/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/10/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 26/10/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/10/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 26/10/2021 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 26/10/2021 | 4600.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO AV TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070748084401 | NICOLAS RIKELMYS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE PINTOR, NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE PINTOR, NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 26/10/2021 | 150.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NA FUNÇÃO DE PINTOR, NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 26/10/2021 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIO FIOS DO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009634066470 | PEDRO SEGUNDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIO FIOS DO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 26/10/2021 | 1230.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 107 MARMITEX ALMOÇO, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO SERRA VELHA, SURRAO, CORREDOR, QUIXELO E QUIXABA, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. 107 ALMOÇOS X R$11,50=1230,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 26/10/2021 | 34.00 | 00000566953145 | MARIA APARECIDA GOMES PEREIRA ATAÍDE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 26/10/2021 | 30.00 | 00037381989468 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 26/10/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 26/10/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO, 07, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 26/10/2021 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER E ESPORTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00003730664492 | DANIELLE DE MELLO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO NEIVA, N° 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/10/2021 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NOs DIAS 14 e 20 DE OUTUBRO DE 2021, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 27/10/2021 | 180.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL PARA A Srª MARIA LIS RAMOS PEREIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0007744 | 27/10/2021 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0007745 | 27/10/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007746 | 27/10/2021 | 1104.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 96 ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 27/10/2021 | 6370.36 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE FIM DE ANO DE TODAS AS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 27/10/2021 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO DE Nº08015331420218150201 DA 2ªVARA MISTA, TENDO COMO OBJETIVO A DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL RURAL POR INTERESSE SOCIAL, TENDO COMO REU O Sr: MANOEL HONORIO DA SILVA (027.155.114-34) E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0007738 | 27/10/2021 | 1851.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 161 MARMITEX ALMOÇO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. 161 ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 1.851,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/10/2021 | 342.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), PROMOVIDO: ODISA FELIX DA SILVA E OUTROS (DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/10/2021 | 1139.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), PROMOVIDO: MANOEL HONORIO DA SILVA, ODISA FELIX DA SILVA (DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 27/10/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (FEP), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 27/10/2021 | 167.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4261-7 (FPM), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 27/10/2021 | 53.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA C/C 5985-4 FEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0007747 | 27/10/2021 | 1350.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 4 X 4,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2021, SENDO 02 (LOCALIZADA NA PRAÇA RIO BRANCO), 01 (UMA) NO RESTAURANTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA TA NA MESA EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 27/10/2021 | 1679.93 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE MATA BURROS QUE LIGAM O MUNICIPIO AO SITIO SERRA VERDE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 28/10/2021 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO,S/N, SENZALA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 7124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/10/2021 | 128.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), OUTORGADOS: SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA NETO CPF: 046.698.014-06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/10/2021 | 33.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL (SERVIÇOS DE NOTA DE ESCRITURA), OUTORGADOS: SEVERINO TRANQUILINO DA SILVA NETO CPF: 046.698.014-06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000452019 | 0007751 | 28/10/2021 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/10/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 25/10/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0007754 | 28/10/2021 | 3498.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (FEP), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X (IPVA), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007752 | 28/10/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 19/11 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 28/10/2021 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007757 | 28/10/2021 | 2471.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 49,42 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 28/10/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BESERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS (DESPESAS COM ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/10/2021 | 5000.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO GASTRONOMIA LOCAL, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/10/2021 | 5000.00 | 00087265486404 | ANA CÉLIA FERREIRA DE FARIAS GOMES | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO ARTES NAS MAOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00001769815430 | DANIEL MARQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00036541133468 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00013293316484 | IZAAK EMANUEL NUNES COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00009702384443 | JOSE REGIS DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00010687306418 | DAVI ALVES TRANQUILINO | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/10/2021 | 2000.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/10/2021 | 5000.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR ACERVO CULTURAL DIGITAL CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 28/10/2021 | 15000.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR PRODUÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/10/2021 | 5000.00 | 00005070046470 | DENNIS MOTA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR ARTE MOSAICO CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | APOIAR E IMPLEMENTAR ATIVIDADES ARTISTICO - CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/10/2021 | 5000.00 | 00005126084402 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR COMPOSIÇÃO DE MUSICA REGIONALIZADA, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/10/2021 | 162.00 | 00003539089403 | LUCIANO VENÂNCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/10/2021 | 100.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/10/2021 | 138.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/10/2021 | 138.00 | 00049869477453 | FRANCISCO BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/10/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA DIGNOSTICA, REALIZADO NA PACIENTE: VANDA MENDES RODRIGUES, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/10/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/10/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/10/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/10/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007786 | 28/10/2021 | 1595.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 29 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007787 | 29/10/2021 | 1370.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 137 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/10/2021 | 95.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA - ZNA RURAL, UC: 5/1886243-3, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007789 | 29/10/2021 | 2200.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2021, COM O DOUTROR GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007790 | 29/10/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0007791 | 29/10/2021 | 3300.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007792 | 29/10/2021 | 1448.33 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007793 | 29/10/2021 | 827.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007794 | 29/10/2021 | 15393.32 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007795 | 29/10/2021 | 947.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007796 | 29/10/2021 | 1147.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007797 | 29/10/2021 | 9044.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007798 | 29/10/2021 | 907.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007799 | 29/10/2021 | 60.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0007800 | 29/10/2021 | 810.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007801 | 29/10/2021 | 1180.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 10 TONER HP85A NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, 01 TONER HP12A, NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00, 10 TONER HP83A, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00 E 01 CARTUCHO PRETO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00, PERTECENTESA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007802 | 29/10/2021 | 459.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/10/2021 | 260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARO DE DUAS IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007804 | 29/10/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007805 | 29/10/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007806 | 29/10/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007808 | 29/10/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007809 | 29/10/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PSF I, LOCALIZADO AO LADO DO CEMITERIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007810 | 29/10/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PSF LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007811 | 29/10/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PSF LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007812 | 29/10/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONTENDO 03 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007813 | 29/10/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CONTENDO 01 PONTO DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007814 | 29/10/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/10/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/10/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/10/2021 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/10/2021 | 23997.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/10/2021 | 81733.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/10/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/10/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/10/2021 | 15453.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007879 | 29/10/2021 | 249.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007881 | 29/10/2021 | 208.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/10/2021 | 86984.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/10/2021 | 20039.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007886 | 29/10/2021 | 1192.84 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007887 | 29/10/2021 | 216.88 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007889 | 29/10/2021 | 18729.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0007900 | 29/10/2021 | 3400.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 03 PARA CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04 DE OUTUBROA 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/10/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG TRANSVARGINAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA MENDES DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 29/10/2021 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ULTRASSON ABDÔMINAL, REALIZADO NA PACIENTE ROSINEIDE CAETANO PEREIRA, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 29/10/2021 | 47306.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 29/10/2021 | 11083.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 29/10/2021 | 2683.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 29/10/2021 | 70755.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 29/10/2021 | 103800.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 29/10/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 29/10/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 29/10/2021 | 28511.62 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 29/10/2021 | 15333.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 29/10/2021 | 145858.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 29/10/2021 | 14500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 29/10/2021 | 18760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 29/10/2021 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 29/10/2021 | 22143.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 29/10/2021 | 1470.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMÉLIA LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA E PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 29/10/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 29/10/2021 | 23750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 29/10/2021 | 2500.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 LIVES COORDENADAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/10/2021 | 19728.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/10/2021 | 5840.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/10/2021 | 508.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/10/2021 | 7360.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/10/2021 | 902.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/10/2021 | 21075.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/10/2021 | 902.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/10/2021 | 6149.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/10/2021 | 779.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/10/2021 | 876.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/10/2021 | 1364.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/10/2021 | 472.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/10/2021 | 51.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/10/2021 | 2625.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/10/2021 | 3422.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/10/2021 | 1553.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/10/2021 | 259.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/10/2021 | 113.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/10/2021 | 271.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/10/2021 | 158.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/10/2021 | 86.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/10/2021 | 42.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/10/2021 | 863.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/10/2021 | 707.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/10/2021 | 622.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/10/2021 | 508.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (DARF/RFB) JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 29/10/2021 | 1022.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO CREDOR(A): DIOGO DE AZEVEDO SANTOS, N° PROCESSO: 0000146-75.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 29/10/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/10/2021 | 5585.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/10/2021 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/10/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007871 | 29/10/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 6 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007873 | 29/10/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007875 | 29/10/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007893 | 29/10/2021 | 1739.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/10/2021 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010432784438 | ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/10/2021 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/10/2021 | 115.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(BENEFICIOS DIVERSOS) ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/10/2021 | 200.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/10/2021 | 97.19 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006963592438 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 29/10/2021 | 150.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/10/2021 | 250.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A BENEFICIOS DIVEROS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PORTANTO ENQUADRANDO-SE NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/10/2021 | 180.00 | 00015940698832 | ARNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 29/10/2021 | 200.00 | 00002277744425 | SONIA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007635453416 | JOSE MARCOS GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 29/10/2021 | 150.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 29/10/2021 | 270.00 | 00028169069491 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 29/10/2021 | 500.00 | 00073949949453 | ROSA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 29/10/2021 | 270.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007923 | 29/10/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 29/10/2021 | 51678.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 29/10/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 29/10/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 29/10/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 29/10/2021 | 28100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 29/10/2021 | 1136.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 29/10/2021 | 34773.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 29/10/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 29/10/2021 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 29/10/2021 | 6800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/10/2021 | 107324.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/10/2021 | 43104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4.261-7 FPM, CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007859 | 29/10/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007863 | 29/10/2021 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 12 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007888 | 29/10/2021 | 1144.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, ROC-0001, QFC-5953, QSD-2328, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/10/2021 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 29/10/2021 | 1381.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA 160cc DE PLACA: QSE-1297, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 29/10/2021 | 42490.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 29/10/2021 | 79827.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 29/10/2021 | 2500.00 | 43436184000140 | FRANCISCO FELIX TRANSPORTADORA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARGA COMO TAMBEM COORDENAÇÃO DE TODA A LOGISTICA DE ENTREGAS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS EM VEICULOS ESPECIFICOS, MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 29/10/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/10/2021 | 2535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 29/10/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/10/2021 | 398.99 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(02 BOLAS DE FUTEVOLEI) DESTINADA AO TORNEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007925 | 29/10/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 29/10/2021 | 23500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 29/10/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 29/10/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 29/10/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 29/10/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 29/10/2021 | 4326.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 29/10/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 29/10/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 29/10/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 29/10/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 29/10/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 29/10/2021 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 29/10/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 29/10/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 29/10/2021 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 29/10/2021 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 29/10/2021 | 6809.10 | 12934261000168 | TRANS AEREO - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA+HOSPEDAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA), DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIO DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO 2021, COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECURSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONGRESSO E SENADO FEDERAL, COM O OBJETIVO DE OBTER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE INGÁ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0008001 | 29/10/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 29/10/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/10/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007860 | 29/10/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007862 | 29/10/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/10/2021 | 0.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA C/C 4349-4 ITR, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), TARIFA DOC/TED ELETRONICO, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/10/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA C/C 283141-4 ADO - LC 176/2020 (ADO25), JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007892 | 29/10/2021 | 3176.41 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780 E QFC-4G61, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10/2021 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/10/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/10/2021 | 5451.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA C/C 4261-7 FPM, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007897 | 29/10/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE LICITAÇÃO, COMPRAS, SOCIAL E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007924 | 29/10/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 29/10/2021 | 23613.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 29/10/2021 | 6563.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 29/10/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NA CONTA 71021-5(ANP ROYALTIES), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/10/2021 | 17045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007864 | 29/10/2021 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2021. SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. UND: R$90,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007891 | 29/10/2021 | 2874.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSD-2198, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 19/10/2021 A 29/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 29/10/2021 | 16906.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 29/10/2021 | 9200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008002 | 29/10/2021 | 1480.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS MOVEIS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 12/09 A 13/09 PLANTIO DE ALGODÃO, 14 TENDAS; 13/09 A 20/09 COLHEITA DO ALGODÃO, 3 TENDAS; 20/09 A 23/09 PLANTIO DEALGODÃO, 4 TENDAS;27/09 A 28/09 SEDE/AGRICULTURA, 3 TENDAS E OS DIAS 03/04/10/11/17/18/24 E 25/09/2021 FEIRA DO AGRICULTOR, 2 TENDAS. CONFORME PREGAO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 29/10/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/10/2021 | 39115.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/10/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/10/2021 | 2795.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/10/2021 | 100205.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/10/2021 | 338247.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/10/2021 | 33048.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/10/2021 | 14020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/10/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007858 | 29/10/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. TOTALIZANDO 51 PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382021 | 0007878 | 29/10/2021 | 15000.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000(MIL) EXEMPLARES DO LIVRO(OLHARES SOBRE A HISTORIA DO INGÁ), FORMATO A-5(14,8x21cms) CAPA COLORIDA(4 CORES), COM ORELHAS, PAPEL CARTÃO 250gr, LAMINAÇÃO FOSCA, COLA HOTMELT, MIOLO EM PAPEL OFFSET75GRAMAS,IMPRESSAO PRETO.220gr, COM IMAGEM EM PRETO 220 PAGINAS. COM OBJETIVO DE SEREM UTILIZADAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA TRABALHAR A DISCIPLINA DA HISTORIA DO INGA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007890 | 29/10/2021 | 614.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 19/10/2021 A 29/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0007894 | 29/10/2021 | 460.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS HP85A, SAMSUNG, CARTUCHO HP COLOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0007898 | 29/10/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 29/10/2021 | 29093.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 29/10/2021 | 32443.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 29/10/2021 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 29/10/2021 | 24900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 29/10/2021 | 20716.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 29/10/2021 | 104684.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 29/10/2021 | 54373.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 29/10/2021 | 35200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 29/10/2021 | 11000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 29/10/2021 | 1640.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 29/10/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 29/10/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 29/10/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 29/10/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 29/10/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SINDICLEI DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 29/10/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 29/10/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 29/10/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 29/10/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 29/10/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 29/10/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 29/10/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 29/10/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007861 | 29/10/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 29/10/2021 | 14950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 01/11/2021 | 319.97 | 12386373000121 | UNI SPORT LRG COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DE VOLEI, FUTVOLEI, FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO INCENTIVO O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 01/11/2021 | 1249.04 | 12386373000121 | UNI SPORT LRG COMERCIO EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS TORNEIOS DE VOLEI, FUTEVOLEI, FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO, O INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 01/11/2021 | 309.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU, S/N, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008055 | 01/11/2021 | 940.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB 3333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290,VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008056 | 01/11/2021 | 1220.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008057 | 01/11/2021 | 5100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO 20, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 01/11/2021 | 940.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE A 02 REGISTROS DO ESTATUTO DE ATA DA COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO E INSTITUTO CULTURAL HISTORICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008062 | 01/11/2021 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0008063 | 01/11/2021 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, PARA TRANSPORTAR CARNE BOVINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 01/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4763-5 (DIVERSOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008043 | 01/11/2021 | 588.76 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADO A COPA(COZINHA) LOCALIZADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008047 | 01/11/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO DE 2021 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 01/11/2021 | 1355.20 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 35 CERTIDÕES DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/11/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0008048 | 01/11/2021 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE INDETIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008052 | 01/11/2021 | 980.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008053 | 01/11/2021 | 350.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008054 | 01/11/2021 | 1450.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH 7040, RETROESCAVADEIRA JCB 3333 E RETROESCAVADEIRA CAT, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008058 | 01/11/2021 | 10200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10 00-20 ANTEO, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO20 DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE-3921, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0008041 | 01/11/2021 | 8748.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO 500g), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008042 | 01/11/2021 | 10937.12 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 01/11/2021 | 15.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/11/2021 | 20.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR RESIDENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO: DANILO AMERICO DE OLIVEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 01/11/2021 | 30.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: WALLISON DA COSTA DE OLIVEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0008061 | 01/11/2021 | 128600.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 03/11/2021 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 04/11/2021 | 219.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008078 | 04/11/2021 | 2062.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 750x16 TT 116L, CAMARAS DE AR 750/16, PROTETOR 16, 700/750X16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 04/11/2021 | 200.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA CONSULTA COM O CIRURGIÃO PEDIATRICO, COM A PACIENTE SOPHIA LORENA RESENDE, USUARIRA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 04/11/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0008070 | 04/11/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE OUTUBRO DE 2021,A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0008071 | 04/11/2021 | 18400.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0008072 | 04/11/2021 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008073 | 04/11/2021 | 64.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008074 | 04/11/2021 | 216.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008075 | 04/11/2021 | 64.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008077 | 04/11/2021 | 5382.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008079 | 04/11/2021 | 1705.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 31 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008080 | 04/11/2021 | 1595.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008081 | 04/11/2021 | 2640.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 48 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008082 | 04/11/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 04/11/2021 | 142.52 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 04/11/2021 | 147.54 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, S/N, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 04/11/2021 | 1865.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 04/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 04/11/2021 | 500.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO VETERINARIOS, PRESTADO NA REALIZAÇÃO EXAMES DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANICA, CONFIRMADOS PELA LACEN REQUERIMENTOS N: 211247000016 E 211247000017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008088 | 04/11/2021 | 295.60 | 07788510000114 | IN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0008089 | 04/11/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008090 | 04/11/2021 | 1072.20 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008076 | 04/11/2021 | 5686.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL, RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 04/11/2021 | 945.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TAXA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, MEDINDO 3,22 HECTARES, CONFORME MATRICULA 5.756, FLS 235, LIVRO 2U, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/11/2021 | 3234.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ADVOGADO NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF: 365.136.524-72), REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000023-34.2019.5.13.0020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210410337,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A PROJETO PLANIMETRICO DE UMA AREA PARA DESAPROPRIAÇÃO COM 5.000M², NAS PROXIMIDADES DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO SENDO A CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 05/11/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA, NO SERVIÇO DE FAXINA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 05/11/2021 | 100.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DA RETIRADA DA PALMEIRA IMPERIAL DA PRAÇA DE "ZÉ GRANDE", QUE FOI DIAGNOSTICADA COM UM FUNGO, E UQE ESTAVA COLOCANDO EM RISCO OS USUARIOS DA PRAÇA E OS TRANSEUNTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 05/11/2021 | 150.00 | 00070989652432 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NO BAIRRO BELA VISTA, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/11/2021 | 150.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NO BAIRRO BELA VISTA, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 05/11/2021 | 200.00 | 00001611202450 | JULIO FELIX BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA FUNÇÃO DE PINTOR, NO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NO BAIRRO BELA VISTA, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO, 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 05/11/2021 | 150.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/11/2021 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA CAZUZINHA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 05/11/2021 | 150.00 | 00070748084401 | NICOLAS RIKELMYS DOS SANTOS LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA CAZUZINHA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 05/11/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 05/11/2021 | 150.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Chamada Pública | 000062021 | 0008096 | 05/11/2021 | 3104.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/11/2021 | 110.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA -FAP | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (ULTRASOM), NA PACIENTE RUTINEIDE MARIA SILVA MONTEIRO, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/11/2021 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO, PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME, NO PACIENTE WALLISON COSTA OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/11/2021 | 462.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O PSF IX, UC: 5/1960181-4, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 05/11/2021 | 3104.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008123 | 05/11/2021 | 58.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO COVID, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008124 | 05/11/2021 | 243.14 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452021 | 0008125 | 05/11/2021 | 983.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432021 | 0008126 | 05/11/2021 | 890.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432021 | 0008127 | 05/11/2021 | 540.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008128 | 05/11/2021 | 7587.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CE0, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452021 | 0008129 | 05/11/2021 | 3608.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008095 | 05/11/2021 | 6155.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADO AOS TRATORES, CAÇAMBAS E CARROS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 05/11/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 05/11/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 05/11/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 02, 09, 16, 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 05/11/2021 | 700.00 | 00005305914485 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS CATA-VENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO QUILOMBOLA DE PEDRA D'AGUA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/11/2021 | 100.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DO PROGRAMA COOPERAR PARA REVITALIZAÇÃO DA PLANTAÇÃO DE ALGODÃO ORGÂNICO, NO DIA 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/11/2021 | 80.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA COOPERAR PARA REVITALIZAR A PLANTAÇÃO DE ALGODÃO ORGANICO NO DIA 04/11/2021 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 05/11/2021 | 138.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA PARA ADCIONAR NA HABILITAÇÃO A CATEGORIA REMUNERADA, AOS MOTORISTAS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 05/11/2021 | 138.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA PARA ADCIONAR NA HABILITAÇÃO A CATEGORIA REMUNERADA, AOS MOTORISTAS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 05/11/2021 | 138.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA PARA ADCIONAR NA HABILITAÇÃO A CATEGORIA REMUNERADA, AOS MOTORISTAS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 05/11/2021 | 138.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA PARA ADCIONAR NA HABILITAÇÃO A CATEGORIA REMUNERADA, AOS MOTORISTAS CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008141 | 08/11/2021 | 5421.52 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, FILTRO RACOR, MOTOR ESGUINCHO, PALHETAS, LIMPEZA DAS LENTES, PARABRISA, CINTO DE SEGURANÇA, SERVIÇO ELETRICO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, REGULAGEM PORTA SALAO, SERVIÇO MOTORIZ,DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS MERCEDEZ BENS 1519, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 08/11/2021 | 1635.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE PLEITEAR RECUSROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO AOS MINISTERIOS, CONGRESSO E SENADO FEDERAL, COM OBJETIVO DE OBTER MELHORIAS, NO DIA 08/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0008181 | 08/11/2021 | 32000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 4 VEICULOS TIPO CAMINHÃO EQUIPADOS COM PIPA PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNIICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 08/11/2021 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 08/11/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008137 | 08/11/2021 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 08/11/2021 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO,826, CENTRO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 08/11/2021 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, UC: 5/233038-9, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI, CONFORME CONVENIO 0001/2021, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000462021 | 0008180 | 08/11/2021 | 9999.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, DESTINADA AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 15/11 DE 2021, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 08/11/2021 | 849.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERRAL DO BRASIL, RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008131 | 08/11/2021 | 332.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008132 | 08/11/2021 | 914.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008133 | 08/11/2021 | 101.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008134 | 08/11/2021 | 456.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS S FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008136 | 08/11/2021 | 510.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS S FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008143 | 08/11/2021 | 27.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008144 | 08/11/2021 | 1605.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008145 | 08/11/2021 | 64.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008146 | 08/11/2021 | 773.58 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008147 | 08/11/2021 | 27.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008148 | 08/11/2021 | 43.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008149 | 08/11/2021 | 23552.00 | 05329135000380 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008150 | 08/11/2021 | 3560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 205/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-3259 - SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008151 | 08/11/2021 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008152 | 08/11/2021 | 540.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008153 | 08/11/2021 | 2185.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008154 | 08/11/2021 | 550.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DAS RODAS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008155 | 08/11/2021 | 1230.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008156 | 08/11/2021 | 636.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008157 | 08/11/2021 | 933.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008158 | 08/11/2021 | 2006.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008159 | 08/11/2021 | 31947.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008160 | 08/11/2021 | 795.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008161 | 08/11/2021 | 18778.99 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008162 | 08/11/2021 | 8400.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008163 | 08/11/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 08/11/2021 | 48.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 08/11/2021 | 32.00 | 00013588463402 | DENIZE GUEDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 08/11/2021 | 94.00 | 00002536984486 | REJANE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: WALLISON SILVA DANTAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 08/11/2021 | 60.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 08/11/2021 | 88.00 | 00064375587415 | JOAO LOURENCO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 08/11/2021 | 35.00 | 00005839119431 | CASSIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 08/11/2021 | 57.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 08/11/2021 | 90.00 | 00079771319434 | GERALDO FELISMINO DINIZ | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 08/11/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES (8° APLICAÇÃO), DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM ALEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 08/11/2021 | 122.00 | 00001200298713 | MARIA HELENA ROCHA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 08/11/2021 | 220.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 08/11/2021 | 186.00 | 00003495466495 | SIMONE DUARTE DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 08/11/2021 | 250.00 | 00007816945400 | MARIA JOSE DA SILVA DIAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 08/11/2021 | 150.00 | 00007898358430 | MARCILENE DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: SARAH LAYS VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 08/11/2021 | 83.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008138 | 08/11/2021 | 4501.05 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE FERRUGEM, PINTURA GERAL, SERVIÇO ELETRICO, TROCA DE OLEO E FILTROS, BATERIA, DENTES DA CONCHA, RADIADOR DE OLEO, TERMINAL, BOBINA SELENOIDE, CABO DE CELETORA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008139 | 08/11/2021 | 28477.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0008182 | 08/11/2021 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 08/11/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 09/11/2021 | 14038.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 09/11/2021 | 557.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 09/11/2021 | 569.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERRAL DO BRASIL, RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 09/11/2021 | 144.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO OITI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, SODA E REPAROS DE PORTAO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 09/11/2021 | 210.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, UC: 5/1704584-0, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 10/11/2021 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 10/11/2021 | 8903.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008217 | 10/11/2021 | 12210.84 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGD-5538, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008219 | 10/11/2021 | 1243.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 10/11/2021 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA,S/N, BEL A VISTA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 10/11/2021 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008222 | 10/11/2021 | 3544.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSD-2198, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/11/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 10/11/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 10/11/2021 | 135.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 10/11/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 10/11/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/11/2021 | 14539.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA C/C 4261-7 FPM, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/11/2021 | 0.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADO NA C/C 4.349-4 ITR, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/11/2021 | 59754.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008220 | 10/11/2021 | 2123.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780 E QFC-4G61,OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 10/11/2021 | 256.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/11/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/11/2021 | 80.00 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CHEFE DE GABINETE, DURANTE VIAGEM COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 10/11/2021 | 310.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 10/11/2021 | 14890.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DEBITADA NA CONTA 4.261-7 (FPM) DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 10/11/2021 | 30000.00 | 00045066728449 | JOACI MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE GERENCIAMENTO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (UGIR-SUR) DO MUNICÍPIO DE INGÁ-PB, IMÓVEL ESTE JÁ QUALIFICADO ANTERIORMENTE, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA AMIGÁVEL, LIVRO Nº 121,FOLHAS DE 015 A 018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008221 | 10/11/2021 | 1706.07 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, ROC-0001, QFC-5953, QSD-2328, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0008218 | 10/11/2021 | 10150.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COMPOSTO LÁCTEO), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008223 | 10/11/2021 | 1752.17 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/11/2021 | 135.00 | 00070789942488 | ANA GLAUCIA LIMA HENRIQUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/11/2021 | 150.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008546833486 | MARIA JANAINA DA SILVA CORREIA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/11/2021 | 250.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/11/2021 | 300.00 | 00001277153477 | JOAO PAULO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/11/2021 | 200.00 | 00011766317480 | LUCAS BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/11/2021 | 300.00 | 00005487045461 | CAMILA REGINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/11/2021 | 300.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/11/2021 | 200.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/11/2021 | 250.00 | 00008197852456 | MAGNON NASCIMENTO ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/11/2021 | 300.00 | 00014003304403 | MARIA ADRIELE VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/11/2021 | 500.00 | 00001769368400 | GEORGE ALVES PESSOA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/11/2021 | 250.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/11/2021 | 210.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/11/2021 | 275.00 | 00001277166455 | NEIDE RODRIGUES ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002586587464 | MARINEZ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/11/2021 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/11/2021 | 200.00 | 00008961072480 | IRANETE CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/11/2021 | 150.00 | 00014866776498 | JOZINALDO CANDIDO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/11/2021 | 300.00 | 00012607406412 | RENILSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/11/2021 | 250.00 | 00072011275431 | FABIANO GOMES DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/11/2021 | 150.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/11/2021 | 200.00 | 00096450088400 | JOSÉ GUEDES IRMÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/11/2021 | 150.00 | 00098032100415 | ANTONIA BERNADO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/11/2021 | 150.00 | 00007255981402 | EDIJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO(AUXILIOS DIVERSOS), POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/11/2021 | 97.19 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/11/2021 | 151.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/11/2021 | 300.00 | 00005992545484 | ETIENE MARIA DE MACEDO ARAÚJO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/11/2021 | 850.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/11/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E FORMULA ALIMENTAR, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/11/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/11/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008216 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 10/10/2021 A 08/11/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 16 VIAGENS, COM VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008256 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/11/2021 | 70.00 | 00007228935403 | GENEVA EUFINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 11/11/2021 | 4878.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 6 SANDUICHEIRA GRILL MALLORY, 2 BEBEDOURO ESMALTEC, 6 LIQUIDIFICADOR ARNO EASY MIX, E 1 FORNO MICROONDAS MIDEA MTRS42, DESTINADO AOS PSF's (POSTO DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/11/2021 | 2546.94 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/11/2021 | 120.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR: JOAO GABRIEL SILVA FAUSTINO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/11/2021 | 80.00 | 00004620008427 | MARIA DA PENHA PEREIRA BENEVIDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CONDIÇÃO DE SECRETARIA ADJUNTA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO CEAP - PB, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO, COM O OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS DIAS EM QUE PARQUES DE DIVERSÕES ESTIVERAM NA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008263 | 11/11/2021 | 81299.46 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2021 A 17/11/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 11/11/2021 | 150.00 | 00013614303462 | WERLEY DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 11/11/2021 | 500.00 | 00012540255450 | JOAO LENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO, COM O OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS DIAS EM QUE PARQUES DE DIVERSÕES ESTIVERAM NA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 11/11/2021 | 150.00 | 00012250345406 | JANIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 11/11/2021 | 150.00 | 00010994940440 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 11/11/2021 | 500.00 | 00009234533429 | JOSEFA PATRICIA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO, COM O OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS DIAS EM QUE PARQUES DE DIVERSÕES ESTIVERAM NA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 11/11/2021 | 150.00 | 00012055898485 | ADRIANO DA SILVA JUSTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00005126084402 | JOSE LEVI DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR COMPOSIÇÃO DE MUSICA REGIONALIZADA, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00001769815430 | DANIEL MARQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00010687306418 | DAVI ALVES TRANQUILINO | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00010986799467 | LEVY DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00005990950403 | JURANDY ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR ACERVO CULTURAL DIGITAL CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00009702384443 | JOSE REGIS DA SILVA SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00005070046470 | DENNIS MOTA OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR ARTE MOSAICO CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00087265486404 | ANACÉLIA FERREIRA DE FARIAS GOMES | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO ARTES NAS MAOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00036541133468 | ANTONIO HONORIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00013293316484 | IZAAK EMANUEL NUNES COSTA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00001769269410 | JANIERY KELLY BALBINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS CONFORME EDITAL 001/21, RELATIVO A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 11/11/2021 | 15000.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LIVE, DESTINADA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS PARA PARTICIPAR DA PREMIACÃO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME EDITAL Nº 01/2021, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/11/2021 | 5000.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO GASTRONOMIA LOCAL, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/11/2021 | 2000.00 | 00001769385401 | AGLAYLSON ARLEY VIEIRA GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008258 | 11/11/2021 | 3136.90 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/10/2021 A 17/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 11/11/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 11/11/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008261 | 11/11/2021 | 35177.48 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/10/2021 A 17/11/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008257 | 11/11/2021 | 41325.28 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10 A 17/11DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 12/11/2021 | 8926.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008296 | 12/11/2021 | 1446.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 12/11/2021 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021 TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008297 | 12/11/2021 | 2242.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E DISCIPLINADORES A DESTINADAS AOS EVENTOS DA COLHEITA DO ALGODÃO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0008329 | 12/11/2021 | 2560.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES A DISPOSIÇÃO DA AGRICULTURA NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: FEIRA MUNICIPAL 03/09/2021 A 04/09/2021, 10/09 A 11/09, 17 A 18/09 E 24/09 A 25/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008330 | 12/11/2021 | 1920.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO, DESTINADO AO EVENTO DE COLHEITA DO ALGODÃO; DIAS 20 E 23 DE OUTUBRO A GRAVAÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO SOBRE A COLHEITA DE ALGODÃO E DIA 24E 25 NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 12/11/2021 | 7304.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP RECEITA PRÓPRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 12/11/2021 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 12/11/2021 | 500.00 | 00002056241463 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CARROS DE MAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 12/11/2021 | 378.25 | 00006868272448 | RAFAEL GARCIA CORREIA | IMPORTE REFERENTE O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BONECAS, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS, DURANTE VISITA DO PREFEITO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D' ÁGUA E PINGA,NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 12/11/2021 | 7848.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, NUMERO DE REFERENCIA 25000157463202114, CODIGO DE RECOLHIMENTO 68888-6. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 12/11/2021 | 601.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 12/11/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME TC DO CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE IVONETE PADILHA TORRES, CPF 040.949.454-23, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 12/11/2021 | 125.00 | 00009040212465 | ERALDO DA FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 12/11/2021 | 900.00 | 00087384434491 | JOSE CAETANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA, LOCALIZADA NO DISTRITO PONTINA, DURANTE O PERIODO DE TRES MESES (15 DE SETEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA ABRIGAR OS PROFISSIONAIS, DURANTE PLANTÕES, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA NESSA LOCALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008301 | 12/11/2021 | 18123.56 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 12/11/2021 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDOAS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008304 | 12/11/2021 | 75037.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008305 | 12/11/2021 | 82222.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008306 | 12/11/2021 | 4005.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008307 | 12/11/2021 | 9005.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008308 | 12/11/2021 | 11004.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008309 | 12/11/2021 | 12605.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008310 | 12/11/2021 | 6546.72 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008311 | 12/11/2021 | 60399.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008312 | 12/11/2021 | 34780.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008313 | 12/11/2021 | 4470.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008314 | 12/11/2021 | 265.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008315 | 12/11/2021 | 178.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008316 | 12/11/2021 | 5510.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008317 | 12/11/2021 | 4630.41 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008318 | 12/11/2021 | 930.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008319 | 12/11/2021 | 4001.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008320 | 12/11/2021 | 9000.30 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008321 | 12/11/2021 | 85053.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 12/11/2021 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008323 | 12/11/2021 | 1416.74 | 07788510000114 | IN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008324 | 12/11/2021 | 368.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008325 | 12/11/2021 | 386.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008326 | 12/11/2021 | 6270.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, NOS SEGUINTES LOCAIS GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008327 | 12/11/2021 | 25628.88 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 12/11/2021 | 480.00 | 00072772603415 | JOSE CARLOS CAMILO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS (VALOR UNITÁRIO: R$60,00), POR OCASIÃO DA CONDUÇÃO DE VULNERÁVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 14, 19, 26, 27, 28 DE OUTUBRO e 05, 09 e 11 de NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071928517447 | ELAYNE CRISTINA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 16/11/2021 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071359067485 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, REPRESENTADA PELA Sra.: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021, REPRESENTADA PELA Sra.: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015270162423 | ISADORA DE BRITO BIZERRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008355 | 16/11/2021 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008358 | 16/11/2021 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 16/11/2021 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 16/11/2021 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 16/11/2021 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 16/11/2021 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 16/11/2021 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 16/11/2021 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 16/11/2021 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 16/11/2021 | 450.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA PLOTAGEM DE DIVERSAS PRANCHAS DE PROJETOS EM TAMANHOS (A1) E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO AO NÚCLEO DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 16/11/2021 | 2000.00 | 00011718428480 | LEONILDO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO POR APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ARTISTICOS, CONFORME EDITAL 001/2021, REFERENTE A 2ª ETAPA DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO. | NULL | 2993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 16/11/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 16/11/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008375 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0(ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 17/11/2021 | 1272.15 | 18098062000143 | THE UNION HOTEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HOSPEGEM DURENTE O PERÍODO DE 30/11 À 03/12/2021, DESTINADO AO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA ENAP PROGRMA (LIDERANDO PARA O DESENVOLVIMENTO), QUE SERÁ REALIZADO EM GUARÁ-DF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 17/11/2021 | 1765.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 17/11/2021 | 96.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011699309485 | NICOLAS VINICIUS DE MELO BACALHAU | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO DE 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007338303401 | FERNANDO LUCAS RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO DE 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 17/11/2021 | 200.00 | 00098031473404 | JOSÉ SILVANO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO DE 1º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 17/11/2021 | 100.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AO PREMIO DE 2º LUGAR DO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 17/11/2021 | 200.00 | 00096448806415 | JOSE HELIO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO DE 1° LUGAR DO TORNEIO DE FUTVOLEI MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 17/11/2021 | 1640.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 17/11/2021 | 15698.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 17/11/2021 | 36195.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/11/2021 | 190.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 17/11/2021 | 100118.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 17/11/2021 | 587.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010086719408 | EMANUEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 17/11/2021 | 65.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 17/11/2021 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008207870435 | ROZALIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 17/11/2021 | 200.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 17/11/2021 | 150.00 | 00001769344489 | MARIA CAROLINE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 17/11/2021 | 350.00 | 00001263292496 | ELINALDO DA SILVA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 17/11/2021 | 250.00 | 00005683933412 | MARIA JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 17/11/2021 | 142.00 | 00002779317469 | JOSINALDO JOSINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 17/11/2021 | 100.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 17/11/2021 | 270.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007898982410 | EDILEUZA DE LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 17/11/2021 | 270.00 | 00040317757768 | MANOEL LEANDRO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 17/11/2021 | 150.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 17/11/2021 | 150.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 17/11/2021 | 150.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 17/11/2021 | 500.00 | 00001287155456 | NITIÉLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 17/11/2021 | 200.00 | 00012054571431 | MARIZA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/11/2021 | 182.07 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 17/11/2021 | 270.00 | 00014503245414 | KLEYTON BRUNO MAURICIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 17/11/2021 | 250.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001166954471 | MARIA HELENA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/11/2021 | 125.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 17/11/2021 | 135.00 | 00001267689439 | ROSENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 17/11/2021 | 150.00 | 00009005964499 | ELIZABETE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 17/11/2021 | 85.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 17/11/2021 | 100.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 17/11/2021 | 200.00 | 00013298792446 | JOENIA RIZIELY SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 17/11/2021 | 350.00 | 00002325720462 | JOSE FERNANDO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/11/2021 | 400.00 | 00070156529432 | JOSE JUNIOR DA SILVA BIZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 17/11/2021 | 110.00 | 00001640878424 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/11/2021 | 200.00 | 00001259801403 | RITA DE LIMA SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 17/11/2021 | 270.00 | 00011177415402 | LANA ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/11/2021 | 200.00 | 00009372384496 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/11/2021 | 158.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM AGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 17/11/2021 | 150.00 | 00009005965460 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 17/11/2021 | 150.00 | 00008923545422 | ERIVANIA DA SILVA INACIO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DEPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/11/2021 | 135.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 17/11/2021 | 150.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008377 | 17/11/2021 | 1400.00 | 00014922114785 | LEOSMAR ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A REAZALIÇÃO DE 08 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA QSG-6F55/PB, SENDO QUATRO VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SEIS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTOS MEDICOS, ENTRE O PERIODO DE05 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008406 | 17/11/2021 | 1700.00 | 00004427767486 | JOEZIVALDO CORREIA LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: NPT-1415, SENDO NOVE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB E QUATRO PARA JOAO PESSOA/PB, ENTRE O PERIODO DE 05 DE JULHO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/11/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 17/11/2021 | 900.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISAO DE RAMAIS PABX, LOCALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 18/11/2021 | 1968.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR E FOGÃO DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 18/11/2021 | 655.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 18/11/2021 | 760.27 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO A 11ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEBSITE/PORTAL-NºMT00112/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008436 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0(ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 18/11/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0008439 | 18/11/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 18/11/2021 | 403.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008441 | 18/11/2021 | 8168.50 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, DISCIPLINADORES E BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AOS EVENTOS COORDENADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008437 | 18/11/2021 | 191.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008458 | 19/11/2021 | 258.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 19/11/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 19/11/2021 | 2226.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 4.261-7, FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 19/11/2021 | 1577.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008456 | 19/11/2021 | 204.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 30 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNIT.: R$6,80), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008465 | 19/11/2021 | 4015.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 14m² DE LONA 440 IMPRESSA EM ALTA. VALOR UNIT.: R$ 107,00. TOTAL: R$ 1498,00; 06 UND DE CARIMBO AUTOMATICO 4911, VALOR UNIT.: R$ 49,50. TOTAL: R$ 297,00 E 3000 UND DE FICHA EM PAPEL TAM. 21X31cm. VALOR UNIT.: R$ 0,74. TOTAL: R$ 2220,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008459 | 19/11/2021 | 693.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 102 AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008455 | 19/11/2021 | 319.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 47 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (VALOR UNITÁRIO: R$ 6,80). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008462 | 19/11/2021 | 3470.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1500 FICHA DE MATRICULA FOLHA; PAPEL; COR: BRANCA; GRAMATURA: 75gr/m²; FORMATO A4. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO (2 PAGINAS), NA COR PRETA. VALOR UNIT.: R$ 0,74, TOTAL: R$ 1110,00. 1500 HISTÓRICO ESCOLAR FOLHA; PAPEL; COR: BRANCA: GRAMATURA: 180gr/m², FORMATO: A4. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, NA COR: PRETA. VALOR UNIT.: R$ 0,74, TOTAL: R$ 1110,00. 1000 CERTIFICADO, PAPEL COUCHÉ FOSCO, 250g, IMPRESSÃO EM POLICROMIA, TAMANHO 21 X 30. VALOR UNIT.: R$ 1,25, TOTAL: R$ 1250,00. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008464 | 19/11/2021 | 3042.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12m² DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA. VALOR UNIT.: R$ 93,00. TOTAL: R$ 1116,00 E 18m² DE LONA 440 IMPRESSO EM ALTA. VALOR UNIT.: R$ 107,00. TOTAL: R$ 1926,00, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 19/11/2021 | 200.00 | 00001287155456 | NITIÉLY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 19/11/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 19/11/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008457 | 19/11/2021 | 1258.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 185 AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008461 | 19/11/2021 | 2295.00 | 39283985000145 | TURBO VENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 VENTILADORES VENTISOL DESTINADOS AOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008463 | 19/11/2021 | 1756.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELLI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 8M² LONA 440 IMPRESSA EM ALTA E 2000 und DE FOLDER EM PAPEL COUCHE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 19/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL E SEINFRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008460 | 19/11/2021 | 265.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 39 und DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 19/11/2021 | 5620.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTA ( LA FISTA RECEPÇOES), COM SERVIÇOS DE GARÇOM E BUFFET PARA 60 PESSOAS EM REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DOS 14 MUNICIPIOS QUE COMPOEM A 12ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 19/11/2021 | 30406.10 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008472 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 22/11/2021 | 220.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFC-5963 E QFC-5973. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 22/11/2021 | 27669.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008484 | 22/11/2021 | 2563.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 406 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008485 | 22/11/2021 | 2563.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 377 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008486 | 22/11/2021 | 49.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008487 | 22/11/2021 | 1732.90 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008489 | 22/11/2021 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008490 | 22/11/2021 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008491 | 22/11/2021 | 393.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008492 | 22/11/2021 | 393.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008493 | 22/11/2021 | 4550.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008494 | 22/11/2021 | 356.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008495 | 22/11/2021 | 2983.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008496 | 22/11/2021 | 1010.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008497 | 22/11/2021 | 267.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008498 | 22/11/2021 | 645.29 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 22/11/2021 | 1525.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGOTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 22/11/2021 | 361.00 | 15242230000134 | VANEZA LUCIA ALVES - ME | IMPORTE REFERENTE A REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO HONDA 160cc DE PLACA: QSD-2348, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008474 | 22/11/2021 | 18400.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26/10/2021 A 24/11/2021. TOTAL DE HORAS: 115HS, VALOR UNIT.: R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0008475 | 22/11/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008477 | 22/11/2021 | 33674.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINCAÇÃO PUBLICA E DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 22/11/2021 | 17500.00 | 41140744000199 | ECOVITAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTE REFERENTE A ELABORAÇÃO DO RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-RAS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO QUE TEM COMO OBJETIVO OFERECER ELEMENTOS PARA ANALISES DA VIABILIDADE AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS OU ATIVIDADES CONSIDERADAS POTENCIAL OU EFETIVAMENTE CAUSADORAS DE DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DESTA FORMA O CONAMA POR MEIO DE RESOLUÇÃO 279/01 ESTABELECEU CRITERIOS PARA ELABORAÇÃO DO RELATORIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PARA INSTALAÇÃO DE ALGUNS EMPREENDIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0008503 | 22/11/2021 | 78867.59 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS E DE PINTURA DIVERSOS (TIJOLOS, TUBO ESGOTO, TELHA, PARAFUSO, PREGO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008505 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO DO FUTEBOL E EMBOCA, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 22/11/2021 | 150.00 | 00012374135403 | CARLOS ANTONIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS DO FUTEBOL E EMBOCA NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 22/11/2021 | 150.00 | 00070478436475 | ANDRE LUIS FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS DO FUTEBOL E EMBOCA, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 22/11/2021 | 500.00 | 00004462481429 | JOSE NILTON FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0008478 | 22/11/2021 | 4264.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (FITA ISOLANTE, CANALETA, ETC.), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 22/11/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 22/11/2021 | 912.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS(TROFEU) DESTINADAS A UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO COMEMORATIVA NO ESTADIO AMIGAO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ENTRE OS TIMES FINALISTAS DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 03/11/2021 EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. TENDO COMO OBJETIVO A FOMENTAÇÃO DO FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 22/11/2021 | 200.00 | 00012508261440 | VICTOR SALVINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 22/11/2021 | 100.00 | 00011771047410 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 22/11/2021 | 3500.00 | 42936479000112 | RAFAEL DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TELAO MEDINDO 4,00X3,00, SONORIZAÇÃO, TRANSMISSAO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO FINAL DA COPA LIBERTADORES AS AMERICAS QUE SERA REALIZADA NO DIA 27/11/2021 EM PRAÇA PUBLICA ENTRE FLAMENGO X PALMEIRAS PARA TODA A POPULAÇÃO INGAENSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 22/11/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X (IPVA),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0008473 | 22/11/2021 | 2010.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 BL - BLOCOS COM 100 FLS EM PAPEL ALTO COPIATIVO EM DUAS VIAS TAM. 15X21CM - VALOR UNIT.: R$ 10,50 - VALOR TOTAL: R$ 1050,00 E 3000 UND DE PANFLETO EDUCATIVO EM PAPEL COUCHE TAM 15X21CM - VALOR UNIT.: R$ 0,32 - VALOR TOTAL: R$ 960,00, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 22/11/2021 | 805.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 22/11/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARAVÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 22/11/2021 | 4140.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS/MÁQUINAS PRESTADOS NO TRATOR ACOPLADO COM DEBULHADEIRA DE MILHO, PARA ATENDER OS AGRICULTORES LOCALIZADOS NO DISTRITO DE PONTINA, SITIO PINGA, SITIO VARZEA DE CANA E SITIO LAGOA DOS CORDEIROS, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO AGRICULTOR, TOTALIZANDO 34,5 HORAS (VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00), NOS DIAS 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008506 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 23/11/2021 | 800.00 | 28684922000184 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (FUTEBOL) NO ESTÁDIO O AMIGÃO, EM COMEMORAÇÃO DE 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008513 | 23/11/2021 | 2751.15 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008514 | 23/11/2021 | 2970.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 23/11/2021 | 400.00 | 00005470638499 | MARIA DA PENHA SILVA CORREIA | IMPORTE REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM COM PASSAGEM RODOVIÁRIA, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME INFORMAÇÕES DO CADASTRO MUNICIPAL, VISITA DE AVALIAÇÃO E PARECER DE ASSISTENTE SOCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 23/11/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS DO FUTEBOL E EMBOCA NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 23/11/2021 | 150.00 | 00017123132408 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS DO FUTEBOL E EMBOCA, NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 23/11/2021 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS DO FUTEBOL E EMBOCA NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 23/11/2021 | 506.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA POR DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL/TERRENO, MEDINDO 3,22 HECTARES, SITUADA NO MUNICIPIO DE ITATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 23/11/2021 | 823.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ADVOGADO FELIPE MONTEIRO DA COSTA, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0800478-67.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 23/11/2021 | 667.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) DO Sr.: JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0800478-67.2017.8.15.0201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008519 | 23/11/2021 | 3190.60 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0008520 | 23/11/2021 | 2694.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 23/11/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 23/11/2021 | 109.00 | 00001188081411 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/11/2021 | 390.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 23/11/2021 | 120.00 | 00055458742400 | FRANCICLEIDE LINS ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 23/11/2021 | 137.00 | 00014930830826 | MANOEL DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402021 | 0008528 | 23/11/2021 | 10000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE - LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE CURSO URGENCIAS E EMERGENCIAS: APH, COM TRINTA E CINCO SERVIDORES, COM CARGA TOTAL DE 100 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402021 | 0008529 | 24/11/2021 | 7400.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE - LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SALA DE VACINA, FERIDAS E COBERTURA, COM QUARENTA SERVIDORES, COM CARGA TOTAL DE 20 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/11/2021 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NA SERRA VELHA, UC: 5/1292695-2, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 24/11/2021 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, UC: 5/1886243-3, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 24/11/2021 | 25.00 | 00087377900482 | AMILTON PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: NAILTON DE OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 335/2011 DA ALINEA "L" DO ARTIGO 2° DA REFERIDA LEI N° 296/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 24/11/2021 | 25.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 335/2011 DA ALINEA "L" DO ARTIGO 2° DA REFERIDA LEI N° 296/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 24/11/2021 | 24.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 24/11/2021 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8322, EMITINO NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008556 | 24/11/2021 | 3400.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA/PB E 03 PARA CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04 DE OUTUBROA 03 DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 7900, EMITIDA NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008557 | 24/11/2021 | 8000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, NOS DIAS 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 DE SETEMBRO, 01, 02, 04, 05, 07, 08 e 13 DE OUTUBRO DE 2021. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 7371, EMITIDA NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008558 | 24/11/2021 | 2150.00 | 00080638910404 | MARIA JOSE DA SILVA BISPO | REFERENTE A REAZALIÇÃO DE 06 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA PED-7823, SENDO 03 VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, 11 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E 01 PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E TRATAMENTOS MEDICOS, ENTRE O PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/11/2021 | 108.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: CICERO MOISES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 24/11/2021 | 150.00 | 00002663477460 | MARINALVA DE MELO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO S.: JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 24/11/2021 | 150.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: JOÃO BRENO VIRGINIO DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 24/11/2021 | 220.00 | 00092904874453 | MARIA GERUZA VIDAL NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 24/11/2021 | 193.00 | 00003539615407 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 24/11/2021 | 600.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS A MENOR: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008566 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00067462944472 | JOSE IVANILDO DANTAS | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA NPS-1G88, PARA REALIZAÇÕES DE VIAGENS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 04/08 A 04/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/11/2021 | 105.00 | 00012585311430 | LILIANE DE LEMOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008568 | 24/11/2021 | 7600.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 16 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, ENTRE O PERIODO DE 14 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/11/2021 | 150.00 | 00007020357423 | FABIANA CARNEIRO DA SILVA CAMPOS | IMPORTE REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR: YSIS VALENTINI CARNEIRO DA SILVA CAMPOS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 24/11/2021 | 149.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 24/11/2021 | 120.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADO AO Sr.: SEVERINO MARTINS SOBRINHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 24/11/2021 | 110.00 | 00028873122434 | EDUARDO FERREIRA DE MORAES LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A MENOR: MARIA EDUARDA ARRUDA MORAES CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 24/11/2021 | 330.00 | 00029950651468 | BENEDITO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 24/11/2021 | 150.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANESSA DA SILVA SANTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008575 | 24/11/2021 | 39860.05 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 24/11/2021 | 500.00 | 00000796335443 | MARCILENE GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A APLICAÇÃO DA VACINA DUPI XENT, DESTINADO A Sra.: ELLEN DAYARA ALVES TRANQUILINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008577 | 24/11/2021 | 4970.69 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 24/11/2021 | 260.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 24/11/2021 | 500.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008580 | 24/11/2021 | 46395.48 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 24/11/2021 | 350.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 24/11/2021 | 320.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/11/2021 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, FRALDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS A MENOR: ISABELA JUSTINO DA SILVA RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANENEXO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008584 | 24/11/2021 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008585 | 24/11/2021 | 2256.25 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008586 | 24/11/2021 | 2494.83 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008587 | 24/11/2021 | 6323.19 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008588 | 24/11/2021 | 5987.95 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 24/11/2021 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008590 | 24/11/2021 | 1602.84 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS EVENTOS NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008591 | 24/11/2021 | 2447.78 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS E PÃES), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008592 | 24/11/2021 | 153.01 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008593 | 24/11/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008594 | 24/11/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008595 | 24/11/2021 | 466.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008596 | 24/11/2021 | 1175.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008597 | 24/11/2021 | 409.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008598 | 24/11/2021 | 484.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL ODONTÓLOGIOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008613 | 24/11/2021 | 2346.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008536 | 24/11/2021 | 1479.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 7000 BTUS A 18.000 BTUS E 19.000 A 36.000 Btus PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 24/11/2021 | 400.00 | 00006656637493 | MARIA DAS MERCES ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 24/11/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 24/11/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 24/11/2021 | 250.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 24/11/2021 | 200.00 | 00001280513454 | ANTONIO SERGIO PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 24/11/2021 | 110.00 | 00008687022425 | GLEIDE DA SILVA SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 24/11/2021 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 24/11/2021 | 230.00 | 00001852286407 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 24/11/2021 | 200.00 | 00011394531494 | SUELEIDE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 24/11/2021 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008551 | 24/11/2021 | 20400.45 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DIVERSOS PROGRAMAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008552 | 24/11/2021 | 19750.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DIVERSOS PROGRAMAS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008599 | 24/11/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 24/11/2021 | 200.00 | 00007755370470 | JOZIELA GOMES DA SILVA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 24/11/2021 | 200.00 | 00043648789449 | IZAIAS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008530 | 24/11/2021 | 3155.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE 7.500 A 36.000 BTUS, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 24/11/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008607 | 24/11/2021 | 1801.83 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATRAVES DE ENCONTROS PEDAGOGICOS, PROJETO RECNOCTE, 1° EXPEDIÇÃO CULTURAL PEDRA DO INGA E COMEMORAÇÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, EVENTOS REALIZADOS DE 26/10/2021 A 20/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008537 | 24/11/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008608 | 24/11/2021 | 594.38 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA COFFE BREAK DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE 20/10 A 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 24/11/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 25/11/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0008535 | 24/11/2021 | 2811.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | IMPORTE REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT,7500 A 18000 BTUS, SPLIT 19000 36000 BTUS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7500 A 18000 BTUS PERTENCENTES AO PREDIO COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008550 | 24/11/2021 | 10560.08 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008553 | 24/11/2021 | 641.58 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008554 | 24/11/2021 | 815.10 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTFRUTI, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 24/11/2021 | 347.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4, FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 24/11/2021 | 7153.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4, FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 24/11/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 24/11/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 24/11/2021 | 805.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008609 | 24/11/2021 | 466.62 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIOES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE 28/10/2021 A 13/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008635 | 25/11/2021 | 1250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008636 | 25/11/2021 | 980.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB 333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 25/11/2021 | 155.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 25/11/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 25/11/2021 | 167.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEOI),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 25/11/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008656 | 25/11/2021 | 12300.29 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 25/11/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 25/11/2021 | 112.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 25/11/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008653 | 25/11/2021 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008654 | 25/11/2021 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008661 | 25/11/2021 | 18000.00 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10 A 17/11DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008662 | 25/11/2021 | 23325.28 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10 A 17/11DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 25/11/2021 | 100.00 | 00012865593401 | JOSE ORLANDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008626 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER E ESPORTE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 25/11/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008640 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00028216075472 | CARLOS ALBERTO BACALHAU DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JUVINO RAMO DE ARAUJO, Nº05, CAZUZINHA II ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 25/11/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008647 | 25/11/2021 | 1079.11 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVES DE ENCONTROS "FAMILIAS FORTES", ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PRO JOVEM E ENCONTRO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. EVENTOS REALIZADOS ENTRE O PERIODO DE 25/10/2021 A18/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 25/11/2021 | 2300.00 | 00009625631453 | JOSÉ MAGNO BACALHAU | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO A. V. TORRES, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008633 | 25/11/2021 | 920.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008637 | 25/11/2021 | 1420.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040 E RETROESCAVADEIRA, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008639 | 25/11/2021 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 25/11/2021 | 5000.00 | 35677552000113 | ARTUR GOMES DE FARIAS NETO | IMPORTE REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DA OBRA DA CRECHE NO BAIRRO DO ANANIAS E DO GINASIO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 25/11/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 25/11/2021 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008620 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E 02 PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO ENTRE 06SE SETEMBRO A 06 DE OUTUBRO DE 2021. REEMPENHO DO EMPENHO Mº: 7524, EMITIDIO NO DIA 19-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 25/11/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DA PELVE COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE: LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA, CPF: 098.769.424-33, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 25/11/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 25/11/2021 | 294.00 | 00001292429429 | IVONETE SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: LUCILIA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008624 | 25/11/2021 | 18060.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0008625 | 25/11/2021 | 5560.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008632 | 25/11/2021 | 2500.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008634 | 25/11/2021 | 2450.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008648 | 25/11/2021 | 10423.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008649 | 25/11/2021 | 113.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008650 | 25/11/2021 | 256.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0008655 | 25/11/2021 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008658 | 25/11/2021 | 113.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008659 | 25/11/2021 | 113.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 26/11/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) PARA A Sra.: LUZIA MARQUES DA SILVA (CPF: 063.989.864-58), REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000874-19.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 26/11/2021 | 1522.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O ADVOGADO: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 980.081.964-91), REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000874-19.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 26/11/2021 | 36.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, 25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 26/11/2021 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 26/11/2021 | 200.00 | 00002738808450 | UBIRATAN VALERIANO PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE VOLEI MASCULINO E FEMININO E FUTVOLEI MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA,S/N, BEL A VISTA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 26/11/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 11.039-6 (QSE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008670 | 26/11/2021 | 18000.00 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/10 A 17/11DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 26/11/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008671 | 26/11/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 26/11/2021 | 580.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/11/2021 | 23650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0008713 | 29/11/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 29/11/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/11/2021 | 17000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 29/11/2021 | 17045.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/11/2021 | 23500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/11/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 29/11/2021 | 1600.00 | 00037971182449 | ROBERIO LOPES BURITY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PROGRAMA LIDERANDO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTINADO AOS NOVOS PREFEITOS DO DIA 30 DE NOVEMBRO AO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADO PELO MINISTERIO DA ECONOMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 29/11/2021 | 2635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 29/11/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/11/2021 | 28066.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/11/2021 | 32500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/11/2021 | 24900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/11/2021 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 29/11/2021 | 43397.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 29/11/2021 | 3949.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 29/11/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 29/11/2021 | 1352.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 29/11/2021 | 14441.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/11/2021 | 436260.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 29/11/2021 | 101140.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 29/11/2021 | 38827.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/11/2021 | 17150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/11/2021 | 300.00 | 00079774440463 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 29/11/2021 | 54548.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 29/11/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 29/11/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 29/11/2021 | 7060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 29/11/2021 | 6693.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 29/11/2021 | 5585.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 29/11/2021 | 42700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 29/11/2021 | 105501.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 29/11/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/11/2021 | 783.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/11/2021 | 2637.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/11/2021 | 1370.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/11/2021 | 907.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/11/2021 | 3436.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 29/11/2021 | 474.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 29/11/2021 | 6178.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/11/2021 | 51.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 29/11/2021 | 880.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 29/11/2021 | 21174.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 29/11/2021 | 906.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/11/2021 | 1559.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/11/2021 | 7395.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/11/2021 | 5867.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 4.261-7(FPM), RELATIVO AO PARCELAMENTO CONFORME CONVENIO Nº042151 DIANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 29/11/2021 | 20428.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 29/11/2021 | 22850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/11/2021 | 4800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/11/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/11/2021 | 56025.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 29/11/2021 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 29/11/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 29/11/2021 | 18850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 29/11/2021 | 3100.00 | 35428366000140 | JURANDIR COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDEANADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008718 | 29/11/2021 | 1084.40 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0008719 | 29/11/2021 | 216.88 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008720 | 29/11/2021 | 7241.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0008721 | 29/11/2021 | 7146.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0008722 | 29/11/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 29/11/2021 | 33.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 29/11/2021 | 38.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MAUXILON VIEIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008725 | 29/11/2021 | 1400.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQA-3947/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 a 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008726 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 11 VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE O PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA KHZ-5G987, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0008727 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 08 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E 02 PARA JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO ENTRE 07DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008728 | 29/11/2021 | 12366.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 29/11/2021 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS, REALIZADO NA PACIENTE SILVANEIDE ELIAS CALISTO, RG: 31.774-91, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 29/11/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0008731 | 29/11/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008734 | 29/11/2021 | 1690.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 12 TONER HP85A, 05 TONER SAMSUNG MLT101, 10 TONER HP83A, 01 CARTUCHO COLOR E 01 CARTUCHO PRETO, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008738 | 29/11/2021 | 612.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 29/11/2021 | 54.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 29/11/2021 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/11/2021 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF, LOCALIZADO NO SITIO SURRÃO, UC: 5/1292695-2, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 29/11/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 29/11/2021 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 29/11/2021 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 29/11/2021 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES UCHOA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 29/11/2021 | 850.00 | 00008475047190 | SUNLY ALVAREZ CORREDERA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 29/11/2021 | 6350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/11/2021 | 21407.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 29/11/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 29/11/2021 | 8275.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 29/11/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 29/11/2021 | 86212.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2021 | 5115.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2021 | 80503.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2021 | 601.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CAPS, UC: 5/1163643-8, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2021 | 12625.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008774 | 30/11/2021 | 5932.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/11/2021 | 14934.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008777 | 30/11/2021 | 2551.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/11/2021 | 4518.15 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS (TUBOS GLV IND E IND2), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORREMÃO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IV, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0008798 | 30/11/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MAIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/11/2021 | 65509.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/11/2021 | 75859.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/11/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/11/2021 | 27480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/11/2021 | 13736.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/11/2021 | 145084.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/11/2021 | 14000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/11/2021 | 18760.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/11/2021 | 22036.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/11/2021 | 5629.10 | 21391428000182 | COROA COMER. E FRACIO. DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0008821 | 30/11/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0008827 | 30/11/2021 | 18048.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008830 | 30/11/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008833 | 30/11/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008834 | 30/11/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008837 | 30/11/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 30/11/2021 | 25.00 | 00006263041480 | MARIA JOSÉ DA SILVA FELINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008851 | 30/11/2021 | 2760.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 406 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8484, EMITIDO NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 30/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA DO MIE DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DE LIMA PEREIRA, PROCEDIENTO LIBERADO PELO SUS VIA SISREG AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 30/11/2021 | 384.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE KITs LANCHE PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA REDE CUIDAR DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 04/12/2021, NA ESCOLA CIDADÃ LOCALIZADA NA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008903 | 30/11/2021 | 1250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, REEMPENHO DOEMPENHO Nº: 8593, EMITIDO NO DIA 24-11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008904 | 30/11/2021 | 18451.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 a 30 DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008905 | 30/11/2021 | 2206.98 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0008906 | 30/11/2021 | 7149.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008907 | 30/11/2021 | 1190.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008908 | 30/11/2021 | 5175.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242021 | 0008909 | 30/11/2021 | 7066.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008910 | 30/11/2021 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008911 | 30/11/2021 | 380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008912 | 30/11/2021 | 2915.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICOS (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 53 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008913 | 30/11/2021 | 2035.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (PEDIATRA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 37 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008914 | 30/11/2021 | 1650.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (GASTRO), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008916 | 30/11/2021 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 30 CONSULTA, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0008917 | 30/11/2021 | 3850.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 70 CONSULTA, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008921 | 30/11/2021 | 1070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 104 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00 REALIZADOS EM USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/11/2021 | 3055.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 30/11/2021 | 83470.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 30/11/2021 | 76570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 30/11/2021 | 19607.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 30/11/2021 | 5965.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/11/2021 | 11460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 30/11/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 30/11/2021 | 1155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 30/11/2021 | 16420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 30/11/2021 | 4575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 30/11/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/11/2021 | 74.00 | 00070133002411 | SILVANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ERICK DAVI DOS SANTOS MOTA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 30/11/2021 | 63.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 30/11/2021 | 124.00 | 00080649335449 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 30/11/2021 | 100.00 | 00002975773447 | COSMA DAVID BRITO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOÃO BATISTA DE BRITO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 30/11/2021 | 140.00 | 00004204790402 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA BARROS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: ANDREI FERREIRA DA SILVA BARROS. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 30/11/2021 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 30/11/2021 | 150.00 | 00008171888437 | KÉSIA TARGINO DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MENOR: EMANUELA ESTER DA SILVA PEREIRA MARQUES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 30/11/2021 | 100.00 | 00092904270434 | JOELMA RODRIGUES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A COCNESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO A MENOR: MARIA ELOÁ SANTOS SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 30/11/2021 | 550.00 | 00008852834494 | ERIKA DE BARROS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: ARTHUR DE BARROS FERREIRA HONORIO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 30/11/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 30/11/2021 | 115.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCARRO SILVA RAMOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE FORMULA ALIMENTAR INFANTIL, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 30/11/2021 | 280.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 30/11/2021 | 290.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E POMADAS, DESTINADO A MENOR: MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/11/2021 | 107.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A COCNESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 30/11/2021 | 212.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL (FRALDAD), DESTINADO A MENOR: LORANNY LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 30/11/2021 | 200.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHÁO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO AO MENOR: WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 30/11/2021 | 434.00 | 00012542359490 | ALEXCYA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA INFANTIL, DESTINADO A MENOR: AGATHA VITORIA OLIVEIRA MARTINS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 30/11/2021 | 145.00 | 00006238478411 | SIMONE DA SILVA CELESTINO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO AO MENOR: YAGO DA SILVA CELESTINO SOUSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 30/11/2021 | 145.00 | 00013470646481 | THAIS BENTO DA SILVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, PARA A MENOR: ESTHER BENTO DO NASCIMENTO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 30/11/2021 | 200.00 | 00076772462734 | ANTONIO AMARO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A Sra.: LUCILENE SANTOS SILVA GOMES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 30/11/2021 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 30/11/2021 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DANÇANTE, LOCALIZADO NA DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ZONA RURAL, S/N, UC: 5/494627-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008789 | 30/11/2021 | 500.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EVENTUALMENTE DE ARTIGOS NATALINOS A SEREM EXPOSTOS NA DECORAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 30/11/2021 | 14228.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 05/11, 12/11, 18/11 E 22/11 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008783 | 30/11/2021 | 6588.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZA EM CARÁTER DE URGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (QUANTIDADE MENSAL 49,42 TONELADAS, AO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00), PRODUZIDOS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008795 | 30/11/2021 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PICK UP DUAS PORTAS CARROCERIA ABERTA MODELO SAVEIRO 1.6 DE PLACA QYI-6F60 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008838 | 30/11/2021 | 43203.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA DEBITADA NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A ILUMONAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 30/11/2021 | 80323.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008843 | 30/11/2021 | 52934.10 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME (CIMAC MATERIAL DE CONTRUÇÃO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008892 | 30/11/2021 | 2454.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, ROC-0001, QFC-5953, QYI-6F60,OFE-1191 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 30/11/2021 | 150.00 | 00009977657475 | JOSAFA ANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, ESTAÇÃO E NOVA VIDA, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 30/11/2021 | 150.00 | 00015714288440 | ISMAEL HERCULANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, ESTAÇÃO E NOVA VIDA, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 30/11/2021 | 150.00 | 00070872388417 | TIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, ESTAÇÃO E NOVA VIDA, NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 30/11/2021 | 150.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSE, ESTAÇÃO E NOVA VIDA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 30/11/2021 | 150.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSE, ESTAÇÃO E NOVA VIDA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 30/11/2021 | 150.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DOS BAIRROS SÃO JOSE, ESTAÇÃO E NOVA VIDA NO PERIODO DE 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E INSTALAÇÃO DA MESMA, NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO CENTRO DA CIDADE NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 30/11/2021 | 96729.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008948 | 30/11/2021 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 12 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008950 | 30/11/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/11/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008786 | 30/11/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/11/2021 | 6800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 30/11/2021 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 30/11/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 30/11/2021 | 30100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 30/11/2021 | 32636.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 30/11/2021 | 11796.80 | 21391428000182 | COROA COMER. E FRACIO. DE CEREAIS LTDA - EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA A DEMANDA DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 30/11/2021 | 113.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008846 | 30/11/2021 | 40.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 7, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008849 | 30/11/2021 | 354.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008850 | 30/11/2021 | 1053.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 30/11/2021 | 621.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008855 | 30/11/2021 | 40.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 30/11/2021 | 189.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78, CENTRO. ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008893 | 30/11/2021 | 1756.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 30/11/2021 | 4885.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/11/2021 | 3968.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 30/11/2021 | 250.00 | 00014289045499 | ALEXSANDRO CIRINO BORBA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 30/11/2021 | 250.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008949 | 30/11/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI(INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE) DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008951 | 30/11/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008953 | 30/11/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008954 | 30/11/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 30/11/2021 | 120.00 | 00002526660467 | MARIA DA PENHA DE MELO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 30/11/2021 | 300.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 30/11/2021 | 200.00 | 00003199387438 | RITA HONORIO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/11/2021 | 250.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 30/11/2021 | 250.00 | 00073354147415 | GENESIO GONÇALVES MORENO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 30/11/2021 | 200.00 | 00060124326404 | ANA MARIA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 30/11/2021 | 250.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 30/11/2021 | 300.00 | 00008207870435 | ROZALIA DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009186388444 | ALISSON DA SILVA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/11/2021 | 150.00 | 00001292478470 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008287378435 | EDIJANE CAETANO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 30/11/2021 | 156.00 | 00005589076447 | TATIANE SIMÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007784876440 | JOSINEIDE DE ARAÚJO SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002901632424 | JOZIETE ALVES DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008955 | 30/11/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008780 | 30/11/2021 | 250.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008781 | 30/11/2021 | 250.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/11/2021 | 73268.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/11/2021 | 214276.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/11/2021 | 31236.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/11/2021 | 319365.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/11/2021 | 2562.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/11/2021 | 24200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/11/2021 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/11/2021 | 50411.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 30/11/2021 | 200.00 | 00030932483704 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 30/11/2021 | 200.00 | 00013883455440 | EMERSON EUFRASIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 30/11/2021 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 30/11/2021 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 30/11/2021 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012484655479 | ALISSON SIDICLEI DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 30/11/2021 | 200.00 | 00013590783478 | EDIVALDO DA SILVA ARRUDA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 30/11/2021 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009909678403 | WASHINGTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 30/11/2021 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/11/2021 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004296592459 | ENDERSSON ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERICK PALHANO DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 30/11/2021 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DE ESTUDO DOS INTEGRANTES DA BANDA 31 DE MARÇO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008888 | 30/11/2021 | 45131.45 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008891 | 30/11/2021 | 1663.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CREHCE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/11/2021 | 4308.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 30/11/2021 | 21083.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 30/11/2021 | 34795.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 30/11/2021 | 13420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 30/11/2021 | 1427.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 30/11/2021 | 97570.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 30/11/2021 | 1056.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008957 | 30/11/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. TOTALIZANDO 49PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008785 | 30/11/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008787 | 30/11/2021 | 1100.00 | 28229696000141 | ANA CAMILA MORAIS LOURENCO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS DE AVISOS, ENTREVISTAS, SPOT E MIDIA DIGITAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PARAIBA ATUALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 30/11/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 30/11/2021 | 2650.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0008778 | 30/11/2021 | 13770.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM TRATORES, SENDO TRATORES 4X4 COM GRADE ARADORA DE 16 DISCOS, COMBUSTIVEL E OPERADOR POR CONTA DO CONTRATO, COM A UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS TRATORES EM LOCALIDADES DISTINTAS: 102 HRS DE R$135,00, VALOR TOTAL R$13.770,00, TENDO COM0 OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008788 | 30/11/2021 | 3650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACA: NQG-3934, PARA TRANSPORTAR CARNE BOVINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008793 | 30/11/2021 | 2650.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BOIADEIRO DE PLACA: PFH-1489, PARA TRANSPORTAR ANIMAIS TIPO BOI PARA ABATE EM MATADOURO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/11/2021 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 30/11/2021 | 1760.00 | 18859392000104 | MAX BRUNO MAGNO BACALHAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO ATUANDO NA FISCALIZAÇÃO DO S.I.M. (SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL), REGULAMENTADA SOBRE A LEI Nº 15/2013 DE 17 DE MAIO DE 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008854 | 30/11/2021 | 32230.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM TRATORES 4x2, 293 HRS DE R$ 110,00, VALOR TOTAL R$ 32.230,00, TENDO COM0 OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008889 | 30/11/2021 | 3947.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSD-2198, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 30/11/2021 | 14345.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008947 | 30/11/2021 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. UND: R$90,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0008776 | 30/11/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS SECRETARIAS DE LICITAÇÃO, COMPRAS, SOCIAL E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0008779 | 30/11/2021 | 260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008782 | 30/11/2021 | 23.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0008784 | 30/11/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/11/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-RET DARF), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 30/11/2021 | 85.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4, FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/11/2021 | 1158.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 5.985-4, FEP, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 30/11/2021 | 5087.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 4.261-7, FPM, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 30/11/2021 | 0.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA C/C 4.349-4, ITR, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/11/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ADO - LC 176/2020(ADO25), REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0008844 | 30/11/2021 | 8200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE ESTOQUE E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 30/11/2021 | 715.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 06 CERTIDÕES, 02 ATAS E 21 AUTENTICAÇÕES, ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0008890 | 30/11/2021 | 3352.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, QFC-4G61 E OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/11/2021 A 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392021 | 0008894 | 30/11/2021 | 10700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, 24000 BTUS E 30 VENTILADORES OSC PAREDE 60 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 30/11/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008952 | 30/11/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0008956 | 30/11/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0008975 | 30/11/2021 | 164569.19 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 01/12/2021 | 900.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 02 ATAS, 01 ESTATUTO E 01 NOTIFICAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO ATENDENDO AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 01/12/2021 | 13.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.763-5 (DIVERSOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (icms),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 01/12/2021 | 73966.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009010 | 01/12/2021 | 678.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 MARMITEX ALMOÇO, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. 59 MARMITEX X R$11,50=678,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 01/12/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009007 | 01/12/2021 | 1759.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 153 MARMITEX ALMOÇO PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 153 ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 1.759,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 01/12/2021 | 35.00 | 00007739349445 | JANICLEIA ANGELO ZIFINO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 01/12/2021 | 16214.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 01/12/2021 | 829.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 01/12/2021 | 190.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009011 | 01/12/2021 | 278.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 MARMITEX (ALMOÇO), PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 52 UND. ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 278,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009009 | 01/12/2021 | 2898.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 252 MARMITEX ALMOÇO PARA O SECRTARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 252 ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 2.898,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 01/12/2021 | 22779.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CON. TUTELAR, PROPRIO E CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 01/12/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 01/12/2021 | 1325.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 01/12/2021 | 2500.00 | 43436184000140 | FRANCISCO FELIX TRANSPORTADORA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARGA COMO TAMBEM COORDENAÇÃO DE TODA A LOGISTICA DE ENTREGAS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS EM VEICULOS ESPECIFICOS, MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE NA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/12/2021 | 2279.04 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA. | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS(PISCAS LED, JG AMERICANO E PORTA RETRATOS) DESTINADOS AS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 01/12/2021 | 4852.13 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI - EPP | IMPORTE REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM FINALIDADE DE CONSEGUIR RECURSOS PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DE SAUDE E GABINETE DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES, DURANTE O PERIODO DE 06/12 A 10/12/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009006 | 01/12/2021 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 09/11/2021 A 01/12/2021 EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 17 VIAGENS, COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00), CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/12/2021 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8589, EMITIDO NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, CM DESTINO A BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E ENCONTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO E PRETEIAR RECURSOS JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/12/2021 | 37.00 | 00001307771459 | MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 01/12/2021 | 33381.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 01/12/2021 | 33.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: PAULO SERGIO DA SILVA FILHO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 01/12/2021 | 145.00 | 00008975181448 | VALKIRIA DA SILVA MARINHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A MENOR: CAROLINE DA SILVA MARINHO NEVES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 01/12/2021 | 14930.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 01/12/2021 | 51.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 01/12/2021 | 83.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: VANUSA ADELINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/12/2021 | 13959.08 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 01/12/2021 | 5137.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 01/12/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 01/12/2021 | 80.00 | 00000013212427 | SEVERINA DE FREITAS BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 01/12/2021 | 4368.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 01/12/2021 | 4330.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 02/12/2021 | 30769.59 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 02/12/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 02/12/2021 | 2734.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 02/12/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 02/12/2021 | 3888.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 02/12/2021 | 4573.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 02/12/2021 | 48.00 | 00015108830459 | JUAREZ CALCANTE SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 02/12/2021 | 90.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 02/12/2021 | 64.00 | 00070471972495 | JOYCY MONTEIRO ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 02/12/2021 | 48.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL (LEITE), DESTINADO AO MENOR: JOÃO PEDRO GOMES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 02/12/2021 | 63.00 | 00079769535400 | MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 02/12/2021 | 40.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SEU ESPOSO: JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 02/12/2021 | 95.00 | 00021943273472 | JOAO FONSECA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 02/12/2021 | 25.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO MENOR: MAYKON JOSÉ GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 02/12/2021 | 60.00 | 00008864872426 | ROSA MARIA NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 02/12/2021 | 90.00 | 00000768136490 | DJANETE LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 02/12/2021 | 64.00 | 00096435550468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA DANTAS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 02/12/2021 | 48.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 02/12/2021 | 96.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 02/12/2021 | 90.00 | 00046836365491 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: LUIZ ANTONIO ALVES DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 02/12/2021 | 25.00 | 00007599703438 | ELISANGELA SOARES GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A MENOR: JOYCE KELLY GOMES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 02/12/2021 | 98.00 | 00005456767465 | MARIA ROSEANA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 02/12/2021 | 38.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 02/12/2021 | 25.00 | 00069191611415 | VALDEMIR ELIAS VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 02/12/2021 | 24.00 | 00001287134459 | ALEXSANDRA VALERIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 02/12/2021 | 44.00 | 00009567955441 | RAYLTON ALLYSSON MACIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM TOTAL CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 02/12/2021 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO SITE DO BLOG DO VAVA DA LUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 02/12/2021 | 1670.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTE E COSTURA EM MALHAS E LINHAS PARA ENFEITES NATALINOS PARA DECORAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA ANTENOR NAVARRO, NO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 02/12/2021 | 2445.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 02/12/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONST TUT. APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 02/12/2021 | 2174.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 02/12/2021 | 854.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 02/12/2021 | 158181.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 02/12/2021 | 34733.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 02/12/2021 | 534.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 03/12/2021 | 570.15 | 00005146428409 | GABRIEL GALVÃO DANTAS TENORIO | IMPORTE RELATIVO AO RESARCIMENTO DE DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MALHAS TENDO COMO PRESTADOR DO SERVIÇO A EMPRESA SENAI, DESTINADO A COOVESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES AFINS DE INGÁ, CONFERME CONVÊNIO FIRMADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009089 | 03/12/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 19/12 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009119 | 03/12/2021 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIC, COM EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ON-LINE DE CONTEÚDO DE WEB, NA OPERAÇÃO DE PÁGINAS (BLOG E WEBSITE OFICIAL) E ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA, MORMENTE DESTE ÓRGÃO GOVERNAMENTAL, COM VISTAS A POSSIBILITAR MAIOR AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES E DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS, DE INTERESSE PÚBLICO, IMPRESCINDÍVEL PARA MUNICIAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, UTILIZANDO PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DESENVOLVIDOS PARA ENCARGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009080 | 03/12/2021 | 3865.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADO AOS TRATORES, CAÇAMBAS E CARROS PIPAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009071 | 03/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC-5953 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000352021 | 0009076 | 03/12/2021 | 3350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS E SUPORTE AOS SISTEMAS OPERACIONAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 03/12/2021 | 1475.14 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE COBRANÇA DOS DOC: 135, DE N° : 3169170, 2681550, 2681551, 2681552, 2681755, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 03/12/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 09/12/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 03/12/2021 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 03/12/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0009120 | 03/12/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009143 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0009073 | 03/12/2021 | 2655.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGD-5538, QFF-9273, OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 03/12/2021 | 1761.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,S/N-CENTRO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 03/12/2021 | 200.00 | 00011853499447 | TIEL SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO DE 1° LUGAR DA EQUIPE CAMPEÃ DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 03/12/2021 | 100.00 | 00012434135498 | CICERO DA SILVA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO DE 2° LUGAR DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 03/12/2021 | 200.00 | 00013587597405 | WALLYSON ROBERTO DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO DE 1° LUGAR DA EQUIPE CAMPEÃ DO TORNEIO DE VOLEI FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/12/2021 | 100.00 | 00007635453416 | JOSE MARCOS GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO PREMIO DE 2° LUGAR DA EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO TORNEIO DE VOLEI FEMININO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 03/12/2021 | 400.00 | 00015502011402 | RAMOM GRACIANO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO COM OS FINALISTAS DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CAMPO AMIGAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANE NO DIA 27/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009074 | 03/12/2021 | 1880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSM-1540 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 03/12/2021 | 300.00 | 00009740553443 | JOSIVANIA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO(BENEFICIOS DIVERSOS), CONCUILNDO-SE QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009079 | 03/12/2021 | 3920.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS (PATROL, RETROESCAVADEIRAS, PÁ CARREGADEIRA, CAÇAMBA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 03/12/2021 | 1600.00 | 00010726803430 | VIRGINIA MARIA LEITE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE, CM DESTINO A BRASILIA/DF, DURANTE O PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E ENCONTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO E PRETEIAR RECURSOS JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009075 | 03/12/2021 | 2760.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 406 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8484, EMITIDO NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 03/12/2021 | 130.00 | 00072747099415 | ENEDINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 03/12/2021 | 155.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 03/12/2021 | 117.00 | 00008051584724 | JOZITA PEREIRA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 03/12/2021 | 187.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 03/12/2021 | 137.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 03/12/2021 | 200.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 03/12/2021 | 270.00 | 00004148588402 | MARIA FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ANTONIO INACIO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 03/12/2021 | 120.00 | 00002116429404 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 03/12/2021 | 278.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 03/12/2021 | 120.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ AQUILINO DE ARAUJO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 03/12/2021 | 150.00 | 00072698489472 | VALTERLEI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 03/12/2021 | 130.00 | 00042616476487 | OTACILIO JANUARIO GOMES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 03/12/2021 | 200.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 03/12/2021 | 110.00 | 00001188081411 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: JOSEFA BEZERRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 03/12/2021 | 150.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: JOSÉ GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 03/12/2021 | 120.00 | 00008505714482 | SEVERINA VENCESLAU DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 03/12/2021 | 150.00 | 00011178651428 | ZOROASTRO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 03/12/2021 | 320.00 | 00004259973401 | SILVIA KELY ALVES FONSECA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SRa: SEVERINA RAMOS ALVES, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 03/12/2021 | 150.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 03/12/2021 | 120.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIZ ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 03/12/2021 | 470.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONTROLADO E OUTROS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 03/12/2021 | 260.00 | 00005949604440 | ARLENE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 03/12/2021 | 190.00 | 00059992581700 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009121 | 03/12/2021 | 126100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072019 | 0009122 | 03/12/2021 | 20900.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA, JUNTO A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009123 | 03/12/2021 | 3520.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 67 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009124 | 03/12/2021 | 3520.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 64 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009125 | 03/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009126 | 03/12/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009127 | 03/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009128 | 03/12/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CONTENDO 01 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009129 | 03/12/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009130 | 03/12/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONTENDO 03 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009131 | 03/12/2021 | 18729.88 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 a 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0009132 | 03/12/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009133 | 03/12/2021 | 3520.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 67 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009134 | 03/12/2021 | 4550.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE 70 PACIENTES AMBULATORIAIS EM REUMATOLOGIA, NOS DIAS 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009135 | 03/12/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009136 | 03/12/2021 | 3520.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (DERMATOLOGISTA), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 64 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR GICELIO MIKELIO BESERRA NOBREGA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009137 | 03/12/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONTENDO 32 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009138 | 03/12/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009139 | 03/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009140 | 03/12/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONTENDO 03 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009141 | 03/12/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CONTENDO 01 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009142 | 03/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA, CONTENDO 04 PONTOS DE CAMERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000392021 | 0009144 | 03/12/2021 | 9600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONA SPLIT, DESTINADOS AOS PSFs I, II e III, VISANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E RESOLUÇÃO DAS MEMANDAS DE SAUDE BUCAL, PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009145 | 03/12/2021 | 3200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO , PARA APOIAR A ESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPROTANCIA NACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009147 | 06/12/2021 | 1190.60 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009150 | 06/12/2021 | 8021.40 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242021 | 0009151 | 06/12/2021 | 1132.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CENTRRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009152 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009153 | 06/12/2021 | 230.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 20 ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009146 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.763-5 (DIVERSOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 06/12/2021 | 62.70 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO,EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009154 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS,EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009159 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009162 | 07/12/2021 | 1545.35 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIOÃO - GRU -, CONFORME PROCESSO Nº 196/2015 E 408/2015 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009163 | 07/12/2021 | 223.75 | 02620931000380 | INST. DE METROLOGIA E QUAL. IND. DA PARAIBA - INMETRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU -, CONFORME PROCESSO Nº 195/2015 E 197/2015 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/12/2021 | 5700.00 | 00014961509450 | HENDRELCLÉCIO DO NASCIMENTO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PATROCÍNIO PARA SUPRIR GASTOS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,(RECEPÇÃO, ENTRETEDIMENTO, VIAGEM IDA E VOLTA, JOGOS), DESTINADO AO ATLETA DESPORTISTA JOGADOR DE FUTEBOL A CIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA SELETIVA "EL SAFOR CLUBDE FUTBOL GANDIA VÁ PARTICIPAR DEL MIC - MEDITERRANEO INTERNACIONAL CUP - 20ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ESPANHA, NA CIDADE DE COSTA BRAVA, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 2022, REGISTRO 4170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 07/12/2021 | 5700.00 | 00014384934440 | TIAGO CARDOSO COUTINHO MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PATROCÍNIO PARA SUPRIR GASTOS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM,(RECEPÇÃO, ENTRETEDIMENTO, VIAGEM IDA E VOLTA, JOGOS), DESTINADO AO ATLETA DESPORTISTA JOGADOR DE FUTEBOL A CIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE UMA SELETIVA "EL SAFOR CLUBDE FUTBOL GANDIA VÁ PARTICIPAR DEL MIC - MEDITERRANEO INTERNACIONAL CUP" - 20ª EDIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA ESPANHA, NA CIDADE DE COSTA BRAVA, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 17 DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO 2022, REGISTRO 4170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452021 | 0009155 | 07/12/2021 | 847.50 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009156 | 07/12/2021 | 10851.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009157 | 07/12/2021 | 19932.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009158 | 07/12/2021 | 586.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009161 | 07/12/2021 | 3665.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (OTORRINO), PRESTADO NO ATENDIMENTO DE 67 PACIENTES, REALIZADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, COM O DOUTROR HENRIQUE COUTINHO OLIVEIRA, COOORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 07/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MATRICULA 16618025, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 07/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE IX, MATRICULA 69982465, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 07/12/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (COLANGIORESSONANCIA), REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA GOMES DOS SANTOS, USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009169 | 07/12/2021 | 1605.78 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009170 | 07/12/2021 | 285.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009171 | 07/12/2021 | 1175.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009172 | 07/12/2021 | 2991.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009173 | 07/12/2021 | 918.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009174 | 07/12/2021 | 393.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009175 | 07/12/2021 | 27.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇAO ASPS BLC CUSTEIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009176 | 07/12/2021 | 816.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 07/12/2021 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO Sr: ANTONIO HELENO DOS SANTOS (CPF:293.567.416-20), USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 07/12/2021 | 1500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL ESPECIFICAMENTE NA GESTÃO DA SAUDE PUBLICA, COM ACOMPANHAMENTO DAS MATÉRIAS CONTÁBEIS E FINANCEIRAS, PROPORCIONANDO ORIENTAÇÕES, REALIZANDO A OCNSULTORIA NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ATENDENDOAS DERTERMINAÇÕES DA LEI 4320/64 E TODA LEGISLAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE RECURSO DA SAÚDE, NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009179 | 07/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009180 | 07/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009181 | 07/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009182 | 07/12/2021 | 3560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 205/75 R16, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009183 | 07/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009184 | 07/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009185 | 07/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009186 | 07/12/2021 | 3700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 265/60 R18, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009189 | 07/12/2021 | 3894.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-2298, QSD-2268, QSD-2198, QFC-5963, QFC-5973, QSA-8040, KAQ-5957, QFN-0685, QSE-0039, NQG-4235, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009190 | 07/12/2021 | 1450.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009191 | 07/12/2021 | 1796.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009160 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00050703005472 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LODOVICO DE MELO AZEDO, S/N, LOTE D, SENZALA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009194 | 08/12/2021 | 488.70 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009193 | 08/12/2021 | 16840.46 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 08/12/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009195 | 09/12/2021 | 11243.73 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 09/12/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 09/12/2021 | 9849.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00001172512400 | JOSE CECILIO MARTINS NETO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO VETERINARIO DE INSPEÇÃO NO ABATEDOURO DE BOVINOS VERA CRUZ LOCALIZADO NA AV. ALZIRA RAMOS FIGUEIREDO, S/N, ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 09/12/2021 | 329.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 09/12/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 09/12/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 09/12/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 09/12/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 09/12/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 09/12/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 09/12/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 09/12/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 09/12/2021 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 09/12/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 09/12/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 09/12/2021 | 500.00 | 00012614367419 | DOUGLAS FIRMINO PAULO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 09/12/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 09/12/2021 | 141.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL COORDENADO PELA DEFESA CIVIL, ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA A SEINFRA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 09/12/2021 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 4.261-7 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/12/2021 | 1232.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009247 | 09/12/2021 | 391.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 09/12/2021 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRA D'AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/12/2021 | 1500.00 | 02756273000196 | Emanuel Marinho de Lima | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009206 | 09/12/2021 | 125.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO NEIVA, 78, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 09/12/2021 | 250.00 | 00015264104433 | ANGELA CECILYA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009210 | 09/12/2021 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/12/2021 | 150.00 | 00015502446476 | JOAO VITOR DE ARAUJO SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 09/12/2021 | 150.00 | 00010552021458 | VANDERLEI CAMELO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 09/12/2021 | 150.00 | 00016855911404 | DANIEL HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 09/12/2021 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL E SEINFRA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009243 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APONTADOR, INDICANDO O LOCAL PARA DESPEJO DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, DO LIXO COLETADO NESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM AUXILIANDO O OPERADOR DO TRATOR DE ESTEIRA NA COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009246 | 09/12/2021 | 15167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA, DEBITADO NA CONTA 4.261-7 (FPM), RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009250 | 09/12/2021 | 45.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 09/12/2021 | 1522.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O ADVOGADO: SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF: 980.081.964-91), REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000874-19.2013.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 09/12/2021 | 1432.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA O ADVOGADO: JOSE ERIVAN TAVARES GRANGEIRO (CPF: 123.454.404-06), REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0000568-84.2012.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/12/2021 | 1075.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PARA A ADVOGADA: WENNYA MARIA DE SOUZA SILVA (CPF: 088.107.114-59), REFERENTE AO PROCESSO DE N° 0800054-20.2020.8.15.0201, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 09/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE Nº00008741920138150201 DESTINADO AO AUTOR: LUZIA MARQUES DA SILVA BARBOSA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 09/12/2021 | 8198.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 09/12/2021 | 35.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: CICERA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 09/12/2021 | 187.00 | 00042613108487 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: ADAUTO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 09/12/2021 | 120.00 | 00066689783715 | GENILDA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 09/12/2021 | 63.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: VIRGINIA MARIA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 09/12/2021 | 254.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 09/12/2021 | 120.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: IRACEMA FERREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 09/12/2021 | 46.00 | 00005459741432 | JOZENILDA GRACIANO GUEDES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SEU FILHO: DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS.: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 335/2011 DA ALINEA "L" DO ARTIGO 2° DA REFERIDA LEI N° 296/09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/12/2021 | 305.00 | 00002790428417 | LUCIANA JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MARIA ZULEIDE DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 09/12/2021 | 83.00 | 00002110320427 | SELMA LUCIA DA SILVA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 09/12/2021 | 40.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 09/12/2021 | 50.00 | 00001287112480 | CLEIDE ANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 09/12/2021 | 96.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: MARIA CLARA DE SOUZA VALENTE, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 09/12/2021 | 29800.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS, A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432021 | 0009251 | 09/12/2021 | 1760.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009257 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009261 | 10/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0009265 | 10/12/2021 | 6236.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009266 | 10/12/2021 | 6970.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009267 | 10/12/2021 | 17747.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009268 | 10/12/2021 | 1758.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009269 | 10/12/2021 | 2269.42 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009270 | 10/12/2021 | 1944.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009271 | 10/12/2021 | 1132.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009272 | 10/12/2021 | 565.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009276 | 10/12/2021 | 1250.00 | 00050703145487 | EDILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 10/12/2021 | 143.12 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, S/N, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 10/12/2021 | 134.28 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 10/12/2021 | 150.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 10/12/2021 | 1671.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DE ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, MATRICULA 88885054, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 10/12/2021 | 18820.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 10/12/2021 | 15357.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 10/12/2021 | 3578.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/12/2021 | 5313.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 10/12/2021 | 4703.66 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 10/12/2021 | 4330.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 10/12/2021 | 3888.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 10/12/2021 | 191.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 10/12/2021 | 2839.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 10/12/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 10/12/2021 | 30866.77 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 10/12/2021 | 4876.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 10/12/2021 | 2375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1900 UNIDADES DE PICOLES DE FRUTA EM FACE A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS A SEGUIR:03/11/2021 GINASIO O CARLAO, ARENA DE VOLEI, E CAMPO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE(TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009273 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/12/2021 | 2445.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 10/12/2021 | 1074.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/12/2021 | 1325.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 10/12/2021 | 238.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 10/12/2021 | 20730.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 10/12/2021 | 2600.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MMT-0429/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM OUTRAS CARGAS ASSIM NECESSARIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2021 A 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 10/12/2021 | 2000.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1600 UNIDADES DE PICOLES DE FRUTA EM FACE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS A SEGUIR:16/10/2021 INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, SITIO PEDRA D'AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071928802486 | AGUITA TAQUIRA BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014492274499 | ALEXSANDRO CAETANO DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 10/12/2021 | 100.00 | 00070472104403 | ANALICE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014118926407 | ELLEN VITORIA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 10/12/2021 | 100.00 | 00017609072435 | ESTEFANE LORAINE BARROS NUNES COSTA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009313 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014330829428 | FERNANDA SERAFIM DE ANDRADE | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071359067485 | GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071667239473 | IVILLY CAUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011971912409 | RAYZA GOMES DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014392696456 | MARIA LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011684059470 | MARIA FERNANDA LIBERATO DA S. SOUZA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014191654454 | LUIZ HENRIQUE GOMES PEREIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014400074463 | PEDRO MIGUEL DA SILVA NUNES ALVES | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071359173404 | MISAEL INACIO DE LIMA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071928387489 | ISABELA ESTEPHANY DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, REPRESENTADA PELA Sra: MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA, COORD. DA CASA DE ACOLHIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012261028407 | MARIA APARECIDA AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015270162423 | ISADORA DE BRITO BIZERRA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 10/12/2021 | 100.00 | 00004427765432 | JOÃO BATISTA GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015173505494 | DAVID DA LUZ MOTA SILVA | REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDOCRITÉRIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD ÚNICO, E MATRICULADO EM ESCOLA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015050237424 | ERICK KAUA GOMES DE SOUSA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015904831463 | ERIS KAMILLY BARROS DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014073496433 | GERSON VICTOR FERREIRA VIEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 10/12/2021 | 100.00 | 00016762462405 | JESSICA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/12/2021 | 100.00 | 00017699233492 | MAYKON JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 10/12/2021 | 100.00 | 00012338731484 | RADJA RISTHEN RIBEIRO GOMES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 10/12/2021 | 100.00 | 00016072853471 | SUELAYNE ALVES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 10/12/2021 | 100.00 | 00006636674458 | SUENIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009338 | 10/12/2021 | 100.00 | 00013114799450 | WILLYAM WARES SILVA MELO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071928742483 | ALINE SOUSA CRISPIM | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 10/12/2021 | 100.00 | 00071837799474 | ANDREZA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009341 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014424824438 | CARLOS ANDRE BELO DA SILVA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/12/2021 | 100.00 | 00016081105407 | CHAYENNE VICTORIA DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014524645454 | DAVID DO NASCIMENTO PEREIRA SILVA | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009344 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015341355458 | JAQUELINE ALVES DA SILVA BENTO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009345 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015916836457 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009346 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014074396424 | MARIA JULIA DA SILVA NUNES RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 10/12/2021 | 100.00 | 00015225520499 | VITORIA QUIRINO DA SILVA ADELINO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009348 | 10/12/2021 | 100.00 | 00014191633457 | WAMBERG ATAIDE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE REFERENTE A UMA BOLSA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "PROJOVEM CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO SOCIAL", NO CURSO OPERADOR DE MICRO, TENDO COMO OBJETIVO A QUALIFICAÇÃO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO, DEVIDAMENTE SELECIONADO PELO CENTRO DE CAPACITAÇÃO SEGUINDO OS CRITERIOS, ESTANDO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CADASTRADO NO SISTEMA CAD UNICO E MATRICULADO EM ESCOLA PUBLICA, RELATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009356 | 10/12/2021 | 1284.27 | 41289643000184 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DE INGA | importe referente aos serviços prestados na retirada de 07 segunda via de registro de nascimento e 01 via de certidao de casamento, 04 vias de certidao de casamento com averbação de divorcio, 01 via de certidao de casamento + sentença de divorcio para a secretaria de assistencia social deste municipio. durante os meses de outubro e novembro | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009357 | 10/12/2021 | 3600.00 | 37877539000133 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES 09996276430 | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 16 ARMARIOS COM DUAS PORTAS VERTICAIS, NO VALOR TOTAL DE R$3200,00 E 01 ARMARIO DE COZINHA NO VALOR DE R$400,00, LOCALIZADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009256 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009258 | 10/12/2021 | 6022.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0009259 | 10/12/2021 | 10079.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009275 | 10/12/2021 | 375.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS MOVEIS NO PERIODO DE 04/10 A 08/10/2021 INSTALADAS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO 28/2021 E CONTRATO 136/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0009316 | 10/12/2021 | 515.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 9316 FICANDO A MENOR, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 10/12/2021 | 8629.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO AUTORIZADO NA C/C MDE 1.220-3, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009278 | 10/12/2021 | 1370.00 | 00002903689440 | ROSILAINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COLETA DE DADOS(NOME,LOCALIDADE, E DOCUMENTAÇÃO) EM CAMPO COM A FINALIDADE DE CADASTRAR BENEFICIARIOS CARENTES AFETADOS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO QUE POSSUA CISTERNAS PARA RECEBIMENTO DE AGUA DURANTE OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009280 | 10/12/2021 | 1370.00 | 00009645523451 | VERONEIDE GOMES DA SILVA LIMA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COLETA DE DADOS(NOME,LOCALIDADE, E DOCUMENTAÇÃO) EM CAMPO COM A FINALIDADE DE CADASTRAR BENEFICIARIOS CARENTES AFETADOS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO QUE POSSUA CISTERNAS PARA RECEBIMENTO DE AGUA DURANTE OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009281 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00009528082424 | CLEONNE IASMYM ARAUJO AGRA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHA ELETRONICA(EXCEL) DE DADOS COLETADOS DURANTE O CADASTRAMENTO EM CAMPO COM A FINALIDADE DE CADASTRAR BENEFICIARIOS CARENTES AFETADOS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO QUE POSSUA CISTERNAS PARA RECEBIMENTO DE AGUA DURANTE OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 10/12/2021 | 1250.00 | 00004459852403 | ROSEANE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHA ELETRONICA(EXCEL) DE DADOS COLETADOS DURANTE O CADASTRAMENTO EM CAMPO COM A FINALIDADE DE CADASTRAR BENEFICIARIOS CARENTES AFETADOS PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO QUE POSSUA CISTERNAS PARA RECEBIMENTO DE AGUA DURANTE OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009307 | 10/12/2021 | 22275.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM TRATORES 4x4, COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, 165 HRS DE R$ 135,00, VALOR TOTAL R$ 22.750,00, TENDO COM0 OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009349 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009350 | 10/12/2021 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00005305914485 | PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CATA-VENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO TORRE, PEDRA D'AGUA E SURRAO DE CIMA, LOCALIZADOS N ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009352 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 06, 13, 20, 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009353 | 10/12/2021 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTENÇÃO DE ANIMAIS EM ÁREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO AOS SABADOS, NOS DIAS 06, 13, 20, 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009255 | 10/12/2021 | 167.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000712021 | 0009260 | 10/12/2021 | 3164.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 10/12/2021 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR 4.349-4, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 10/12/2021 | 11210.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 10/12/2021 | 59847.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0009274 | 10/12/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 10/12/2021 | 75773.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0009303 | 10/12/2021 | 3420.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 4 X 4,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2021. NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR:(PRAÇA RIO BRANCO 2 TENDAS, RESTAURANTE CASA GRANDE E SENZALA(PROGRAMA TA NA MESA);FESTIVIDADE CULTURALNO DISTRITO DE PONTINA, FEIRA MUNICIPAL:01/02/08/09/15/16/22/23/29 E 30 DE OUTUBRO DE 2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 10/12/2021 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009355 | 10/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009358 | 13/12/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009364 | 13/12/2021 | 2400.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, E CONSULTORIA NOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RECURSO HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, PARAVÍNCULOS DOS SERVIDORES E EX-SERVIDORES, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009404 | 13/12/2021 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA COOPERATIVA DE COSTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009362 | 13/12/2021 | 385.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO MUNICIPIO,LOCALIZADO NA ESTAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009363 | 13/12/2021 | 212.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009365 | 13/12/2021 | 183.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA OITI. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 13/12/2021 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 13/12/2021 | 278.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 13/12/2021 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 13/12/2021 | 259.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO LOCALIADO NO SITIO BRITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0009405 | 13/12/2021 | 21372.08 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS (SABONETE LIQUIDO, ACIDO MURIATICO, DETERGENTE, DESINFETANTE) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/12/2021 | 225.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 13/12/2021 | 250.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 13/12/2021 | 250.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012217909436 | VANESSA RAFAELE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 13/12/2021 | 200.00 | 00087262517449 | MANOEL HENRIQUE PEREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 13/12/2021 | 300.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001257970445 | SEVERINO DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004943728421 | GLEISON GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 13/12/2021 | 350.00 | 00013584044456 | EMANUEL MESSIAS SOUZA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 13/12/2021 | 350.00 | 00010432784438 | ARTUR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 13/12/2021 | 350.00 | 00012011411416 | NOEL MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 13/12/2021 | 300.00 | 00007087153463 | MARCILON CORDEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 13/12/2021 | 220.00 | 00001299273416 | JEOSAFA FERREIRA LUZ | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001255485400 | MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004084655490 | SEVERINA AMERICA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009016984402 | CINTIA SAMARA DA SILVA SANTIAGO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 13/12/2021 | 200.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 13/12/2021 | 180.00 | 00012517042470 | MARIA EDUARDA PEREIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 13/12/2021 | 1550.00 | 00008740672433 | VIVIANE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 13/12/2021 | 1550.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA POLÍTICA DE ASSITÊNCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009406 | 13/12/2021 | 55.00 | 09596531000163 | PAPA TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO (APNEI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONVENIO DE N° 0001/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009361 | 13/12/2021 | 7807.30 | 02378124000130 | CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME (CIMAC MATERIAL DE CONTRUÇÃO) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DIVERSOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS OBRAS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 13/12/2021 | 708.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/12/2021 | 13000.00 | 41245064000130 | GERMOGLIO ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA EQUIPAMENTO DE LAZER PUBLICO COM O PROGRAMA DE NECESSIDADES DESCRITO A SEGUIR: ACESSO AO CUME DO MORRO POR CIRCULAÇÃO VERTICAL, PRAÇA DE CHEGADA, MIRANTE COM VISTA PARA OCENTRO DA CIDADE, CRUZEIRO, EDICIFIO PARA CELEBRAÇÃO ECUMÊNICA, SANITÁRIOS DE APOIO, A SEREM CONSTRUIDOS NO CUME DO MORRO DO CRUZEIRO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009392 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006339193498 | ANTONIO MARCOS DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 13/12/2021 | 150.00 | 00013590935405 | JOSE FABIO BARBOSA AMARAL | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 13/12/2021 | 150.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 13/12/2021 | 150.00 | 00000412212730 | SEVERINO DO RAMO DE LEMOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS DOS BAIRROS CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NO SERVIÇO DA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E INSTALAÇÃO DA MESMA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009401 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004735913408 | ALDO CÉZAR ANDRADE CHAVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DOS MATOS EM GERAL EM TODAS AS RUAS E BAIRROS CAZUZINHA I E CAZUZINHA II, NO PERIODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART PB20210417801,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A ART DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA COM 227.414,00M² EM UMA AREA DENOMINADA DO MORRO DO CRUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 13/12/2021 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE Nº08010883520178150201 DESTINADO AO AUTOR: REINALDO LIRA DA SILVA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0009360 | 13/12/2021 | 38505.10 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES, PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009367 | 13/12/2021 | 2860.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA, REALIZAÇÃO DE 52 CONSULTAS, CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DO PROFISSIONAL: ANTONIO HENRIQUE DE FRANÇA NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 13/12/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 13/12/2021 | 510.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 13/12/2021 | 500.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FRALDAS E MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YURI SANTANA ALVES NUNES, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 13/12/2021 | 900.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADOS AO MENOR: JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 13/12/2021 | 400.00 | 00008601953417 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O MENOR: GUSTAVO JOSE PEREIRA DA SILVA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009408 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009409 | 13/12/2021 | 1400.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS, DURANTE O PERIODO DE 06 DE NOVEMBRO a 06 DE DEZEMBRO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA MOU-3903/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MEDICO, COM DESTINADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009414 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 02 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021, EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 18 VIAGENS, COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009416 | 14/12/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009417 | 14/12/2021 | 5800.00 | 35623596000160 | VITOR DA SILVA NASCIMENTO 45602471880 | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO PARA JOÃO PESSOA/PB E PARA CAMPINA GRANDE/PB, EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA DTD-4344, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009418 | 14/12/2021 | 108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009419 | 14/12/2021 | 1571.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009420 | 14/12/2021 | 945.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 139 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 02/003 A 10/04/2021, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 2165, EMITIDO NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009422 | 14/12/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 14/12/2021 | 15915.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0009429 | 14/12/2021 | 6210.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342021 | 0009433 | 14/12/2021 | 24000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS TIPO CAÇAMBA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009436 | 14/12/2021 | 300.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E PROCURAÇÃO DO PROCESSO DA DESAPROPRIAÇÃO DO CRUZEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 14/12/2021 | 304.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DAS PORTAS DE VIDRO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0009430 | 14/12/2021 | 11960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0009431 | 14/12/2021 | 7396.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE 7.500 A 36.000 BTUS, LOCALIZADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009432 | 14/12/2021 | 3100.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, EXTRAÇÃO D PARAFUSOS TORADOS DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:OGD-5538,NQJ-8398 E MNG-1900 QUE TRANSPORTAM ALUNOS DESTE MUNICIPIO. VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009437 | 14/12/2021 | 730.00 | 00092889662420 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E ORIENTADOR DE UM TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021 TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 14/12/2021 | 240.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 14/12/2021 | 240.00 | 00010622042475 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009427 | 14/12/2021 | 240.00 | 00012055898485 | ADRIANO DA SILVA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009428 | 14/12/2021 | 240.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009434 | 14/12/2021 | 9999.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/11 A 15/12 DE 2021, COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009410 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009411 | 14/12/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009412 | 14/12/2021 | 18.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009421 | 14/12/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009435 | 14/12/2021 | 3000.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO CONTABIL E FINANCEIRA, JUNTO AS UNIDADES ORÇAMENTARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009493 | 15/12/2021 | 2897.60 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/11/2021 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0009498 | 15/12/2021 | 32000.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 4 VEICULOS TIPO CAMINHÃO EQUIPADOS COM PIPA PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, EM CARATER EMERGENCIAL, NO ATENDIMENTO AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009441 | 15/12/2021 | 3053.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, QFC-4G61 E OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/12/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009455 | 15/12/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009456 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-5(FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009457 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 15/12/2021 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA NA RUA ANTONIO TEOTONIO, S/N, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA, NO DIA 17/12/2021, PARAPRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 15/12/2021 | 3250.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PPP(PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E LT CAT) LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 15/12/2021 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, NA C/C FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009501 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8557-X (IPVA),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009442 | 15/12/2021 | 1613.18 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSD-2198, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009472 | 15/12/2021 | 980.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB 333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009473 | 15/12/2021 | 1350.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS: ENCHEDEIRA HYUNDAI, RETROESCAVADEIRA JCB 333, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OGD-8629/PB, TRATOR FORD, CAMINHÃO PIPA II MMO 7840, CAMINHÃO PIPA III MNK 4290, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009497 | 15/12/2021 | 55732.51 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 18/11/2021 A 16/12/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009476 | 15/12/2021 | 213.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, UC: 5/1704584-0, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009444 | 15/12/2021 | 1724.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2021 A 15/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0009454 | 15/12/2021 | 4530.30 | 16417577000133 | HIG-TEC PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009489 | 15/12/2021 | 172.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO LOCALIADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009490 | 15/12/2021 | 196.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, S/N, ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009495 | 15/12/2021 | 25086.38 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/11 A 16/12DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009496 | 15/12/2021 | 1350.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS CAPAS DE CADEIRA, JARROS,MESAS E TAMPOES D MADEIRA PARA O EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009439 | 15/12/2021 | 2768.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009475 | 15/12/2021 | 250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM PLACAS: AIR CROSS QSM/1540 (CONSELHO TUTELAR) E ONIX DE PLACA: QFC 8C21, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 15/12/2021 | 300.00 | 00070296274402 | JOSE ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PELO MESMO SE ENCONTRAR EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009443 | 15/12/2021 | 2439.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, ROC-0001, QFC-5953, QYI-6F60,OFE-1191 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009471 | 15/12/2021 | 850.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS E DESEMPENO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0009474 | 15/12/2021 | 1400.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: NQE-3921, MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, COLETOR DE LIXO DE PLACA: DMW-2732, COLETOR DE LIXO 2 DE PLACA: DAH-7040 E RETROESCAVADEIRA, VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009492 | 15/12/2021 | 390.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO ARTESIANO DO BAIRRO ANANIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009494 | 15/12/2021 | 72814.48 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/11/2021 A 16/12/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0009500 | 15/12/2021 | 20480.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA, PARA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E REMOÇÃO DE ATERRO DE LIXO NO LOCAL DE DESPEJO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/11/2021 A 20/12/2021. TOTAL DE HORAS: 128HS, VALOR UNIT.: R$ 160,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 15/12/2021 | 159.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 15/12/2021 | 261.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 15/12/2021 | 871.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/12/2021 | 87.17 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO: 3629, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 15/12/2021 | 273.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 15/12/2021 | 627.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 4750, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 15/12/2021 | 713.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3703, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 15/12/2021 | 114.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 15/12/2021 | 42.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 15/12/2021 | 2558.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS DEPARTAMENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CEO CENTRO ESP ODONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000392021 | 0009440 | 15/12/2021 | 3200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO , PARA APOIAR A ESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPROTANCIA NACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 9145, EMITIDO NO DIA 03/12/2021. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000392021 | 0009445 | 15/12/2021 | 9600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 AR CONDICIONA SPLIT, DESTINADOS AOS PSFs I, II e III, VISANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E RESOLUÇÃO DAS MEMANDAS DE SAUDE BUCAL, PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 9144, EMITIDO NO DIA 14/12/2021. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009446 | 15/12/2021 | 1937.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009447 | 15/12/2021 | 4584.98 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009448 | 15/12/2021 | 177.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009449 | 15/12/2021 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009450 | 15/12/2021 | 7989.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009451 | 15/12/2021 | 185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009452 | 15/12/2021 | 18637.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009453 | 15/12/2021 | 1592.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009458 | 15/12/2021 | 1050.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009459 | 15/12/2021 | 500.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 15/12/2021 | 420.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 PICARETAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009461 | 15/12/2021 | 9001.55 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009462 | 15/12/2021 | 4001.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009463 | 15/12/2021 | 6218.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009464 | 15/12/2021 | 578.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009465 | 15/12/2021 | 75037.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009466 | 15/12/2021 | 85053.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009467 | 15/12/2021 | 12089.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009468 | 15/12/2021 | 1363.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009469 | 15/12/2021 | 3850.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 70 CONSULTA, ESPECIALIZADOS NA AREA DE UROLOGIA, DESTINADOS AOS USUARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 15/12/2021 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: PAULO BELO DE OLIVEIRA, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009510 | 16/12/2021 | 26035.11 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/12/2021 | 675.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 16/12/2021 | 1190.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO EVERFLO (R$420,00 CADA), SENDO 02 DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (Sra: MARIA DAS DORES DA SILVA E ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES) E 01 CPAP AUTO DREANSTATION DESTIANDO A USUARIA (Sra: MARIA SALETE DANTAS PEREIRA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 16/12/2021 | 560.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (BIOPSIA PROSTATA TRANS RETAL), REALIZADO NA PACIENTE: JOSE DE LIMA PEREIRA, USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009517 | 16/12/2021 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009518 | 16/12/2021 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009520 | 16/12/2021 | 396.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 16/12/2021 | 96.00 | 00005749835464 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE APLICAÇÕES DE VACINAS ALÉRGICAS DURANTE 10 MESES, DESTINADO AO MENOR: CLAUDIO GABRIEL DA SILVA LIMA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DALEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 16/12/2021 | 28.00 | 00011963857429 | MILENA STEFANY DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO MENOR: WALLISON DA COSTA DE OLIVEIRA. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 16/12/2021 | 226.00 | 00007644432400 | FRANCISCA FILISMINA GOMES | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI MUNICIPAL Nº335/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009546 | 16/12/2021 | 1702.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 148 MARMITEX ALMOÇO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. 148 UND ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 1.702,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 16/12/2021 | 180.00 | 00010423501402 | FERNANDA MUNIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO COM OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS PARQUES DE DIVERSOES NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009522 | 16/12/2021 | 180.00 | 00010541770403 | LAIANE ANDRADE DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO COM OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS PARQUES DE DIVERSOES NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 06,07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009523 | 16/12/2021 | 60.00 | 00012540255450 | JOAO LENO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO COM OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS PARQUES DE DIVERSOES NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009524 | 16/12/2021 | 60.00 | 00008861555411 | ELIZANGELA DA SILVA DIONISIO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS IMEDIAÇÕES DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA E PRAÇA ANTENOR NAVARRO COM OBJETIVO DE MANTER O DISTANCIAMENTO SOCIAL DURANTE OS PARQUES DE DIVERSOES NESTA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009528 | 16/12/2021 | 2500.00 | 36694216000141 | AECIO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE LIVES E VIDEOS, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 16/12/2021 | 3497.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE Nº08010883520178150201 ID: 081230000007496786, DESTINADO AO AUTOR: RONALDO RODRIGUES DO AMARAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 16/12/2021 | 2589.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE Nº08010883520178150201 ID: 081230000007496662, DESTINADO AO AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 16/12/2021 | 2139.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE Nº08010883520178150201 ID: 081230000007496603, DESTINADO AO AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECIÇÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 16/12/2021 | 1705.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE Nº08010883520178150201 ID: 081230000007496760, DESTINADO AO AUTOR: MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009535 | 16/12/2021 | 316.51 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0009545 | 16/12/2021 | 1495.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 MARMITEX ALMOÇO, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO A ZONA RURAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. 130 ALMOÇOS X R$11,50=1495,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 16/12/2021 | 500.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM RODOVIARIA POR MOTIVO DO MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009531 | 16/12/2021 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTROLE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009532 | 16/12/2021 | 1188.49 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS PROGRAMAS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009530 | 16/12/2021 | 6240.00 | 44540687000123 | NEIDJA PAULO DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009533 | 16/12/2021 | 23402.47 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS, CATRACA, CABOS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009534 | 16/12/2021 | 1943.97 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009536 | 16/12/2021 | 10931.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DA MALA, BOMBA DE ESGUINCHO, CUICA DE FREIO, OLEO E FILTROS, PALHETAS DO LIMPADOR, LANTERNAS, VIDRO DO PASSAGEIRO, RESERVATORIO AGUA, RETENTOR DA RODA, SEMI EIXO TRAS., FAIXAS REFLETIVAS, CONSERTO DO BANCO, SERVIÇO ELETRICO, TOTALIZANDO 128H X R$ 85,40 HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-8123. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009539 | 16/12/2021 | 9908.17 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE ESGUINCHO, CAMARA DE RÉ, OLEO E FILTROS, MECANISMO DO ALÇAPÃO, PALHETAS, SAPATA TRAS., TELA DE VENTILAÇÃO, SENSOR DE PRESSÃO, SENSOR DE OLEO, FAIXAS REFLETIVAS, SERVIÇO ELETRICO, SERVIÇO TACOGRAFO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TOTALIZANDO 116H X R$ 85,40 HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQJ-8398. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009540 | 16/12/2021 | 21757.96 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALÇAPÃO, CORREIA, LAMPADAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009541 | 16/12/2021 | 31279.68 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ALÇAPÃO, CORREIA, LAMPADAS...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009542 | 16/12/2021 | 23717.25 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA, FILTROS, FUSIVEL) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009543 | 16/12/2021 | 5612.42 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DOIS BICOS INJETORES, BATERIA, CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO, EIXO COMANDO, JUNTA DO CABEÇOTE E DA BOMBA DE AGUA, SENSOR DE POSIÇÃO, TUBO RESFRIADOR,VELAS,BALANCIM DAS VALVULAS DO VEICULO DE PLACA OGE-3047. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009544 | 16/12/2021 | 9403.90 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO, BATERIA, BOBINA DO TACOGRAFO, CINTO DE SEGURANÇAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FAIXA REFLETIVAS, LANTERNAS, FUSIVEIS, SIRENE, TURBINA, SENSOR DE RE, LIXEIRA, SERVIÇO ELETRICO, TOTALIZANDO 110,11 H X R$ 85,40 HORA/HOMEM, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-6079, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 16/12/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009519 | 16/12/2021 | 750.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UMA ATA (ASS. DOS ARTESÃOS) UMA CERTIDÃO NEGATIVA (ATA), UMA PROCURAÇÃO (MANOEL FELINTO), 02 CERTIDÕES NEGATIVAS (ABEL E RANGEL), UMA CERTIDÃO (CRUZEIRO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009529 | 16/12/2021 | 189.50 | 08354359000179 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO INGA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS, SENDO: DUAS ATAS: 25 AUTENTICAÇÕES COPIA DO ESTATUDO DA COOPERATIVA DA CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO E 06 RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAIRADE RERRATIFICAÇÃO COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES A FIM DESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 16/12/2021 | 1158.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009537 | 16/12/2021 | 1700.40 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009538 | 16/12/2021 | 3000.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTA À DEFESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA (TCE), COMPREENDENDO: ANALISE DE ATOS E CONTAS DA GESTÃO PÚBLICA, BEM COMO CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADAS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A MATÉRIAS SUPRACITADAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 4.261-7 (FPM),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009548 | 17/12/2021 | 23.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009552 | 17/12/2021 | 176.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 5.000M², LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO Sr.: MANOEL FELINTO DA SILVA E ESPOSA, CPF: 281.530.224-15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009554 | 17/12/2021 | 131.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO Sr.: MANOEL FELINTO DA SILVA E ESPOSA, CPF: 281.530.224-15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 17/12/2021 | 695.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS POR REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO Sr.: MANOEL FELINTO DA SILVA E ESPOSA, CPF: 281.530.224-15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 17/12/2021 | 402.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP. 5985-4, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 17/12/2021 | 7901.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP. 5985-4, ANP -ROYALTIES REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL / AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0009550 | 17/12/2021 | 14300.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO CORTE DE TERRA COM TRATORES 4x4, COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, 130 HRS DE R$ 110,00, VALOR TOTAL R$ 14.300,00, TENDO COM0 OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009560 | 17/12/2021 | 2800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFF-9273, NPR-6943, OGA-8480, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009561 | 17/12/2021 | 2800.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFF-9273, NPR-6943, OGA-8480, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009553 | 17/12/2021 | 551.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTE REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE TROFEUS E MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA FINAL DO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA COMEMORADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0009562 | 17/12/2021 | 11851.20 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009556 | 17/12/2021 | 7000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO EM CAMINHAO ROLL ON/ROLL OFF REALIZADOAS EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009558 | 17/12/2021 | 21535.07 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A EMPRESA E ESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO 00153/2021. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009551 | 17/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009563 | 17/12/2021 | 5798.02 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LACHES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DO EVENTO DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA REALIZADO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 17/12/2021 | 117.00 | 00009040212465 | ERALDO DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009565 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 20/12/2021 | 8198.00 | 02022918000167 | MAXMED COM DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RAIO X, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 9200, EMITIDO NO DIA 09/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282021 | 0009569 | 20/12/2021 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS A UPA 24 HORAS DESTE MUNICIPIO, COMO: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ESTATÍSTICAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA UNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009571 | 20/12/2021 | 2281.98 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (bolos e pão), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382021 | 0009575 | 20/12/2021 | 2820.35 | 37774489000169 | AMABILY PANIFICADORA E CONFEITARIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEREROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AOS EVENTOS NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 20/12/2021 | 360.00 | 00070471864412 | CLEONICE GRACIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009577 | 20/12/2021 | 261.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009578 | 20/12/2021 | 3503.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009579 | 20/12/2021 | 3367.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/12/2021 | 103387.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 20/12/2021 | 538.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/12/2021 | 299.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 20/12/2021 | 7528.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/12/2021 | 23307.90 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009564 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/12/2021 | 4318.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM. 4261-7. REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 21/12/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS),EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 21/12/2021 | 104.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4(PETRÓLEO, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 21/12/2021 | 120.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 07,09,14,17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009650 | 21/12/2021 | 750.00 | 00001050149408 | BRUNO ANDRADE PORTO VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS NOTORAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009653 | 21/12/2021 | 3250.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E LT CAT) LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009654 | 21/12/2021 | 3250.00 | 00005835677464 | CHRISTIANO RAMOS BARBOSA DE PAULO | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PPP (PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO E LT CAT) LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, REFERENTE A INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009678 | 21/12/2021 | 482.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNIT.: R$6,80), DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/11/2021 A 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009651 | 21/12/2021 | 120.00 | 00012055898485 | ADRIANO DA SILVA JUSTINO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO NOVO, NO PERIODO DE 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 21/12/2021 | 120.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS AS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO NOVO, NO PERIODO DE 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009675 | 21/12/2021 | 136.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007692076774 | ALBEDAN CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PONTINA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 21/12/2021 | 500.00 | 00012686902876 | JOSÉ AUGUSTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DO EMBOCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 21/12/2021 | 500.00 | 00023313844871 | NICOLAS VINICIUS DE ARRUDA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO CONJUNTO ISABEL BURITY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 21/12/2021 | 500.00 | 00054908205434 | EDENILDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003797043406 | EZEQUIEL ALVES ALVES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 21/12/2021 | 500.00 | 00069194157472 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 21/12/2021 | 500.00 | 00002189359783 | PAULINA SOARES DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DO MEIO II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 21/12/2021 | 500.00 | 00099973154487 | CARLOS ALBERTO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA SENZALA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 21/12/2021 | 500.00 | 00084024933434 | EUSTAQUIO DA SILVA VALENTE NETO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OITI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 21/12/2021 | 500.00 | 00098030620420 | MARIA CÉLIA CAETANO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 21/12/2021 | 500.00 | 00092792871415 | LUIZ ANTONIO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BRITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 21/12/2021 | 500.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA VERDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 21/12/2021 | 500.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO BATENTE DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 21/12/2021 | 500.00 | 00008327664450 | MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 21/12/2021 | 500.00 | 00002640369482 | JOSE COELHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA A PESSOA QUE ZELA PELA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO PINGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009640 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009673 | 21/12/2021 | 16286.40 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS E GIBIS (CLASSICOS DA LITERAUTA, LENDAS DA TURMA DA MONICA, ETC), DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009674 | 21/12/2021 | 421.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (VALOR UNITÁRIO: R$ 6,80). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAO EM ALUMINIO DO GINASIO O CARLAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009676 | 21/12/2021 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARAS, VERIFICANDO QUE NAS MEDIAÇÕES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVIÇO É EXCLUSIVO AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 21/12/2021 | 97.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 21/12/2021 | 100.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 21/12/2021 | 170.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 21/12/2021 | 250.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 21/12/2021 | 107.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EM ANEXO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 21/12/2021 | 76.00 | 00092905870400 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 21/12/2021 | 30.00 | 00033812918404 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 21/12/2021 | 48.00 | 00009233014452 | JOSE CLAUDIO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 21/12/2021 | 87.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 21/12/2021 | 54.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 21/12/2021 | 67.00 | 00008598200760 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 21/12/2021 | 28.00 | 00071251055486 | ANDREZA PONTES DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 21/12/2021 | 59.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOÃO DA SILVA VIEIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 21/12/2021 | 38.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 21/12/2021 | 67.00 | 00037381989468 | MARIA DA PENHA BEZERRA DE ANDRADE | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 21/12/2021 | 50.00 | 00010973833424 | HELLAYNNE GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/12/2021 | 92.00 | 00006831411479 | LUCIMAR COSME DUARTE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO Sr.: JOSÉ PAULO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 21/12/2021 | 90.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 21/12/2021 | 70.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 21/12/2021 | 80.00 | 00002183431407 | MARIA JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO Sra.: RITA FERREIRA DIAS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009632 | 21/12/2021 | 20.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A Sra.: CICERA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 21/12/2021 | 63.00 | 00090207033749 | JOSIVAL BATISTA BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI OMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 21/12/2021 | 79.00 | 00014408766496 | CASSIANO DA SILVA BENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR despesas com medicamentos, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 335/2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 21/12/2021 | 33381.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 21/12/2021 | 470.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS (A DISPOSIÇÃO) - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 21/12/2021 | 2406.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 21/12/2021 | 19131.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 21/12/2021 | 2415.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 21/12/2021 | 16079.70 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009637 | 21/12/2021 | 150.00 | 00071358910405 | JOSE MARCOS SALVINO DA SILVA MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 21/12/2021 | 150.00 | 00048659894472 | JOÃO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 21/12/2021 | 150.00 | 00070872377482 | RIAN DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009642 | 21/12/2021 | 150.00 | 00016855911404 | DANIEL HERCULANO SERAFIM CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009643 | 21/12/2021 | 150.00 | 00011059502470 | RAFAEL DA SILVA GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009645 | 21/12/2021 | 150.00 | 00005731068437 | JOSENILDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 DIARIAS, NA LIMPEZA DE MATOS EM GERAL, NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA E NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021, DIAS CORRIDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009677 | 21/12/2021 | 401.20 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 und DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/11/2021 A 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007635453416 | JOSE MARCOS GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 21/12/2021 | 300.00 | 00010882167499 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 21/12/2021 | 200.00 | 00012245528492 | JOANA THAISE NUNES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 21/12/2021 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 21/12/2021 | 200.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA COSTA DA SILVA MELO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 21/12/2021 | 200.00 | 00006878824435 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 21/12/2021 | 200.00 | 00009910570408 | JOÊNIA EDUARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 21/12/2021 | 200.00 | 00096449608404 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 21/12/2021 | 200.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 21/12/2021 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001769263489 | ANA CLAUDIA DO RAMO DA SILVA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 21/12/2021 | 110.00 | 00004975780429 | JOSÉ ABILIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA(ENERGIA). ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 21/12/2021 | 280.00 | 00014234014419 | IVAMARA DA SILVA FRANÇA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 21/12/2021 | 300.00 | 00014720878440 | JULLY MILLYANE DE ARAUJO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 21/12/2021 | 200.00 | 00004523139458 | RENATO DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070471895482 | ANDREZA ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, REDES E AGASALHOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 21/12/2021 | 200.00 | 00014080178492 | LIDIANNY FABYELLE NUNES CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 21/12/2021 | 300.00 | 00096449128453 | GERALDO FAGUNDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 21/12/2021 | 110.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 21/12/2021 | 200.00 | 00070567959430 | HELOIZA DAYANE SILVA DE ARRUDA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 21/12/2021 | 200.00 | 00080909957487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 21/12/2021 | 200.00 | 00010858621436 | SAYONARA LIBERATO LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 21/12/2021 | 300.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 21/12/2021 | 200.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ÁGUA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 21/12/2021 | 180.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 21/12/2021 | 300.00 | 00015340122492 | ANDREA MARCELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ALUGUEL), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 21/12/2021 | 200.00 | 00007221986479 | RHONALD GOMES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (BENEFICIOS DIVERSOS), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 21/12/2021 | 1550.00 | 00002526013437 | JURACY ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ATAUDES E SERVIÇOS FUNERARIOS, VISTO QUE O REQUERENTE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENQUADRANDO-SE PORTANTO, NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 21/12/2021 | 87.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009679 | 21/12/2021 | 1026.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 151 AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/11/2021 A 16/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009671 | 21/12/2021 | 115.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009694 | 22/12/2021 | 503.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOVINO RAMOS DE ARAUJO, S/N, CAZUZINHA. ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 22/12/2021 | 217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 78,CENTRO. ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0009701 | 22/12/2021 | 8748.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FLOCOS DE MILHO 500g), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009702 | 22/12/2021 | 449.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JUVINA RAMOS DE ARAUJO, 5, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009703 | 22/12/2021 | 1138.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES , S/N,CENTRO. ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009705 | 22/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO ONIX JOY 1.0 DE PLACA QFC-8C21 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009708 | 22/12/2021 | 267.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY,25, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 22/12/2021 | 128.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY , 25,CENTRO. ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009710 | 22/12/2021 | 133.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO , 7,CENTRO. ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009711 | 22/12/2021 | 39.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO,78, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009712 | 22/12/2021 | 841.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, 268,CENTRO. ONDE FUNCIONA O SMAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009713 | 22/12/2021 | 34.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SMAS, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA,268, CENTRO, REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0009693 | 22/12/2021 | 13559.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342020 | 0009707 | 22/12/2021 | 24800.00 | 14718953000102 | CONTERRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MODELO OPERACIONAL DE LIXO ACOPLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020; E UM VEICULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 02 DO PREGÃO PRESENCIAL 34/2020, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009682 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0009683 | 22/12/2021 | 3918.00 | 22364123000144 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ITALO WEIBER | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009684 | 22/12/2021 | 1434.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 211 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 16/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009685 | 22/12/2021 | 1482.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 218 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 23/11 A 16/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 22/12/2021 | 138.44 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, S/N, JARDIM FARIAS, TELEFONE: (83) 3394-2517, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 22/12/2021 | 148.35 | 76535764001972 | OI S.A | IMPORTE RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, S/N, TELEFONE: (83) 3394-2311, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CEO CENTRO ESP ODONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 22/12/2021 | 3310.00 | 22046867000110 | ITECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO INTEL 4GB SSD 120GB, MOTINOR DE 19, DESTINADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO , PARA APOIAR A ESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPROTANCIA NACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CEO CENTRO ESP ODONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 22/12/2021 | 1950.00 | 23466116000116 | FERREIRA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ASSISTENCIA EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO , PARA APOIAR A ESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPROTANCIA NACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 22/12/2021 | 6980.00 | 23466116000116 | FERREIRA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ASSISTENCIA EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK INTEL 4GB SSD 120 GB, DESTINADOS AOS PSFs, VISANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E RESOLUÇÃO DAS MEMANDAS DE SAUDEBUCAL, PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 22/12/2021 | 1950.00 | 23466116000116 | FERREIRA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ASSISTENCIA EIRELLI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MILTFUNCIONAL EPSON ECONTANK, DESTINADOS AOS PSFs, VISANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E RESOLUÇÃO DAS MEMANDAS DE SAUDEBUCAL, PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 22/12/2021 | 3310.00 | 22046867000110 | ITECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO 4GB SSD 120 GB, MONITOR 19, DESTINADOS AOS PSFs, VISANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E RESOLUÇÃO DASMEMANDAS DE SAUDE BUCAL, PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372019 | 0009714 | 22/12/2021 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019 E CONTRATO N° 129/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 22/12/2021 | 150.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS (CONTRASTE P/ RESSONÂNCIA), CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 22/12/2021 | 130.00 | 00006700937426 | CIDILENE ANDRADE BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO Sr.: SEVERINO BEZERRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009730 | 22/12/2021 | 5600.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA: NQD-0266, COM VALOR UNITARIO DE R$400,00, COM PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE, ENTRE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO a 22 de DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009736 | 22/12/2021 | 530.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009737 | 22/12/2021 | 500.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO, REMENDOS, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009738 | 22/12/2021 | 1250.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009739 | 22/12/2021 | 1050.00 | 19491825000184 | AUTO LIMPE - LAVA JATO - SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COM AS PLACAS? QFC-5953, QFC-5973, QFN-0685, NQG-4235, QSD-2268, QSE-0039, QSF-3259, QSA-8040, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009740 | 22/12/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE R$90,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009741 | 22/12/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009745 | 22/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009696 | 22/12/2021 | 5770.58 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABBEÇOTE, BALANCIM DA VÁVULAS, CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO, EIXO DO COMANDO, FILTO DE AR, FEIXE DE MOLA TRAZ, JUNTA DE TAMPA DE CABEÇOTE, LAMINA DO FEIXE DE MOLAS TRAS, RERTENTOR DO ÓLEO DA VÁVULAS, SENSORDE POSIÇÃO, TENSOR DA CORRENTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS - 9614, PERTENCDNTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009697 | 22/12/2021 | 13691.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BATERIA BIXINA, CAMARA DE RÉ, CINTOS DE SEGURANÇA, FAIXAS REFLETIVAS, LAMPADAS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO, SERVIÇO ELÉTRICO, SERVIÇO DE FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA, SERVIÇO DE TAPEÇARIA, DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0009698 | 22/12/2021 | 82400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 2000 UND DE BOLSA ESCOLAR EM NYLON, COM 02 BOLSOS, COM 2 ZIPER, TAM BOLSO 50X28cm, 25X22cm, LARGURA 8cm PADRONIZADO. VALOR UNIT: R$21,00, TOTAL R$42.000,00 E CONFECÇÃO DE 2000 UND DE CARDENO ESPIRAL CAPA DURA PAPELÃO 4X1 COR PADRONIZADO COM 10 MATERIAL, 150 FOLHAS NO MODELO FORNECIDO, CAPA DURA EM CARTÃO MIOLO EM PAPEL OFF SET 75. VALOR UNIT: R$20,20, TOTAL R$40.400,00. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009699 | 22/12/2021 | 31948.35 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPS - 9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0009700 | 22/12/2021 | 8346.48 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA - 8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009704 | 22/12/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO DE PLACA QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009680 | 22/12/2021 | 15.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009681 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0009706 | 22/12/2021 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO NISSAN KICKS 1.6 AUTOMATICO DE PLACA QFC-4G61, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009717 | 22/12/2021 | 4500.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO - PLANEJAMENTO, EMISSÃO DE PARECERES, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E O ACOMPANHAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 23/12/2021 | 73.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 23/12/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009744 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 5985-4 (PETRÓLEO), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Administração Geral | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 23/12/2021 | 6165.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 23/12/2021 | 85.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM. 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009791 | 23/12/2021 | 800.00 | 00054854156449 | ROSANGELA MENDONÇA DE ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, N° 153, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 23/12/2021 | 1082.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM. 5.985-4, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009808 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009809 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, N° 24, CENTRO, ONDE FUNCIONA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE INGÁ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009822 | 23/12/2021 | 7500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTAO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ANALISE E GERAÇÃO DE SAGRES CAPTURA, ELABORAÇÃO DE RGF, RREO, MSC, LDO, LOA E PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0009820 | 23/12/2021 | 2800.00 | 31784033000101 | PLATAFORMA 11 SERVICOS COMBINADOS TREINAMENTO DESENVOLVIMENT | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS A PARTIR DE ESTUDOS DE INDETIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE03 SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009788 | 23/12/2021 | 1336.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009790 | 23/12/2021 | 310.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009793 | 23/12/2021 | 800.00 | 00048659592468 | IVONETE MENDES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 124, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009828 | 23/12/2021 | 396.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009835 | 23/12/2021 | 1865.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS,ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0009836 | 23/12/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AOS SETORES DE:LICITAÇÃO,COMPRAS,SOCIAL E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0009840 | 23/12/2021 | 400.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORASDAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009746 | 23/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009747 | 23/12/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009748 | 23/12/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009749 | 23/12/2021 | 18451.68 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0009750 | 23/12/2021 | 7146.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0009751 | 23/12/2021 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009753 | 23/12/2021 | 26035.11 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009754 | 23/12/2021 | 3894.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-2298, QSD-2268, QSD-2198, QFC-5963, QFC-5973, QSA-8040, KAQ-5957, QFN-0685, QSE-0039, NQG-4235, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009755 | 23/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 75/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009756 | 23/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 75/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009757 | 23/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 75/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009758 | 23/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 75/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0009759 | 23/12/2021 | 1400.00 | 00021572798491 | ROBERTO DIONISIO DE MENDONÇA | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 14 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA: NQA-3947/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 a 30 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009760 | 23/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 75/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009761 | 23/12/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 75/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009762 | 23/12/2021 | 3700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 265/60 R18, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009763 | 23/12/2021 | 3560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAQ-5957, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009752 | 23/12/2021 | 4590.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ESCOLA MAJOR CONTENDO 35 PONTOS DE CAMERAS, ESCOLA CORINA DE AZEVEDO CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. TOTALIZANDO 49PONTOS AO VALOR UNITARIO DE : R$90,00 CADA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 23/12/2021 | 17262.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 23/12/2021 | 248.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 23/12/2021 | 104040.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% E ENSINO INFANTIL 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 23/12/2021 | 35129.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% E ENSINO INFANTIL 30% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 23/12/2021 | 587.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 A DISPOSIÇÃO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009789 | 23/12/2021 | 839.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO IMOVEL LOCALIZADA NA RUA JOSE SILVINO DE LACERDA, S/N, BELA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 23/12/2021 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE REALTIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA, INGÁ-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009794 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA, Nº05, DE PROPRIEDADE DO LOCADOR, COM CAPACIDADE DE ATE 250 PESSOAS, EQUIPADO COM 200 CADEIRAS, 30 MESAS, SOM AMBIENTE E COZINHA EQUIPADA COM GELADEIRA, FREEZER, MICRO-ONDAS, FOGÃO E AR CONDICIONADO, ONDE FUNCIONARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0009834 | 23/12/2021 | 765.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS A LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MÍNIMA DE 15.000 CÓPIAS E IMPRESSÕES MÊS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 23/12/2021 | 340.00 | 00030895618400 | CAPITULINO ANTONIO FERREIRA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00087261138487 | CHRISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 10, CENTRO. ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009795 | 23/12/2021 | 1700.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 15, CENTRO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009847 | 23/12/2021 | 2640.00 | 43054633000195 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE CONFECÇÃO E ATIVIDADES | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 75 CAMISAS(CORTE,COSTURA E IMPRESSÃO DE SERIGRAFIA) NO VALOR UNITARIO DE R$35,20 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009850 | 23/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, 7,BELA VISTA. ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009801 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009804 | 23/12/2021 | 800.00 | 00045127352400 | JOSE ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009811 | 23/12/2021 | 800.00 | 00054815061734 | JOÃO TENÓRIO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009817 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00003730664492 | DANIELLE DE MELLO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO NEIVA, N° 59, CENTRO, ONDE FUNCIONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442021 | 0009826 | 23/12/2021 | 10150.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COMPOSTO LÁCTEO), PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADO AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009861 | 24/12/2021 | 11.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 24/12/2021 | 87608.09 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, INFRA, ESPORTE E TURISMO, GAB. DO PREFEITO, COMUNICAÇÃO,CULTURA, CONTROLE INTERNO, DEFESA CIVIL E PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009905 | 27/12/2021 | 3654.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-X (FOPAG), CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009906 | 27/12/2021 | 3847.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-X (FOPAG), CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES, DURANTE O MÊS DE NOV/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009907 | 27/12/2021 | 6293.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 6886-X (FOPAG), CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES, DURANTE PERÍODO DE DEZ/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009908 | 27/12/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 27/12/2021 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SCM E SVA DE 06 PONTOS(PRAÇAS)E 06 PONTOS(PREFEITURA) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 27/12/2021 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 27/12/2021 | 23616.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 27/12/2021 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/12/2021 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - DEFESA CIVL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 27/12/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009882 | 27/12/2021 | 327.39 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/12/2021 A 20/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000112021 | 0009886 | 27/12/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MODULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009902 | 27/12/2021 | 813.35 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2021 A 27/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 27/12/2021 | 17150.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 27/12/2021 | 29752.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 27/12/2021 | 25523.38 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 27/12/2021 | 53476.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 27/12/2021 | 146670.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 27/12/2021 | 449738.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 27/12/2021 | 43980.07 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 27/12/2021 | 21681.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 27/12/2021 | 3884.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 27/12/2021 | 1959.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVO/COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 27/12/2021 | 2059.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 27/12/2021 | 54587.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 27/12/2021 | 34377.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 27/12/2021 | 6440.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 27/12/2021 | 117068.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/12/2021 | 30320.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 27/12/2021 | 28036.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 27/12/2021 | 5627.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/12/2021 | 22350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 27/12/2021 | 17631.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 27/12/2021 | 17000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/12/2021 | 8100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009883 | 27/12/2021 | 5838.90 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 17/12/2021 A 20/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009903 | 27/12/2021 | 13437.11 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 21/12/2021 A 27/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/12/2021 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO ELETIVO (PREFEITO E VICE PREFEITO), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 27/12/2021 | 2635.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009862 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S/A NA CONTA 8548-0 (ICMS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/12/2021 | 42700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 27/12/2021 | 80040.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009884 | 27/12/2021 | 8180.24 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, NEW HOLAND, CAT, PATROL, TRATOR FORD AZUL I, TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO E TRATOR DE EXTEIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 17/12/2021 A 20/12/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009893 | 27/12/2021 | 286.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA POR DESMENBRAMENTO DE UM TERRENO MEDINDO 5.000M2, SITUADO NO MORRO DO CRUZEIRO, CONFORME FLS 251, LIVRO 2U, MATRICULA Nº 5771. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009900 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. DE ENG. E ARQUITETURA - CREA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ART Nº14000000003488356-3,(ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A ART DE DESMEMBRAMENTO DE UMA AREA PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009904 | 27/12/2021 | 14551.99 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12/2021 A 27/12/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0009922 | 27/12/2021 | 6000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA EM PREDIOS PUBLICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERESSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009923 | 27/12/2021 | 7000.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL/TERRENO, MEDINDO 5.000m², SITUADO NO MORRO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO MIRANTE DO MUNICIPIO DO INGA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, LIVRO 121, FOLHAS 89 A 91, TRASLADO 01, PROTOCOLO 999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 27/12/2021 | 240.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE NOS DIAS 07, 15, 21 E 27/12 COM DESTINO A CIDADE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009947 | 27/12/2021 | 9000.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 COLETAS DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO EM CAMINHAO ROLL ON/ROLL OFF, REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DA COLETA: R$1.000,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 27/12/2021 | 4800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 27/12/2021 | 22850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 27/12/2021 | 21250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 27/12/2021 | 9926.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/12/2021 | 87.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629,PARCELA DE Nº80 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 27/12/2021 | 871.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3703,PARCELA DE Nº52 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 27/12/2021 | 114.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629,PARCELA DE Nº80 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 27/12/2021 | 261.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629,PARCELA DE Nº80 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 27/12/2021 | 159.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629,PARCELA DE Nº80 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 27/12/2021 | 273.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629,PARCELA DE Nº99 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 27/12/2021 | 42.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3629,PARCELA DE Nº80 REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 27/12/2021 | 713.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 3703,PARCELAMENTO REALIZADO EM Nº60 EFETUADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 27/12/2021 | 627.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD DA RECEITA 4750,PARCELAMENTO REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 27/12/2021 | 109016.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 27/12/2021 | 7593.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 27/12/2021 | 5585.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PRÓPRIOS -, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/12/2021 | 6106.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/12/2021 | 3600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/12/2021 | 32600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - APOIO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 27/12/2021 | 29000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/12/2021 | 55004.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/12/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/12/2021 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 27/12/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 27/12/2021 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 27/12/2021 | 9496.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 27/12/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - GESTÃO PROG B FAM E CAD ÚNICO (IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 27/12/2021 | 6800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.A.S. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 27/12/2021 | 25927.45 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS, CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 27/12/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL BÁSICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 27/12/2021 | 2760.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 27/12/2021 | 1064.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 27/12/2021 | 250.00 | 00013006861701 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, POR SE TRATAR DE PESSOA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA, ENQUADRANDO-SE PORTANTO NA LEI 461/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009909 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BRASIL NA C/C 21.260-1 (FMAS), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 27/12/2021 | 300.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS (DESPESAS COM ENERGIA), TENDO SIDO CONSTADA A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO REQUERENTE, ENQUADRANDO-SE, PORTANTO NA LEI DE DOAÇÕES 461/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 27/12/2021 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 27/12/2021 | 44125.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 27/12/2021 | 17106.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 27/12/2021 | 17482.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 27/12/2021 | 4242.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 27/12/2021 | 5449.78 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 27/12/2021 | 4654.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 27/12/2021 | 4532.52 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 27/12/2021 | 4022.73 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 27/12/2021 | 452.55 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 27/12/2021 | 2545.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 27/12/2021 | 231.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB (CPD) - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 27/12/2021 | 31655.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 27/12/2021 | 4863.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO COVID - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 27/12/2021 | 6795.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 27/12/2021 | 7259.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF, CODIGO DA RECEITSA 3703, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 27/12/2021 | 78.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 27/12/2021 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DE SEÇÕES DE FISIOTERAPIA PARA A MENOR: MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 27/12/2021 | 94.00 | 00003822102474 | ALDICELIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FORMULA NUTRICIONAL INFANTIL, DESTINADO A MENOR: ANA BEATRIZ LOURENÇO MOREIRA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 27/12/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 27/12/2021 | 600.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O PSF IX, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N - ESTAÇÃO, ZONA URBANA, DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, COORDDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009918 | 27/12/2021 | 2947.44 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 27/12/2021 | 9534.34 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BISTURI ELETRONICO E 02 SELADORA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009920 | 27/12/2021 | 3000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009921 | 27/12/2021 | 1950.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009924 | 27/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA RLZ-8D69, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009925 | 27/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-8I71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009926 | 27/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H51, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0009927 | 27/12/2021 | 2400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL DE PLACA QFB-7H61, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0009928 | 27/12/2021 | 8331.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0009929 | 27/12/2021 | 8750.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0009930 | 27/12/2021 | 612.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES COM REPOSIÇAO DE PEÇAS E INSUMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0009931 | 27/12/2021 | 740.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 06 TONER HP85A, 03 TONER SAMSUNG MLT101, 04 TONER HP83A, 01 CARTUCHO COLOR E 01 CARTUCHO PRETO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0009932 | 27/12/2021 | 300.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452021 | 0009933 | 27/12/2021 | 719.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 27/12/2021 | 280.00 | 00002625036460 | RITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: YSLAN HENRIQUE PEREIRA BARBOSA, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 27/12/2021 | 48.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 27/12/2021 | 80.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 27/12/2021 | 137.00 | 00022530053472 | MARIA DE FATIMA LIMA ALVES | IMPORTE REFERENTE A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO.OBS: AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 27/12/2021 | 140.00 | 00010209825430 | DAMIANA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: ABIMAEL JUNIOR AZEVEDO SILVA, CONFORME SOLICITADO. OBS:AS DESPESAS ESTAO EM CONSONANCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 27/12/2021 | 94.00 | 00004676581459 | FRANCICLEIDE BARBOSA PINTO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITADO. Obs: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 27/12/2021 | 250.00 | 00000796335443 | MACILENE GOMES ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, DESTINADO A Sra.: ELLEN DAYARA ALVES TRANQUILINO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 27/12/2021 | 140.00 | 00048844373491 | CLEONILDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009881 | 27/12/2021 | 3106.46 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/12 A 20/12 DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009901 | 27/12/2021 | 2992.69 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFN-0675, QFF-9273, OGC-6079, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21/12 A 27/12 DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0009934 | 27/12/2021 | 14772.13 | 29459001000180 | W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA LOCALIDADE JARDIM FARIAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC202226/2011/FNDE/MEC, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°010/2020. | 00022021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009935 | 27/12/2021 | 3440.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | IMPORTE REFERENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, TOALHAS DE CADEIRA, TAMPOES, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SALAO ONDE ACONTECEU O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO 2021 DOS PROFESSORES, DIRETORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009941 | 27/12/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - 9 PONTOS SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 27/12/2021 | 95388.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 27/12/2021 | 2240.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - (A DISPOSIÇÃO) - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 27/12/2021 | 17278.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 27/12/2021 | 2155.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 27/12/2021 | 11460.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 27/12/2021 | 19590.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 27/12/2021 | 5535.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/12/2021 | 6798.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 27/12/2021 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 27/12/2021 | 81417.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 27/12/2021 | 52357.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 27/12/2021 | 18850.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 27/12/2021 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 27/12/2021 | 2600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 27/12/2021 | 13580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO/COMISSIONADO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/12/2021 | 21653.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO COVID - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 27/12/2021 | 137455.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 27/12/2021 | 13100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 27/12/2021 | 11100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 27/12/2021 | 13700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 27/12/2021 | 27975.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 27/12/2021 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 27/12/2021 | 4400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 27/12/2021 | 19400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MELHOR EM CASA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 27/12/2021 | 88042.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.S.F. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 27/12/2021 | 61784.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 28/12/2021 | 9890.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 28/12/2021 | 10338.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0009959 | 28/12/2021 | 113298.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, COMPUTADORES, SSD'S, IMPRESSORAS E SCANNER'S, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 28/12/2021 | 4284.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 612,00M² DO POLIMENTO EM PISO DA QUADRA DA EMEF CORINA DE AZEVEDO LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009965 | 28/12/2021 | 263959.15 | 23608975000100 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES OU LOCADOS POR ESTA ENTIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E/OU EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009948 | 28/12/2021 | 5170.04 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 a 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009949 | 28/12/2021 | 87000.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KITS HIGIENICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, COMFORME PORTARIA 1857/2020, DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA ENFRETAMENTO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 28/12/2021 | 400.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA - SCM -, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL NA C/C 26.150-5 (FUS), RELATIVO A TARIFAS BANCÁRIA, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009953 | 28/12/2021 | 176.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO POR AVERBAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE MEDINDO 6.884m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009956 | 28/12/2021 | 131.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE AVERBAÇÕES DIVERSAS, INFORMANDO A ABERTURA DE NOVA MATRICULA (LIVRO 2 B, FLS, 59V, REGISTRO SOB N° R-7-359). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009957 | 28/12/2021 | 176.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, REFERENTE A UMA ÁREA MEDINDO 16,00m². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 28/12/2021 | 7701.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 28/12/2021 | 8346.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 28/12/2021 | 120.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 DIARIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 14,17,20,23 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 5985-4 (PETRÓLEO), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 29/12/2021 | 176.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE DESPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO MEDINDO 5.000m², SITUADO NO MORRO DO CRUZEIRO (MATRICULA 5771 FLS, 251 LIVRO 2-U) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010059 | 29/12/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE I, LOCALIZADA AO LADO DO CEMITERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010060 | 29/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA, LOCALIZADA NO SITIO QUIXELO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010061 | 29/12/2021 | 360.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA, LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010062 | 29/12/2021 | 2880.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010063 | 29/12/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010064 | 29/12/2021 | 90.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0010065 | 29/12/2021 | 270.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 29/12/2021 | 500.00 | 00080485600463 | ILZA DE OLIVEIRA FELISBERTO, | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EVENTUALMENTE DE ARTIGOS NATALINOS A SEREM EXPOSTOS NA DECORAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/12/2021 A 10/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 29/12/2021 | 5400.00 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADOS AOS PSFs, VISANDO A REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS À ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA VIABILIZAÇÃO DE ACESSO E RESOLUÇÃO DAS MEMANDAS DE SAUDE BUCAL, PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CEO CENTRO ESP ODONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 29/12/2021 | 9432.40 | 35937997000195 | BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 BISTURI ELETRICO E 02 SELADORA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO , PARA APOIAR A ESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPROTANCIA NACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA CEO CENTRO ESP ODONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 29/12/2021 | 5888.60 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 01 LOCALIZADOR APICAL E 01 AQUECEDOR DE GUTA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO , PARA APOIAR A ESTRUTURAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES VOLTADOS A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA NA ATENÇÃO PRIMARIA, PARA ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPROTANCIA NACIONAL, DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº: 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 2215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009978 | 29/12/2021 | 15300.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA AS 09 UBSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012021 | 0009979 | 29/12/2021 | 2750.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO MEDICO (ORTOPEDISTA), REALIZADO NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009980 | 29/12/2021 | 19609.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATNDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009981 | 29/12/2021 | 5876.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009982 | 29/12/2021 | 35597.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009983 | 29/12/2021 | 50695.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009984 | 29/12/2021 | 2016.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A IMUNIZAÇÃO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009985 | 29/12/2021 | 3257.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009986 | 29/12/2021 | 9475.94 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432021 | 0009987 | 29/12/2021 | 360.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 29/12/2021 | 192.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO EFETUADO, NA NOTA DE EMPENHO Nº: 9445, EMITIDO NO DIA 15/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/12/2021 | 64.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO DESCONTO EFETUADO, NA NOTA DE EMPENHO Nº: 9440, EMITIDO NO DIA 15/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 29/12/2021 | 2464.65 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL E RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N 526/2016 E N 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6708. EMITIDO NO DIA 22/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009993 | 29/12/2021 | 1796.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0009994 | 29/12/2021 | 18637.19 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009995 | 29/12/2021 | 1156.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 170 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009996 | 29/12/2021 | 2026.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 298 AGUA MINERAL DE 20lt, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE DEZEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009997 | 29/12/2021 | 4629.36 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A POLICLINICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009998 | 29/12/2021 | 7542.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A IMUNIZAÇÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009967 | 29/12/2021 | 7050.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009968 | 29/12/2021 | 6186.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009969 | 29/12/2021 | 10300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 900-20,CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:NQJ-8398 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009970 | 29/12/2021 | 4124.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009971 | 29/12/2021 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:NPS-9614 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009972 | 29/12/2021 | 4960.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/80, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:OGD-5538 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009973 | 29/12/2021 | 7800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGC-6079 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0009974 | 29/12/2021 | 2100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:QFF-9273 DA FROTA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 29/12/2021 | 9.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8548-0 (ICMS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 8557-X (IPVA), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 30/12/2021 | 6.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0010014 | 30/12/2021 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO E ANALISE DAS DESPESAS PUBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO POR ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0010015 | 30/12/2021 | 177873.62 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GAS NATURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010022 | 30/12/2021 | 326.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNIT.: R$6,80), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010025 | 30/12/2021 | 4290.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) TENDAS 4 X 4,DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021. NOS SEGUINTES LOCAIS E DATAS ESPECIFICADAS A SEGUIR:(PRAÇA RIO BRANCO, RESTAURANTE CASA GRANDE E SENZALA(PROGRAMA TA NA MESA);FESTIVIDADE CULTURAL NO DISTRITO DE PONTINA, FEIRA MUNICIPAL E FEIRA DO AGRICULTOR) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010027 | 30/12/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010029 | 30/12/2021 | 810.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 09 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 30/12/2021 | 10.45 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO ATRAVÉS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 71021-5 (ANP ROYALTIES), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 30/12/2021 | 7153.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA C/C 4261-7 FPM, REALIZADO NO DIA 30/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 30/12/2021 | 83.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 30/12/2021 | 23904.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC-60), DEBITADO NA CONTA FPM (4.261-7), REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010011 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL, NA C/C 1.220-3 (MDE), RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA, REALIZADA NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010013 | 30/12/2021 | 147.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D'AGUA, S/N REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010017 | 30/12/2021 | 149.60 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (VALOR UNITÁRIO: R$ 6,80). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010018 | 30/12/2021 | 2900.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 VASILHAMES VAZIO DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (VALOR UNITÁRIO: R$ 6,80). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010023 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00092888704404 | JAILSON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDA,S/N, BEL A VISTA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0010066 | 30/12/2021 | 145859.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADORES, NOTBOOK, SCANNER DE MESA, SWITCH), DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0010067 | 30/12/2021 | 3500.00 | 20166545000180 | SUIÇA DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD SSD 240GB), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000072021 | 0010070 | 30/12/2021 | 20720.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 30/12/2021 | 5500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE REFERENTE AOS BENS MOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010101 | 30/12/2021 | 26590.06 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QFN 0675 -, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0009999 | 30/12/2021 | 2855.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATORIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0010000 | 30/12/2021 | 56567.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0010001 | 30/12/2021 | 32758.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0010002 | 30/12/2021 | 12264.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0010003 | 30/12/2021 | 3325.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0010004 | 30/12/2021 | 2216.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0010005 | 30/12/2021 | 15310.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO COVID, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010006 | 30/12/2021 | 5595.20 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE OS DIAS 19 E 26 DE NOVEMBRO, 03 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0010007 | 30/12/2021 | 3497.00 | 19211844000100 | MC ALIMENTOS MINIMERCADO - EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE PLANTÃO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE OS DIAS 17, 23 e 30 DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010044 | 30/12/2021 | 3633.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010045 | 30/12/2021 | 2009.01 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010046 | 30/12/2021 | 3633.30 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010047 | 30/12/2021 | 3961.05 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010048 | 30/12/2021 | 17865.91 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010049 | 30/12/2021 | 26590.06 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010050 | 30/12/2021 | 9854.61 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000062021 | 0010051 | 30/12/2021 | 4767.66 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022021 | 0010052 | 30/12/2021 | 1800.00 | 00002400139482 | JOÃO FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE O PERIODO DE 24 OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2021, NO VEICULO DE PLACA KHZ-5G987, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010053 | 30/12/2021 | 4070.14 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 E DIESEL S500, PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, KAQ-5957, RGE-0C76, RGH-4A75, NQG-4235 e QSF-3259, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010054 | 30/12/2021 | 867.52 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010055 | 30/12/2021 | 108.44 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 GAS ENVASADO GLP P13, DESTINADOS A COZINHA DO CAPS, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010056 | 30/12/2021 | 1950.00 | 41246843000150 | CASTRO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIA/SUS, CNES, FPO E DIGITALIZAÇÃO DE BPA, COM MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS DADOS PARA ENVIO AO MINISTERIO DA SAUDE DATA/SUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0010057 | 30/12/2021 | 12000.00 | 02909308000180 | FAST JET CAR LAVA JATO E LOCADORA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, TIPO VAN, DUCATO/FIAT AMBULANCIA, 04 (QUATRO) PORTAS, INCLUINDO LATERAL, AR CONDICIONADO, DIESEL, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, QUILOMETRAGEM LIVRE, DE PLACA RGH4A75 E RGE0C76, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, A SERVIÇO DESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO N° 139/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0010058 | 30/12/2021 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE 70 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, (VALOR UNITÁRIO: R$ 65,00), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 30/12/2021 | 16900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2021/2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0010068 | 30/12/2021 | 1216.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6671, EMITIDO NO DIA 21/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 30/12/2021 | 2546.94 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 30/12/2021 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS DURANTE O PERIODO DE 03 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, EM VEICULO DE PLACA OFB-5945/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAUDE EM USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (SENDO 17 VIAGENS, COM O VALOR UNITARIO DE CADA VIAGEM DE R$100,00). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 30/12/2021 | 31.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO SURRÃO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 30/12/2021 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172021 | 0010077 | 30/12/2021 | 6236.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. REEMPENHO DO EMPENHO DO Nº: 9265, EMITIDO NO DIA 10/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 30/12/2021 | 79.00 | 00080485910497 | ROSINEIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO MENOR: CASSIANO DA SILVA BENTO, CONFORME SOLICITADO. OBS: AS DESPESAS ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010021 | 30/12/2021 | 136.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 und DE ÁGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO: R$6,80) DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010026 | 30/12/2021 | 720.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 08 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010033 | 30/12/2021 | 1080.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 012 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010040 | 30/12/2021 | 26054.49 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MNK-4290, KGS-1694, MMZ-7373, MMO-7840, DMW-2732, DAH-7040, JCB I, JCB II, REFERENTE AO PERIODO DE 28/12/2021 A 31/12/2021, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 30/12/2021 | 597119.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 30/12/2021 | 35583.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA NA CONTA FPM (4.261-7), EM FAVOR DA ENERGISA REALIZADO NESTA DATA, CONFORME CODIGO DE DEBITO 21.207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 30/12/2021 | 20428.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNIC DE INGÁ FOLHA DE PAG. SAUDE (UPA) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 30/12/2021 | 2653.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 30/12/2021 | 1378.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 30/12/2021 | 51.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 30/12/2021 | 912.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 30/12/2021 | 477.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 30/12/2021 | 3453.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 30/12/2021 | 884.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 30/12/2021 | 787.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 30/12/2021 | 21294.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 30/12/2021 | 1567.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 30/12/2021 | 910.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 30/12/2021 | 6213.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 30/12/2021 | 514.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 30/12/2021 | 5900.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 30/12/2021 | 7437.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DARF/RFB JUNTO A RECEITA FEDERAL, EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4261-7 FPM, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010020 | 30/12/2021 | 142.80 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010016 | 30/12/2021 | 476.00 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 AGUA MINERAL DE 20LT (VALOR UNITÁRIO R$ 6,80), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010031 | 30/12/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010034 | 30/12/2021 | 1170.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 13 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010035 | 30/12/2021 | 540.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 06 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010036 | 30/12/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010072 | 30/12/2021 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE REFERENTE AOS BENS MOVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | APOIO À CASA DE PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 30/12/2021 | 2558.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADAS A FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO E DEMAIS DEPARTAMENTOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 30/12/2021 | 1350.00 | 00009467449471 | ANIETE DE ANDRADE SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ALIMENTAÇÃO DE PLANILHA ELETRONICA(EXCEL) DE DADOS COLETADOS DURANTE CADASTRAMENTO EM CAMPO COM A FINALIDADE DE CADASTRAR BENEFICIARIOS CARENTES AFETADOS PELA ESTIAGEM DO MUNICIPIO QUE POSSUA CISTERNAS PARA O RECEBIMENTO DE AGUA DURANTE A OPERAÇÃO CARRO PIPA NO PERIODO DE 01/11/2021 A 31/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010042 | 30/12/2021 | 528.90 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA: QFE-4G81, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE E LAZER | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 30/12/2021 | 100.00 | 00071392664411 | GUILHERME FERNANDO DE LIMA | IMPORTE REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2ºLUGAR DO TORNEIO DE FUTVOLEI MASCULINO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO EM COMEMORAÇÃO AOS 181 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010024 | 30/12/2021 | 990.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 TENDAS NO PERIODO DE 01 A 04 DE NOVEMBRO DE 2021 NOS SEGUINTES LOCAIS: INDUSTRIAL, CARLÃO,PRAÇA DO CEMITERIO E QUADRA DE VOLEY DO CARLÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010032 | 30/12/2021 | 1440.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CARLÃO/PRAÇA/ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONTENDO 16 PONTOS DE CAMERAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. VALOR UNITARIO DE : R$90,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISM | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010069 | 30/12/2021 | 287.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 MARMITEX (ALMOÇO), PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 52 UND. ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 287,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010019 | 30/12/2021 | 122.40 | 26872246000147 | LUCAS PABLO DE OLIVEIRA SILVA 13099303410 | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0010037 | 30/12/2021 | 630.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA - SAYANE GOMES DE MELO - ME | IMPORTE REFERENTTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. SENDO 07 PONTOS DE CAMERAS. UND: R$90,00 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010041 | 30/12/2021 | 3152.80 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010043 | 30/12/2021 | 6573.89 | 10554968000113 | POSTO PAZ LUCAS IV - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS ITACOATIARA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MMO-2430, OGD-8629, ENCHEDEIRA, NQE-3921, KFK-3607, KFV-3428, TRATOR FORD AZUL, TRATOR VALMET, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 28/12/2021 A 31/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRA DE MEIO AMBIENTE | DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 30/12/2021 | 2.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS PERANTE A RECEITA FEDERRAL DO BRASIL, NA C/C 283141-4 ICMS, DESTA ENTIDADE, REALIZADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010114 | 31/12/2021 | 3064.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFS-9329, NQG-9895, OEZ-3410, QSD-2198, MOT-0003, MOT-0002, MOT-0001, MOT-0004, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DO MUNIC | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/12/2021 | 6420.00 | 43429920000132 | ELIZETE DA SILVA TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE BUFET PARA 100 CONVIDADOS, CONTEMPLANDO: 03 TIPOS DE CARNE, CHURRASCO, GUARNIÇÕES BÁSICAS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, SALADA, SALPICÃO), REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, PRATOS, TALHERES, GARÇOM E AMBIENTE. FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DOS ORGÃOS DO GOVERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 4261-7 FPM, EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010113 | 31/12/2021 | 1753.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: QFC-8C21, QSM-1540, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA POPULAR DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0010115 | 31/12/2021 | 11603.08 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO GLP P13 E VASILHAME GAS, DESTINADO AO BENEFICIARIOS CADASTRADOS NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENDIMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010118 | 31/12/2021 | 1138.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99 MARMITEX ALMOÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. 99 ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 1.138,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0010104 | 31/12/2021 | 8178.74 | 13327328000169 | ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1° ADITIVO (2º BOLETIM DE MEDIÇÃO), NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ENTRE A EMPRESA E ESTA ENTIDADE, CONFORME CONTRATO 00153/2021. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010110 | 31/12/2021 | 1983.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA: MOT-0005, ROC-0001, QFC-5953, QYI-6F60,OFE-1191 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010119 | 31/12/2021 | 1552.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 MARMITEX ALMOÇO, PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 135 ALMOÇOS X R$11,50=1552,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392021 | 0010136 | 31/12/2021 | 2500.00 | 35677552000113 | ARTUR GOMES DE FARIAS NETO | IMPORTE REFERENTE A 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DOS SERVIÇOS NECESSARIOS PARA A CONCLUSAO DA OBRA DA CRECHE NO BAIRRO DO ANANIAS E DO GINASIO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010116 | 31/12/2021 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE REFERENTE AOS BENS MOVEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010124 | 31/12/2021 | 2694.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 a 30 de NOVEMBRO DE 2021, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010125 | 31/12/2021 | 2694.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS 4X4, NO PERIODO DE 01 a 30 de DEZEMBRO DE 2021, NO GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA, VISANDO O ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000072019 | 0010126 | 31/12/2021 | 130900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0007/2019, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.P.A. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0010127 | 31/12/2021 | 22302.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE AR COMPRIMIDO E OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010128 | 31/12/2021 | 22062.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACA: QFB-8I71, QSE-0039, QFB-7H51, QFN-0685, QSD-2298, QFC-5973, QSD-2348, QFB-7H61, DURANTE O PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010129 | 31/12/2021 | 1874.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 163 ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE OS PLANTÕES NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010130 | 31/12/2021 | 943.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 82 ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE ATENDIMENTO URGENCIA E EMERGENCIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010131 | 31/12/2021 | 943.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 82 ALMOÇO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE SALA DE VACINA, FERIDAS E COBERTURA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102021 | 0010132 | 31/12/2021 | 5459.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010133 | 31/12/2021 | 7490.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, NOS SEGUINTES LOCAIS GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA E FEIRA MUNICIPAL, VISANDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010134 | 31/12/2021 | 6390.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS SEGUINTES LOCAIS GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA E FEIRA MUNICIPAL, VISANDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE MELHOR | MANUTENÇÃO ASPS - BLC CUSTEIO: VINGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282021 | 0010135 | 31/12/2021 | 5715.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, CADEIRAS E MESAS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NOS SEGUINTES LOCAIS GINASIO O CARLÃO - CENTRAL DE VACINA E FEIRA MUNICIPAL, VISANDO O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 31/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,UC:5/233063-7 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 31/12/2021 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,UC:5/233063-7 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 31/12/2021 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,UC:5/233063-7 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010109 | 31/12/2021 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | IMPORTE REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,UC:5/233063-7 LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, CENTRO,10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0010102 | 31/12/2021 | 2009.01 | 41224791000110 | CAVALCANTE DILORENZO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BICOS INJETORES, SENSOR DE PRESSÃO, CORREIA DE TENSOR DA CORREIA DENTADA, FILTRO DE COMBUSTIVÉL, BOMBA INJETORA, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SCANEAMENTO, NO VEÍCULO DE PLACA QFN - 0675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010111 | 31/12/2021 | 1922.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010120 | 31/12/2021 | 5232.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 455 MARMITEX ALMOÇO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO PROJETO RECONECT VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 455 UND. ALMOÇOS X R$ 11,50 = R$ 5.232,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0010122 | 31/12/2021 | 17184.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (FITA ISOLANTE, CANALETA,CABOS E ETC.), DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 31/12/2021 | 97328.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/12/2021 | 97239.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 31/12/2021 | 98617.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 31/12/2021 | 99084.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 31/12/2021 | 4.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL NA C/C 9658-X (TRIBUTOS), EFETUADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0010112 | 31/12/2021 | 2900.27 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-2780, QFC-4G61 E OFX-8781 LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/12/2021 A 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0010117 | 31/12/2021 | 1966.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE 171 MARMITEX (ALMOÇO)PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO PREFEITO QUE ESTAVAM TRABALHANDO EM HORARIOS FORA DE EXPEDIENTE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. 171 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE R$11,50, TOTALIZANDO R$1966,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010121 | 31/12/2021 | 5600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS DO EXERCÍCIO DE 2020 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, DE DIVERSAS SETORES COORDENADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010123 | 31/12/2021 | 4657.50 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 405 MARMITEX ALMOÇO, PARA O PROJETO FAMILIAS FORTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM TODO MES DE DEZEMBRO DE 2021. AO VALOR UNITAIO DE R$11,50 X 405=$4657,50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024